1、- 1 -目 录1、文件和记录控制程序(QSJA/B01 2011)- -（16）2、合同控制程序(QSJA/B02 2011)- （79）3、设计控制程序(QSJA/B03 2011)-（1011）4、材料、零部件控制程序(QSJA/B01 2011)-（1218）5、工艺控制程序(QSJA/B05 2011)-（1922）6、焊接控制程序(QSJA/B06 2011)-（2325）7、检验与试验控制程序(QSJA/B07 2011)- （2634）8、设备和检验与试验装置控(QSJA/B08 2011)-（3543）9、不合格品（项）控制程序(QSJA/B09 2011)-（4448）10
2、、质量改进与服务控制程序(QSJA/B102011)- （4954）11、人员培训、考核及其管理控制程序(QSJA/B112011)- （5558）1文件和记录控制程序芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 2 -1.1目 的 和 适 用 范 围1.1.1 为 了 使 车 用 燃 气 气 瓶 安 装 的 有 关 文 件 得 到 有 效 控 制 ，确 保 各 个场 所 获 得 适 用 文 件 的 有 效 版 本 ，特 制 订 本 程 序 。1.1.2 本 程 序 适 用 于 公 司 安 装 有 关 文 件 的 控 制 与 管 理 。1.2职 责1.2.1 质保师组织编审 安装质
3、量保证手册 、程序文件；负责确定文件和资料的发放范围。1.2.2 各质控系统负责编制本系统的程序文件和组织编审通用工艺规程；批准本系统的工艺技术文件和更改单。1.2.3办公室负责文件和资料以及产品档案的保存和管理。1.2.4 各有关职能部门负责各自部门的专用文件的 编制、 发放、更改及所接收文件的控制和管理。1.3工 作 程 序1.3.1 文件和记录的控制范围对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性：1）车用气瓶安装质量保证手册及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；3）与
4、车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、 图样等；4）产品质量档案和出厂文件；芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 3 -6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。1.3.2 文件和记录的编制、审批1.3.2.1手册、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各相关审核；1.3.2.2 安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各相关审核。1.3.2.3 上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。1
5、.3.2.4 产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。1.3.2.5 档案资料室依据经过批准的受控文件清单填写文件发放登记表，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在文件发放登记表上签字。1.3.3 文 件 的 编 号质 量 保 证 手 册 编 号 为 ：*/A1-2011（*-单 位 名 称 的 汉 拼 第 一个 字 母 大 写 、A-手 册 、1-第 一 版 ）；控 制 程 序 编 号 为 ：*/B*-2011（B-程 序 、后 *-编 号 ）；管 理 制 度 、工 艺 守 则 及 作 业 指 导 书 编 号 为 ：*/C*-20
6、11。1.3.4 文 件 的 出 版 、发 放1.3.4.1 文 件 的 印 刷 、发 放 ，由 文 件 的 管 理 部 门 编 号 并 填 写 文 件 控 制 记录 ，经 质 保 工 程 师 批 准 后 实 施 。1.3.4.1.1 车 用 燃 气 气 瓶 安 装 质 量 保 证 手 册 、质 量 控 制 程 序 、工 艺 守 则 、质 量 记 录 表 格 汇 总 、法 规 标 准 体 系 图 的 发 放 范 围 ：经 理 、质 保 工 程 师 、各芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 4 -等 。1.3.4.1.2 工 艺 文 件 、技 术 措 施 、各 项 检 验 工
7、 艺 、工 艺 装 备 文 件 、图 样 及技 术 要 求 发 放 范 围 为 ：车 间 、质 检 、生 产 部 门 ；质 检 员 、作 业 人 员 等 。1.3.4.1.3 合 同 文 件 的 发 放 范 围 为 ：生 产 管 理 部 、质 量 控 制 部 。1.3.4.2 质 量 保 证 手 册 分 受 控 本 和 非 受 控 本 。受 控 本 用 于 公 司 内 部 质 量保 证 体 系 运 行 ，非 受 控 本 仅 提 供 给 顾 客 或 第 三 方 查 阅 。1.3.4.3 技 术 法 规 、标 准 、图 样 、设 计 变 更 单 、联 络 单 、材 料 代 用 单 等 文件 由 发
