1、材料供应商评价细则供应商评价细则一贵公司概要 请回答贵公司的主要制造产品和主要供货厂家。 (最好列出公司的主要产品和主要客户的清单即可，审核员询问的时候提供即可。) 二品质实绩 7000/ISOTS000 及其它厂家接受的认证或表彰类的取得情况。 (提供 TS 认证的证书复印件即可解决。如果有 OEM 的奖励证书更好。)(2)品质方针 请回答贵公司的品质方针，其中的具体管理目标、基准，3年内的实绩。 (复印质量方针要求是提供。质量目标清单和跟进业绩统计、趋势图等即可。) (3） 品质保证体制和组织体系 请回答贵公司的品质保证业务的组织体制，责任分担（负责人、相关部门等） 。 (复印好质量保证组
2、织机构图，以及开发过程控制职能职责矩阵图，最好有简单流程，如果你们的 APQP 是使用得流程图和职责结合的方式就很完美了。) 2 现行产品品质缺陷解析 (1) 目标管理 请回答主要的市场索赔和交货不良的有关的一年目标、改善计划及进度。 (FC/Delivery 的公司目标和实际业绩，对主要缺陷的分析排列图、纠正措施以及完成情况的前后对比趋势图。如果能够进行瓶颈分析并采取措施结合 QCC/6sigma 的几个阶段进行的话比较完美。) (2) 信息解析 请回答有关市场信息的取得、解析方法。 (制定质量问题分析流程，需要针对不同的质量问题种类进行制定，需要考虑各种可能发生的质量问题并能够列出可能的原
3、因。能够提供使用这种流程进行问题分析并解决的实际例子。这里的要求有点特别的，尤其是需要针对不同的质量问题制定原因分析流程。) (3) 原因解析 请回答有关市场索赔、交货不良、工序内不良的原因解析要领。 (针对具体的FC/Delivery/Inline 质量问题，分析出主要的质量缺陷并采取切实可行的改进措施和效果验证报告。可能会到现场审核的时候进行逐项验证这些措施是否真正得到实施。这一招比较厉害，如果你的这些报告或者措施都是假的话那你就小心了！) (4) 再发防止 请回答再发防止的组织体系、不良品的解析结果的技术课题、技术秘密、事例等的标准化。 (系统化地介绍公司的预防措施系统，可以借助 8D
4、系统中的第 7 步来回答问题，也可以使用其它的范例来解释，牵扯到 FMEA/CP/WI 等等文件的更新以及中间的联系！而且这里可能会审核到 POKA-YOKE 的使用，通常需要 POKA-YOKE 的作业指导书，以生产过程中的预防应用为主拓展到其它类似产品或者生产过程。) (5) 个别不良的进度管理 请回答与客户的不良指责、调查依据等有关的进度管理方法。 (进度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察这个问题，内部审核的整改期限，客户投诉的反馈期限以及 8D 的关闭期限等等，都需要开始的时候制定完成期限不进行跟进。能够提供证据。) 3 新产品的品质目标的设定和跟踪 请回答有关新产品的品质目标
5、的设定， （市场索赔发生率、交货不良率、累计故障率等） 。 (APQP 中心产品新项目的质量目标设定文件规定，具体项目的事例需要系统化。质量目标设定的依据是什么？公司的现状和标杆分析等等。怎么样进行跟踪检查，职责划分等。需要提供具体的例子来说明你遵守了这些文件程序规定。) 4 产品设计阶段的品质保证 （1）细节管理 请付上贵公司的开发主日程、及其相应的细节（开发终了、模具着手、可否量产等）的每一步进度管理方法等（到贵公司访问时，请出示细节会议纪录） (英文原版为 phase control，就是APQP 中的阶段控制。那么你可以通过提供项目中 APQP 阶段会议和阶段检查记录为证据即可。需要跟
6、你的 APQP 进度计划一致的。还要注意每个阶段的放行条件和结果。) （2）DR 请回答设计复查（ DR）的组织体系（审查项目的选定基准、审查方法、审查体制、进度管理）和实施状况。 (设计评审控制，如果你们有这个职能的话，需要提供设计评审的记录，注意要和 APQP 文件规定相一致。评审标准和人员组成，包括了可行性分析等) （3 ）设计 FMEA 请回答预防解析方法（设计 FMEA、FTA 等）的实施状况。 (DFMEA，这个估计有职能的公司会有的，如果没有这个职能的公司就会跳过审核。) （4）设计变更（开发阶段）请回答贵公司在开发阶段进行设计变更时的程序（业务流程、管理基准书等） 。（从正规图
