1、1附件 2 上海市浦东新土地交易事务中心 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区土地交易事务中心概况一、主要职责1、负责浦东新区土地出让年度计划编报2、负责浦东新区国有土地使用权出让地块的前期准备工作。组织前期征询、勘测定界、底价委托评估、净地核查、材料收集上报、预合同编制等工作。3、负责浦东新区招标挂牌拍卖办公室日常工作。包括：招标办主任会议上会地块汇总、材料及会务准备；市规土局经营性用地入市研判会议材料准备及情况汇报；地块入市资料申报等。4、负责上海市土地交易市场浦东新区受理窗口工作。发放土地出让文件，受理竞买申请。5、负责浦东新区带产业项目工业用地出让现场交易活动。6、负责浦东新区存
2、量房地产补地价项目委托评估工作。组织确定评估机构的抽签活动及评估结果专家咨询。7、负责浦东新区土地交易情况的收集、汇总、整理、上报、发布，对收集的土地交易市场行情信息进行分析、上报。8、负责浦东新区土地出让评估工作组织管理。9、负责提供业务相关政策宣传、咨询服务，开展土地出让政策课2题研究。10、负责土地出让年度重点专项试点工作的前期征询、实施方案制定、组织开展等推进工作。11、负责土地出让前期资料、存量房地产补地价、评估机构绩效管理等的档案管理工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区土地交易事务中心设 2 个内设机构，包括：办公室、业务科。3第二部分 上海市浦东新区土地交易事务中心 2
3、015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 763.93 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 333.56 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 0.43 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 1.23医疗卫生与计划生育支出 15.30节能环保支出 城乡社区支出 333.56 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 405.44 住房保障支出 8.40粮油物资储备支出其他支出本年收入
4、合计 764.36 本年支出合计 763.93动用历年结余 本年结余 0.43合 计 764.36 合 计 764.3642015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 1.23 1.23208 05 行政事业单位离退休 1.23 1.23208 05 02 事业单位离退休 1.23 1.23210 医疗卫生与计划生育支出15.30 15.30210 05 医疗保障 15.30 15.30210 05 02 事业单位医疗 15.30 15.30
5、220 国土海洋气象等支出 405.44 334.44 71.00220 01 国土资源事务 405.44 334.44 71.00220 01 50 事业运行 405.44 334.44 71.00221 住房保障支出 8.40 8.40221 02 住房改革支出 8.40 8.40221 02 01 住房公积金 8.40 8.40合 计 430.37 359.37 71.0052015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 181.64 1
6、81.64301 01 基本工资 33.27 33.27301 02 津贴补贴 5.87 5.87301 03 奖金 41.55 41.55301 04 社会保障缴费 41.39 41.39301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 54.68 54.68301 99 其他工资福利支出 4.88 4.88302 商品和服务支出 166.91 166.91302 01 办公费 7.38 7.38302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.04 0.04302 05 水费 0.79 0.79302 06 电费 0.03 0.03302 07 邮电费 0.22 0.2230
7、2 08 取暖费302 09 物业管理费 22.75 22.75302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.23 0.23302 14 租赁费 95.80 95.80302 15 会议费 0.7 0.70302 16 培训费 0.06 0.06302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.6 0.60302 27 委托业务费302 28 工会经费 6.60 6.60302 29 福利费 7.33 7.33302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税
8、金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 24.38 24.38303 对个人和家庭的补助 9.82 9.82303 01 离休费303 02 退休费 1.23 1.23303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金 0.14 0.14303 09 奖励金303 11 住房公积金 8.40 8.40303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.05 0.05310 其他资本性支出 1.00 1.00310 02 办公设备购置 1.00 1.00310 03 专用设备购置310 07
9、信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 359.37 191.46 167.9172015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.40 2.4082015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功
10、能分类科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出类 款 项212 城乡社区支出 333.56 333.56212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出333.56 333.56212 08 06 土地出让业务支出 333.56 333.56合 计 333.56 333.56（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）注：上海市浦东新区 XX 单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。9第三部分 上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度决
11、算收入情况说明上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度决算收入总计 764.36 万元，其中：财政拨款收入 763.93 万元，占 99.999%；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入 0.43 万元，占0.001%。二、关于上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度决算支出总计 763.93 万元，其中：基本支出 359.37 万元，占 47%；项目支出404.56 万元，占 53%；上缴上级支出无；对附属单位补助支出无；事业单位经营支出无。三、关于上海市浦东新区土地事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支
12、出情况说明上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 430.37 万元，具体情况如下：1、“（208）社会保障和就业支出-（20805）行政事业单位离退休 ”1.23 万元，其中：“（2080502）事业单位离退休 ”1.23 万元，主要用于：退休 职工10的福利等。2、（210）医疗卫生与计划生育支出-（21005）医疗保障 15.30万元，其中：（2100502）事业单位医疗 15.30 万元，主要用于职工的医疗社保交费。3、（220）国土海洋气等支出-（22001）国土资源事务 405.44 万元。其中：（2200250）事业运行 405.44 万元
13、，主要用于职工工资福利保障支出、公用支出、办公室的租赁费、物业管理费、净地调查、定界、测绘、土地交易市场的法律管理等支出。4、（221）住房保障支出-（22102）住房改革支出 8.40 万元。其中：（2210201）住房公积金 8.40 万元，主要用于交纳职工公积金。5、（212）城乡社区支出-（21208）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 333.56 万元。其中：（2120806）土地出让业务支出 333.56 万元，主要用于出让土地的评估。 四、关于上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区土地交易事务中心 2
14、015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 359.37 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”181.64 万元，主要用于：基本工 资 33.27 万元、津贴补贴 5.87 万元、奖金 41.55 万元、绩效工资 54.68 万元；社会保障缴费 41.39 万元；临聘人员 4.88 万元。2、“商品和服务支出” 166.91 万元，主要用于：办公费 7.38 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.79 万元、电费 0.03 万元、邮电费110.22 万元、物业管理费 22.75 万元、维修费 0.23 万元、租赁费95.80 万元、会议费 0.70 万元、培训费 0.06 万元、劳
15、务费 0.6 万元、工会经费 6.60 万元、福利费 7.33 万元；其他商品和服务支出24.38 万元。3、“对个人和家庭的补助支出”9.82 万元，主要用于：退休 职工的福利 1.23 万元、助学金 0.14 万元、住房公积金 8.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。4、其他资本性支出 1 万元，主要用于购置办公设备。五、关于上海市浦东新区土地交易中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度“三公” 经费决算数 0 万元，比预算节约 2.40 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行
16、中央八项规定，严格执行各项管理制度，厉行节约。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费决算 0 万元，比预算节约 2.40 万元。六、关于上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万12元。2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元
17、。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。九、关于上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 333.56 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“ 优” 的项目 0 个；绩效评级为“ 良” 的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格 ”的项 目 0 个。具体重点项 目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称 0预算金额 0 万元评价分值 0评价结论 0主要绩效 0存在问题 0整改建议 013整改情况 0十、关于上海市浦东新区土地交易事务中心 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，上海市浦东新区土地交易事务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