8、 放 部 门 填 写 “图 样 (标 准 )收 发 记 录 ”，部 门 负 责 人 批 准 后 发 放 。1.3.5 文件的更改与换版1.3.5.1 文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。1.3.5.2 档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。1.3.5.3手册经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、 编印，并更 换版号，向监督检验人员报送最新版本的受控文件。1.3.5.4 技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准
9、。1.3.6 文件的管理1.3.6.1 保管使用：各部门负责建立本部门受控文件清单，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。1.3.6.2 调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。1.3.6.3 识别：文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 5 -件清单”；作 废、无效文件必 须及时清理上交， 现场不得保留任何无效文件。1.3.6.4 更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以
10、旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。1.3.6.5 补发：当发生以下情况，质保师审批后补发：a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必 须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定“分发号“，并在文件发放登记表中对原文件注明“丢失“，同 时对新文件进行登记。b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。1.3.6.6 文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。1.3.7 作废文件的处理1.3.7.1 作废文件由方案资料室负责收回
11、，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。1.3.7.2 对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。1.3.8 外来文件控制外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。1.4 公司编制的文件和外来文件采用的组合方案为公司的知识产权，未经芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 6 -相关管理层人员许可不得外借和/或复制，否则，公司有权依法作出相应处置。1.5 相 关 记 录1.5.1 文 件 发 放 登
12、 记 表1.5.2 档 案 资 料 台 帐1.5.3 文 件 更 改 通 知 单1.5.4 受 控 文 件 清 单芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 7 -2.合同控制程序2.1 目的和范围2.1.1 通过合同的审核明确合同双方的权利与义务，确保顾客要求和公司要求得到满足，双方利益不受侵害。2.1.2 适用于车用燃气气瓶的安装合同（包括口头合同）、合同和标书等的评价。2.2 职责2.2.1 办公室是合同评审工作的责任单位，负责合同评审和评审会议的组织、协调及签约工作。2.2.2 技术科、质保办是评审会议的参加部门。2.3 程序2.3.1.车用燃气气瓶安装合同由顾客向技术部
13、门提出安装要求，技术人员对车辆进行检查，符合安装要求，然后作好签订正式合同的准备。2.3.2. 对车用燃气气瓶的安装，办公室应组织 做好每一份合同的评审工作，并在“合同评审”中予以记录 ，以确切地了解用 户的每一项要求，并尽可能地予以满足。2.3.3 合同评审方式：2.3.3.1 授权评审。对一般的常规合同，办公室可根据本公司的要求和国家相关标准规范的要求进行评审。2.3.3.2 会议评审。对初次签订的合同，由办 公室牵头，必要时质量保证工程师组织质量保证体系相关及有关部门人员，以合同评审会议的方式进行评审。2.3.4 合同评审的内容2.3.4.1 本公司的安装资格、技术能力、芮城县隆喜源汽车
14、燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 8 -生产能力、设备条件、检测能力等基本条件能否满足顾客对产品质量、交货期、售后服务等要求。2.3.4.2 顾客对产品的技术要求、质量要求、交货方式及其他要求。2.3.4.3 为满足顾客要求，本公司应采取的组织措施和技术措施。2.3.5 办公室负责向顾客反馈合同评审结果。2.3.6 合同的签订2.3.6.1 合同由办公室负责签订。2.3.6.1.1 常规合同，采用统一的合同文本和格式。非常规合同，可以另行起草条款，但必须符合中华人民共和国合同法的基本原则。合同条款要明确、严谨，文字表达言简意明，不能出现第二种解释，数字清晰准确，大小写一致。2.3.6.