7、纸发行后到 SOP） (开发阶段的更改控制，主要是设计更改的控制，不用多说了。没有设计也有可能发生设计更改，比如来自 OEM 的更改，怎么控制的？) 5 工程设计阶段的品质保证 （1）工程 FMEA 工程 FMEA 的实施状况。 (PFMEA,流程图的一致性，以及特殊特性是否全部涵盖了 OEM 图纸和技术文件中的特殊特性要求。PFMEA 的更改历史清单和原因，是否反映了以往质量的历史改进中的预防措施。) （2）管理计划书 a.请回答管理计划书（Control Plan）的作成方法（作为参考，请付上对象零件的管理计划书） 。 (控制计划是否涵盖了整个生产过程，是否和 PFMEA 一致，个个过程的
8、参数控制是否要求到位。这个东西非常重要，首先查看以前的质量问题的整改措施是否及时反馈到控制计划，然后去现场核对。) b.请回答设有防呆措施时，有关的设置检讨方法。 （作为参考，请 回答对象零件的设置状况） (POKA-YOKE的文件审核，是否有 POKA-YOKE 的清单？到现场核对。) 6 生产准备阶段的品质保证 (1) 请回答生产准备阶段的细节会议和有关管理项目 (SOP 的前期的准备文件规定，实施计划和记录的审核。以及客户的批准。) (2) 请回答量产线的品质目标的设定（工序能力指数、工序不良率等）和达成日期 (批量生产的质量目标的制定，以及道成目标的计划和控制记录。) (3) 请回答设
9、备点检基准的作成方法（作为参考，请付上对象零件的设备点检基准书） (设备维护作业指导书是如何完成的？关键是频次怎么样确定的？依据是什么？) (4) 请回答面向投产的作业者培训，熟练度的评价要领 (对新产品和新人的培训计划、实施记录和评价记录，需要能够反映每个人的具体技能的图示化的文件反映出来比较理想，比如：技能矩阵图，NISSAN 的 ILU 图示等等。) (5) 请回答工程指示书的作成方法（作为参考 请付上对象零件的工程指示书） (业指导书是如何完成的？或者是作业指导书是怎么样做的？这个问题需要你从 APQP 中着手来回答，最好提炼出来什么阶段作什么文件，从流程图到 FMEA 到 WI 的整
10、个流程需要完备。最后提供作业指导书的清单即可，WI 需要可视化，简单化，不要全部文字描述不喜欢的。) 7 初期流动管理 (1)请回答初期流动管理的活动计划书和活动内容 (这个是 Ramp up Activity，也就是爬坡活动计划和实施，主要是在量产初期的质量目标设定以及如何取消这种活动的标准，实施记录。比较重要！) (2）请回答初期流动管理活动的解除条件 (其中的活动结出条件和标准，也就是你的质量目标达到后的恢复正常控制的条件规定。) 8 量产阶段的品质保证 （1） 变更管理 a 请回答工序变更进行的程序（业务流程、管理基准书等） (内部的生产过程 4M 更改控制，供应商的更改控制标准和具体
11、例子。尤其考虑那些需要重新验证过程能力的更改。) b 请回答设计变更进行的程序（业务流程、管理基准书 (关于设计更改的控制标准和事例。) (2） 工序的维持管理 a 请回答有关工序能力指数的管理状态 (过程能力的控制频次和实施记录，发生问题的时候得整改流程和记录。) b 请回答工序管理基准及其记载的规则的遵守状况、确认的组织体系 (一般在现场审核的项目。) (3） 工序保证 请回答不良的发生及其流出的防止的对应要点 (现场检查的，区域划分和不合格品的标识和处理流程，记录等。) (4） 不良处置 请回答有关不良发生时的对应处理方法。 (不合格品的处理流程和文件规定，记录。) (5） 异常处置 请
12、回答异常发生时的对应处理方法 (Abnormal 的文件规定，和出现异常情况的处理记录。 。 。 ，需要定以怎么样的情况属于这种情况。跟我们的应急计划类似的，但是有些范围要广些，比如 SPC 一样等。) (6） 教育 请回答作业者、检查员的教育程序及内容（教育对象、指导用具、熟练水平的管理等） (审核关于整个公司的培训系统，包括计划、实施记录、技能评估等等) (7） 跟踪 请回答对象零件的跟踪方法 (可追溯性！) (8） 持续的工序改善 a.请回答贵公司日常实施的工序品质改善活动的活动计划、组织体系、责任分工（责任者、相关部门等）及每个细节的进度管理方法。 (可以使用QCC/6sigma 等等达到目的，关注生产过程和产品质量方面的改进项目。) b.请回答对于工序不良率的管理方法 (过程不合格的分析和控制，以及改进报告，yield 报告等可以提供。) 9 外包厂家的管理 (1） 请回答外包厂家的选择方法及管理方法，请把外包厂家的品质实绩付上。 (包括了供应商和外包过程的控制，需要提供供应商清单，供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。) (2） 请回答有无外包厂家的监查、指导计划书。 (供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。发生质量问题的整改要求，索赔等等都可提供。)
