1、文件編號：862-216-0001(C)制訂日期：2004 年 08 月 15 日品 質 記 錄 管 制 程 序版本： 1.4 頁號： 1/6Kunshan Yuanmao Electronics Technology Co., Ltd昆山元茂電子科技有限公司版 本 修 訂 內 容 修訂日期 修訂者1.0 初次發行1.1 1、修改 5.5 對 TS 特別要求的品質記錄的保存期限進行規定（加入 5.5.1） 2005.11.22 易媛媛1.2 1、增加品質記錄管制流程（7.2） 2006.02.06 顧芳1.3 修改 5.6 對品質記錄的保存期限 2006.06.02 卓曉慧1.4 修改 5.4
2、 品質記錄的修改 2006.07.04 卓曉慧NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13品保部 品管部 業務部制前工程部 制程工程部 客戶工程部制一部 制二部 維護部 採購部 物控部 生管部 管理部會 簽 單 位分 發 單 位 品保部 品管部 業務部 制前工程部 制程工程部 客戶工程部 制一部 制二部 維護部 採購部 物控部 生管部 管理部分發份數發行日期 核 准 審 核 擬 案文件編號：862-216-0001(C)制訂日期：2004 年 08 月 15 日品 質 記 錄 管 制 程 序版本： 1.4 頁號： 2/6Kunshan Yuanmao Electronics
3、 Technology Co., Ltd昆山元茂電子科技有限公司1. 目的：確 保 和 品 質 與 環 境 管 理 活 動 有 關 之 記 錄 易 於 閱 讀 、 識 別 、 查 閱 、 歸 檔 、 儲 存 、 維 護 與處 理 ， 以 證 明 所 需 品 質 已 達 成 且 證 明 品 質 環 境 管 理 系 統 之 有 效 運 作 。2. 範圍： 本公司及供應商之有關記錄均屬之，如檢驗報告、內部稽核報告、儀器內外校記錄、環境監測紀錄、教育訓練記錄等。3. 權責：記錄保管維護單位：相關單位見。記錄期限之核準：相關管理代表。4. 定義：無5. 作業說明：5.1 對於管制保存之記錄見。記錄編號由
4、各單位依流水號或依單據編號原則編定，日報形式之記錄無須編號，依日期為準。另記錄保存期限，參照 ISO/TS16949：2002 品質系統要求制定；另工程變更之品質記錄依【工程管制規範】執行。5.2 記錄之歸檔、儲存、維護原則：5.2.1 歸檔方式。(1) 記錄編號採流水號碼者：其歸檔方式採流水碼由小而大連續編成，並自上而下或自下而上整理疊放。(2) 記錄編號採單據編號原則者：依單據編號連續編成順序排列。(3) 無流水號或單據編號者：採記錄日期依序歸檔。5.2.2 歸檔時機：依各種記錄選擇最適當的時機予以整理歸檔，如： (1) 每日整理方式：如日報表。(2) 每月整理方式：如月報表。文件編號：8
5、62-216-0001(C)制訂日期：2004 年 08 月 15 日品 質 記 錄 管 制 程 序版本： 1.4 頁號： 3/6Kunshan Yuanmao Electronics Technology Co., Ltd昆山元茂電子科技有限公司(3) 每季整理方式：如日報、週報、月報、季報。(4) 每半年整理方式：如月報、季報。(5) 每年整理方式：如月報、季報、年報。5.2.3 歸檔標示：於整理歸檔完成時，檔案夾或外箱應加以標示所記錄之內容及日期，以達易於取閱之原則。5.2.4 歸檔索引：索引方式可如上述歸檔標示方式或於記錄之封頁內加【文件與資料目錄】 ，便於查閱。5.2.5 儲存原則：
6、(1) 儲存於檔案夾（櫃）中。(2) 整理捆綁方式，裝訂成冊。(3) 置於箱中、抽屜中，擺放整齊。(4) 儲存於資訊系統中。資訊並定期備份。5.2.6 儲存之記錄應定期（如每年年終）予以檢視，若發現變質或損毀時，應立予處理，並保存其完整性，若完整性不足時，應知會相關單位，儘可能補建資料，若無法補建完整，應報請相關管理代表裁決。5.3 當客戶或供應商欲查閱或索取所需之記錄時，若合約有規定，在雙方同意的時間內，應可提供其使用。*5.4 如品質記錄的格式修改需由原制訂單位提出申請,填寫文件申請單,申請改版。如文件的內容修改需將修改內容划掉。修改人寫上修改的內容并簽名和注明日期日期表達方式年年/月月/
7、日日(如06/07/01） 。文件編號：862-216-0001(C)制訂日期：2004 年 08 月 15 日品 質 記 錄 管 制 程 序版本： 1.4 頁號： 4/6Kunshan Yuanmao Electronics Technology Co., Ltd昆山元茂電子科技有限公司5.5 記錄應妥為保管，以防止損壞、變質、遺失。5.6 記錄之保存期限依所載，若法規有規定或客戶有要求者，依法規規定或客戶合約要求之年限保存。對TS16949特別要求的記錄保存期限詳見5.6。文管中心應隨時保持最新之並每半年發行以供各單位核對。5.6.1 保存三年的記錄：(1). 內部稽核缺失報告，及改善記錄
8、(2). 管理審查記錄(3). 所有工序記錄表單(除FQC/AOI/成測)(4). 所有環境的相關記錄5.6.2 保存五年的記錄：(1). I.Q.C/I.P.Q.C/F.Q.C/O.Q.C/A.O.I/成測/X-R等記錄(2). 儀器校驗記錄5.6.3 保 存 至 停 產 及 服 務 再 多 加 一 日 歷 年 :(1). APQP檔 案 、 PPAP檔 案(2). 模 工 具 紀 錄 、 模 工 具 之 定 單 /變 更 單(3). 顧 客 所 下 之 采 購 規 定 /變 更 單(4). 修 改 通 知 書(5). 可 靠 性 實 驗 記錄(6). 客 戶 抱 怨 記錄5.6.4 保 存
9、 十五年的記錄(1). 工安記錄5.6.5 上 述 要 求 不 得 取 代 政 府 法 令 或 顧 客 要 求(1).且 所 規 定 之 期 限 應 視 為 最 低 要 求 5.7 逾期記錄之銷燬：各保存單位在每月底檢視庫存檔案，超過保存期限者，得自文件編號：862-216-0001(C)制訂日期：2004 年 08 月 15 日品 質 記 錄 管 制 程 序版本： 1.4 頁號： 5/6Kunshan Yuanmao Electronics Technology Co., Ltd昆山元茂電子科技有限公司行決定銷燬或繼續保存。6. 相關文件：6.1 工程管制規範 862-305-00017.
10、表單：7.1 品質/環境記錄管制一覽表 862-416-00017.2 品質記錄管制流程 見附件一附件一：品質記錄管制流程廠內各相關部門 品質/環境記錄管制一覽表各部門依流水單號或依記錄日期依序歸檔各單位自行妥善保存各單位對記錄定期予以檢視，防止壞損、遺失必須依照規定期限予以留存各部門之相關品質紀錄歸檔儲存維護保存期限nei超越保存期限文件編號：862-216-0001(C)制訂日期：2004 年 08 月 15 日品 質 記 錄 管 制 程 序版本： 1.4 頁號： 6/6Kunshan Yuanmao Electronics Technology Co., Ltd昆山元茂電子科技有限公司各單位自行決定銷毀或繼續保存