15、1.2 合同基本条款（如产品名称、重量、材质、型号、数量、单价、 总价、交货方式及地点、运输方式、包装方式、 检验方式及检验地点等），均要明确无误。2.3.6.1.3 签约双方法定代表人的法定资格或法定代表人委托代表的委托书有效，所签订的合同为有效合同。特殊合同需经过公证处公证。2.3.6.1.4 合同由办公室存底一份，对技术、质量有特殊要求的，应复印发至工艺技术科和检验等到相关部门。2.3.7 合同的变更2.3.7.1 顾客提出更改合同要求时，办公室必须取得顾客正式书面文件后，及时向总经理汇报，迅速提出对策。2.3.7.1.1 气瓶安装（包括零部件）已经下料制作时，又不能利用的，要及时与顾客
16、协商，签署补充协议文件，明确处理方式和经济损失处理方式。2.3.7.1.2 修订的合同需要重新进行评审，评审程序和内容仍按本程序第 2.3.3 和第 2.3.4 条进行。芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 9 -2.3.7.2 变更后的合同，办公室仍按第 3.6.1.4 款发至有关单位。重要条款要做出明显标记2.3.8 合同管理2.3.8.1 办公室应设专人负责合同台帐（附表）管理，并妥善保管好合同、合同更改、协议书和评审记录等文件。2.3.8.2 每年度的合同文件应按台帐顺序号装订成册保管，保管期限为 3 年。2.4 相关记录2.4.1 合同评审表2.4.2 合同统计台
17、帐2.4.3 合同评审记录芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1- 10 -3.设计控制程序3.1 目的与范围3.1.1 本程序对设计的质量控制系统的设计文件及相关人员的职责作出了规定，以确保车用燃气气瓶的安装质量符合响应技术标准的要求。3.1.2 本程序适用于本公司车用燃气气瓶的安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。3.2 职责3.2.1 设计管理工作有技术科归口管理，在设计质控系统的领导和监督下设计人员具体负责设计文件的合法性、正确性和完整性；3.2.2 设计质控系统负责外来设计文件的复核、修改。3.3 设计工作程序3.3.1 设计质控系统根据所签定的安装合同确定以下内容：3
18、.3.1.1 设计依据的法规、安全技术规范和标准；3.3.1.2 对车辆进行检测，确定燃气气瓶的安装位置、燃气气瓶的规格尺寸、气瓶支架的结构尺寸、CNG 专用装置的安装布置等。3.3.2 设计图样根据法规、安全技术规范和标准的要求设计不同车型车用燃气气瓶的安装位置、气瓶强度支架图样。3.3.2.1 车用燃气气瓶的安装位置图中要设有标题栏，注明燃气气瓶的型号规格的等，技术要求应明确对燃气气瓶等 CNG 专 用装置的使用验收标准、安装技 术要求（如气瓶、阀的保护，并图示气瓶集成阀与车辆外轮廓边缘距离应大于200mmm 等）气密性试验的压力、合格标准、氮气置换及真空度要求等。芮城县隆喜源汽车燃气有限
19、公司控制程序文件 状态 B/1- 11 -3.3.2.2 气瓶强度支架图至少应包括：标题栏中注明材料的标准、材质、规格、尺寸等，技术要求中应有加工要求、焊接要求、检验要求等。3.3.3 设计对引进外来产品图纸及有关资料进行审查审查图纸的正确性、资料的完整性。审查中如对图纸有疑义，应组织相关人员及时修订并出具合格 的设计资料。3.3.4 设计文件应经设计、审核二级确认，设计由设计人员负责，审核由设计。3.3.5 审核合格的设计文件按文件和记录控制程序规定下发生产、质检、车间及有关人员，各部门员保管好图纸资料。3.3.6 设计文件的修改设计修改由原设计人员进行修改并记录，简单修改设计人员可直接在图
20、纸上划改并做出标记，包括修改部位、修改日期、修改人签字等。3.4 材料代用生产中，若发生材料、零部件与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件，设计、工艺会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。3.5 相关记录3.5.1 设计文件更改通知单3.5.2 图纸会审记录芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1124.材 料 、 零 部 件 控 制 程 序4.1 目的和范围本程序对安装产品所用材料、零部件的采购，明确对分供方实施质量控制的方式和内容 ，材料、零部件的 验收控制，材料标识，材料、零部件的存放与保管，材料、零部件的领用和使用控制，
21、材料、零部件的代用等各控制环节作出规定。 确保安装用料的正确和可追踪。4.2 职责4.2.1 工艺编制单位产品的材料计划；4.2.2 材料质控系统审核材料计划，验收入库单；对材料质控系统的运行质量负责；4.2.3 材料质控系统参加供方评价活动，负责合格供方及其名录审核，质保师审批合格供方名录。4.2.4 供应科负责组织供方评价工作，编制合格供方的名录，进行合格供方的动态管理。4.2.5 供应科负责编制材料采购计划，报经理批准后进行采购；负责材料的验收入库、保管、发放；4.2.6 质检部材料质检员负责材料入库的检验、保管的检验；工序质检员负责制造过程中材料的正确使用；4.2.7 公司经理审批材料
22、采购计划和采购合同。4.3 材料、零部件的采购及分供方的质量控制4.3.1 采购计划编审芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1134.3.1.1 工艺根据施工图样和制造工艺文件编制产品材料计划表，注明使用材料的牌号、规格、标准号、数量及附加要求；材料质控系统审核签字，然后发放到生产供应部供应科；4.3.1.2 供应科根据产品材料计划表核实库存材料，编制材料采购计划；报公司经理审批后实施采购计划。4.3.2 采购合同4.3.2.1 采 购 合 同 签 订 的 要 求 及 合 同 条 款 的 内 容 要 求 ，按 合 同 法 规 定 执行 。4.3.2.2 采 购 合 同 的 内
