1、1附件 2 上海市浦东新区中小企业推进服务中心2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区中小企业推进服务中心概况一、主要职责（1）分析中小企业经济运行情况；（2）协助政府制订扶持中小企业发展的政策；（3）联系中介服务机构为中小企业提供配套服务；（4）构建信息咨询服务平台；（5）组织中小企业开展各类经贸活动；（6）举办各类业务培训辅导活动；（7）协调维护中小企业的合法权益；（8）受理承办相关中小企业扶持资金；（9）完成政府交办的相关政务和各项工作。二、机构设置（一）机构编制情况1、机构规格：六 级（副处级）；2、经费形式：新区 财政全额拨款的事业单位；3、编制员额 ：核定事业编制 10 名；4、
2、领导职数： 单位正职领导职数 1 名，副职领导职 1 名；2根据本单位的工作职责和任务需要，设置岗位编制总量 10 名，其中：管理岗位数 6 名，专业技 术岗位数 4 名。根据上述职责，上海市浦东新区中小企业推进服务中心无内设机构。3第二部分 上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 255.58 一般公共服务支出 240.48其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 0.37 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社
3、会保障和就业支出 1.05医疗卫生与计划生育支出 9.69节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 4.36粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 255.95 本年支出合计 255.58动用历年结余 本年结余 0.37合 计 255.95 合 计 255.9542015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 240.48 198.14
4、42.34201 13 商贸事务 240.48 198.14 42.34201 13 50 事业运行 198.14 198.14201 13 99 其他商贸事务支出 42.34 42.34208 社会保障和就业支出 1.05 1.0505 行政事业单位离退休 1.05 1.0502 事业单位离退休 1.05 1.05210 医疗卫生与计划生育支出 9.69 9.6905 医疗保障 9.69 9.6902 事业单位医疗 9.69 9.69221 住房保障支出 4.36 4.3602 住房改革支出 4.36 4.3601 住房公积金 4.36 4.36合 计 255.58 213.24 42.34
5、52015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 160.50 160.50301 01 基本工资 17.26 17.26301 02 津贴补贴 8.31 8.31301 03 奖金 12.74 12.74301 04 社会保障缴费 38.93 38.93301 06 伙食补助费 9.07 9.07301 07 绩效工资 59.10 59.10301 99 其他工资福利支出 15.09 15.09302 商品和服务支出 47.33 47.333
6、02 01 办公费 1.31 1.31302 02 印刷费 0.03 0.03302 03 咨询费302 04 手续费 0.28 0.28302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 0.26 0.26302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 3.13 3.13302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费 0.06 0.06302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费
7、 1.8 1.8302 29 福利费 3.37 3.37302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 37.09 37.09303 对个人和家庭的补助 5.41 5.41303 01 离休费303 02 退休费 1.05 1.05303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 4.36 4.36303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办
8、公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 213.24 165.91 47.3372015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.0 0.06 3.0 0.0682015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万
9、元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。9第三部分 上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算收入总计 255.95 万元，其中：财政拨款收入 255.58 万元，占 99.85%；其他收入 0.37 万元，占 0.15%。二、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中
10、心 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算支出总计 255.58 万元，其中：基本支出 213.24 万元，占 83.43%；项目支出 42.34 万元，占 16.57%；三、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 255.58 万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出-商贸事务”240.48 万元，其中：“一般公共服务支出-商贸事务-事业运行”198.14 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。其中：“一
11、般公共服 务 支出-商贸事务-其他商贸事务支出”42.34 万元。主要用于浦东中小企业网维护；中小企业培训及政策10宣传、经济运行监测等专项工作。2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1.05 万元，其中：“ 社会保障和就 业 支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”1.05 主要用于退休费。3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”9.69 万元，其中“医疗卫生与计划生育支出- 医疗保障- 事业单 位医疗”9.69 万元。4、“住房保障支出- 住房改革支出”4.36 万元。其中：“住房保障支出- 住房改革支出 -住房公积金”4.36 万元。四、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心
12、2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 213.24 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”160.50 元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”47.33 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭补助”5.41 万元，主要用于退休 费、住房公积金。五、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款
13、“三公”经费决算数11上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度“三公” 经费决算数 0.06 万元，比预算节约 2.94 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，进一步规范公务接待活动，使“ 三公” 经费支出减少。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，因公出国（境）团组数为 0 个、人次为 0。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2015 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。公务接待费决算 0.06 万
14、元，比预算节约 2.94 万元，主要用于小微企业创业创新项目答辩，接待 1 次，7 人。六、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。12八、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度政府采购情况2015
15、 年度本单位政府采购决算 3.6 万元，其中：政府采购货物决算 3.6 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算0 万元。2015 年度本单位由中小企业供应商中标或成交的，决算为0 万元。九、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优 ”的项目 0 个；绩效评级为“ 良”的项目 0 个； 绩效评级为“合格” 的项目 0 个；绩效评级为“ 不合格 ”的项目 0 个。具体重点项目的 评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题13整改建议整改情况注：上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。十、关于上海市浦东新区中小企业推进服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，上海市浦东新区中小企业推进服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。
