1、 宁波意特高水暖器材有限公司文 件 编 号：QP-08-08 页 次： 1 /6版次/修订次：02/00 标题：纠正和预防措施程序 生效日期：2006/07/25批 准 页修订次 日期 条款号 修 改 内 容批 准 审 核 拟 定岗位：总经理签名：年 月 日 岗位：管理者代表签名：年 月 日岗位：管理者代表签名：年 月 日文件发放范围总经理管理者代表欧博档案室企业管理部人力资源部办公室 生产部 质检部 贸易部 产品部人事文秘室宁波意特高水暖器材有限公司文 件 编 号：QP-08-08 页 次： 2 /6版次/修订次：02/00 标题：纠正和预防措施程序 生效日期：2006/07/251 目的
2、采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2 范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 参考资料 QP-05-01 管理策划的控制程序QP-07-01 产品实现的策划程序 QP-08-07 数据分析程序 QP-08-06 不合格品控制程序QP-04-01 文件管理程序4 职责 4.1 质检部负责组织对产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正/预防措施记录 ，并跟踪验证实施效果。 4.2 人事文秘室和生产部负责在出现工作环境问题时发出相应的纠正/预防措施记录 ，并跟踪验证实施效果。 4.3 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 4.4
3、 管理者代表负责对体系持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正/预防措施记录 ，并跟踪验证实施效果。4.5 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 4.6 贸易部负责有效地处理顾客意见。 5 程序 5.1 持续改进的策划 5.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，持续追求对质量管理体系各过程的改进。 5.1.2 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见 4.3 条款执行。 5.1.3 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时做到： 1）改进项目的目标和总体要求； 2）分析现有过程的状况确定
4、改进方案； 3）实施改进并评价改进的结果。 5.1.4 管代通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等） 。5.2 纠正措施 5.2.1 对于存在的不合格采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生，宁波意特高水暖器材有限公司文 件 编 号：QP-08-08 页 次： 3 /6版次/修订次：02/00 标题：纠正和预防措施程序 生效日期：2006/07/25纠正措施与所遇到的问题影响程度相适应。5.2.2 识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别： 1）过程、产品质量出
5、现重大问题，或超过公司规定值时； 2）管理评审发现不合格时； 3）顾客对产品质量投诉时； 4）内审发现不合格时； 5）出现重大环境污染或环境事故； 6）供方产品或服务出现严重不合格； 7）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。5.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证 1） 对情况 1)质检部填写纠正/预防措施记录中“不合格描述”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。 2）对情况 3)由贸易部填写纠正/预防措施记录中“不合格描述”栏，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果
6、并将结果反馈给贸易部，由贸易部及时转告顾客并取得顾客满意。 3）对情况 4)由审核组发出不合格项报告 ，执行内部审核程序。 4）对情况 2)管代填写纠正/预防措施记录中“不合格描述”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，管代负责跟踪验证实施效果。 5）当出现情况 6)时，质检部填写纠正/预防措施记录中“不合格事实”栏，转生产部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给生产技术部，质检部对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。6）对情况 5)、7)由管代开出纠正/预防措施记录 ，交责任部门，由责任部门进行原因分析并制定纠正/预防措施，管代评审
7、纠正/预防措施的可行性和有效性。5.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正/预防措施记录上签名确认。 5.3 预防措施 5.3.1 公司应识别潜在的不合格，采取预防措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 5.3.2 识别潜在不合格 管代、质检部要及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望，及时收集分析各方面的反馈信息。重点分析如宁波意特高水暖器材有限公司文 件 编 号：QP-08-08 页 次： 4 /6版次/修订次：02/
8、00 标题：纠正和预防措施程序 生效日期：2006/07/25下记录：1）供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等） 、市场分析、顾客满意度调查等；2） 以往的内审报告、管理评审报告； 3） 纠正、预防、改进措施执行记录等。5.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由管代、质检部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；管代、质检部填写纠正/预防措施记录的潜在不合格描述栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，管代、质检部跟踪验证实施效果，管代、质检部主管对有效性进行评审，并在纠正/预防措施记录上签名确认。 5.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记
9、录 5.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。 5.4.2 每月初各部门及时向管代传递上月本部门/科室发出的纠正/预防措施记录 ，管代编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。 5.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件管理程序执行。 5.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。6 主要记录 QR-0808-01 纠正/预防措施记录QR-0808-02 改进、纠正和预防措施实施情况一览表宁波意特高水
10、暖器材有限公司文 件 编 号：QP-08-08 页 次： 5 /6版次/修订次：02/00 标题：纠正和预防措施程序 生效日期：2006/07/25纠正/预防措施记录QR-0808-01 不合格名称 提 出 部 门提出时间 要求完成时间不合格描述：签名/日期：原因分析：签名/日期：纠正预防措施：部门经理签名/日期： 审核/日期： 跟踪与验证：跟踪与验证人/日期：宁波意特高水暖器材有限公司文 件 编 号：QP-08-08 页 次： 6 /6版次/修订次：02/00 标题：纠正和预防措施程序 生效日期：2006/07/25改进、 纠正和预防措施实施 情况一览表QR-0808-02改进计划、纠正和预防措施记录序号内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人验证结果及完成时间备注编制：