23、容 ，必 须 符 合 有 关 规 定 及 采 购 计 划 的 要 求 ，并 注 明质 量 标 准 及 技 术 条 件 、验 证 方 法 交 货 期 等 条 款 ，内 容 应 具 体 、准 确 、完 整 。4.3.3 分供方质量控制的内容和方式4.3.3.1 供方评价4.3.3.1.1 评价供方的范围和时机对新供方，根据车用燃气气瓶安装产品的法规标准的要求，由供应科长及时收集相关供方的信息，选择适宜的范围的供方供评价；有供货经历的供方应按年度评价要求进行评价；对于在供货过程中出现与评价时有变化情况或供货存在较大质量问题的供方，由材料质控系统裁决是否应增加评价的频次。4.3.3.1.2 供方评价项
24、目1）生产型供方评价项目：a)供方的营业执照、组织机构代码证的合法性；b)受压元件材料供方的有效期内的制造许可证和其他质量认证证书的有效性；质量管理体系的建立、实施情况；芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/114c)供方产品质量状况及其有关方面的信息；d)采 购产 品交付后提供的服务能力；e)产品的价格性能比；f)交付的及时性。2）经营型供方评价项目：a)供方的营业执照、 组织机构代码证的合法性；b)提供合格材料及其质量证明文件的能力；质量管理体系的建立、 实施情况或质量控制情况；产品交付后提供的服务能力；c)供方产品质量状况及其有关方面的信息；d)产 品的价格性能比；e)交付
25、的及时性。4.3.3.1.3 对于已有供货经历的供方，评价时还应评价供方的供货业绩。4.3.3.2 评价标准1)车 用燃气气瓶安装产品受压元件的材料供方必须符合 4.3.3.1.2 中的a)、b)规定；2)其余项目的评价也应达到合格要求。4.3.3.3 供方评价方式4.3.3.3.1 实地评价供应科长组织材料质控系统及其他相关人员进行实地评价。评价项目和标准执行 4.3.3.1.2 和 4.3.3.1.3，并取得相应的见证资料。营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书均应取得复印件并加盖企业印章。4.3.3.3.2 采购过程中评价芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/115
26、采购前，供应科长向供方索取加盖企业印章的营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书复印件以及有关见证资料；组织材料质控系统及其他相关人员进行文件评价。评价项目和标准执行 4.3.3.1.2 和 4.3.3.1.3并取得相应的见证资料。4.3.3.4 评价记录和合格供方档案1）评价过程中由供应科长负责做好评价记录，经评价合格的供方填写供方评定记录表，材料质控系统审核，质保师审批；涉及其他质控系统的相应质控系统还需会签。2）供应科长对评价合格的供方均应建立独立的合格供方档案，录入合格供方名录。档案内容包括：供方评价表、加盖企业印章的营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书复印件以及有关见
27、证资料。4.3.4 合格供方管理对合格供方应实行动态管理。新评价合格的供方及时录入合格供方名录；在年度或增加频次的评价中，评价不合格的供方应及时从合格供方名录中删除；对因供货资质或/和供货质量出现严 重不合格的供方，应在两年内不得将其作为供方评价和采购其货物。4.3.5 采购的实施4.3.5.1 材料采购人员根据材料采购计划选择合格供方名录中的合格供方，择优定货采购；不得向未经评价合格列入合格供方名录的供方进行采购；4.3.5.2 材料定货时必须要求供方提供符合现行的国家标准要求的材料质量证明（或加盖供方红色单位印章和经办人员签章的复印件）；材料上的生产芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件
28、 状态 B/116企业及材料牌号、炉批号、规格等标记应清晰，并与质量证明书相符。提货时应按质量证明书核对材料实物标记。4.3.5.3 材料的到货材料到货后，采购人员及时通知材料保管员，材料保管员根据材料采购计划核对材料名称、规格、数量、 检尺，符合 办理签收，将材料存放待检区，并填写材料入库验收单相应栏目，然后通知材料质检员进行检验。4.4 材料的验收、入库4.4.1 材料的验收公司在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。一般情况下，这种验证不能代替该项产品进货后的检验或验证，也不减轻分供方提供合格产品的责任。顾客要求在公司和分供方处验证分供方的
29、产品和服务时，应在合同中注明并通过协议明确其安排。但是，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制或分供方对质量进行了有效控制的依据；同时，这种验证也不能免除公司提供可接收产品或服务的责任，也不排除其后顾客的拒收。4.4.1.1 材料质检员依据材料标准和材料订货要求核对质量证明书和实物标记及材料表面质量，填写材料入库验收单相应栏目；并作出验收或退货的决定。4.4.1.2 材料质检员依据标准要求，检验以下项目并在材料入库验收单上作好记录：a 审查 材料质量证 明书的项目、内容、材质、规格是否符合标准要求，证件是否真实、可靠，项目是否齐全，内容是否完整；芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状
30、态 B/117b 核对实物标识与质量证明书是否一致，标识是否清晰、牢固；c 检验材料的外 观质量（包括材料表面及 边缘断面分层等）；d 检验材料的尺寸、规格（包括幅面尺寸、厚度公差等）。4.4.1.3 对于检验不合格的材料，由质检员填写材料入库验收单提出不合格项，由材料责任工程师提出处理意见，采购人员负责处理。4.4.2 材料的入库4.4.2.1 材料质检员将材料入库验收单，报材料责任工程师审批。4.4.2.2 材料质检员将材料验收合格并经材料质控审核的材料送交材料保管员办理入库。4.4.2.3 材料保管员记入库房台帐，并用清漆覆盖材料标记，以防锈蚀。合格材料移入合格区；不合格材料按 4.1.
31、6 执行。4.4.2.4 材料检验的技术资料在材料验收入库后，由材料质检员交质检科存档。4.4.5 材料的保管、发放与回收4.4.5.1 材料的保管4.4.5.1.1 合格、待检、不合格分区要有明显、明确标记和隔离措施；入库材料应按类别、规格、批号分别标识存放，以防 误用。4.4.5.1.2 材料存放条件满足物资管理要求，防止锈蚀、损伤。材料标记要保持清晰，如有脱落或锈蚀，应经材料质检员复检确认后恢复。4.4.5.1.3 材料保管员要做到帐、卡、物一致。4.4.5.2 材料的发放与回收4.4.5.2.1 材料的领用和发放的依据：产品材料计划表、工艺流程卡、 材料芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制
32、程序文件 状态 B/118（焊材）领用单。4.4.5.2.2 工序作业人员，按上述有关依据的要求，填写材料（焊材）领用单，经工序质检员核实签字后领料。4.5.2.3 仓库保管员核对材料领料单中材料的材质、规格、数量、要求等与材料的领用和发放的依据的要求是否一致，认可后在材料领料单上签字确认后，监视发料。4.5.2.4 发放材料时，仓库保管员、领料员和工序质检员应共同检查材料的标记，并进行标记移植、记录工艺流程卡，由 质检员签字确认。发料时，保管员均需在台帐上作好记录。4.5.2.5 质检科资料员按产品编号和产品的材料标记记录整理受压元件的质量证明书（原件或复印件），并汇总到质量证明书提交用户和
33、/或存档。4.5.2.6 余料、退料应有移植标记，由仓库保管员和材料质检员共同检查确认；仓库保管员同时将余料、退料记入仓库台帐。4.6 相 关 记 录4.6.1 采 购 计 划4.6.2 采 购 合 同4.6.3 合 格 供 方 名 录4.6.4 原 材 料 检 查 记 录4.6.6 材 料 代 用 单4.6.7 材 料 领 用 单芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1195.工 艺 控 制 程 序5.1 目 的 和 适 用 范 围5.1.1为 了 使 车 用 燃 气 气 瓶 安 装 的 全 过 程 的 工 艺 质 量 得 到 科 学 的 计 划 、组 织 、管理 和 控 制
34、，及 时 解 决 、处 理 生 产 过 程 的 工 艺 问 题 ，确 保 工 艺 质 量 及 产 品 性 能 符合 设 计 图 样 的 要 求 。5.1.2本 程 序 适 用 于 车 用 燃 气 气 瓶 安 装 的 工 艺 质 量 控 制 。5.2职 责5.2.1 生 产 管 理 部 工 艺 责 任 师 负 责 工 艺 控 制 的 组 织 、协 调 ，对 车 用 燃 气 气 瓶 安装 的 产 品 标 识 作 出 规 定 ，对 工 艺 纪 律 的 执 行 情 况 实 施 监 控 。5.2.2 安 装 车 间 负 责 按 工 艺 要 求 组 织 生 产 ，操 作 者 负 责 做 好 产 品 标 识
35、 。5.2.3 质 量 控 制 部 负 责 按 工 艺 制 订 的 质 量 标 准 对 其 执 行 情 况 进 行 检 查 。5.3 工 作 程 序 和 工 作 内 容5.3.1 设 计 图 样 的 审 核 内 容5.3.1.1 审 查 安 装 的 设 计 图 样 的 正 确 性 ，完 整 性 ；5.3.1.2 审 查 气 瓶 支 架 设 计 图 样 的 正 确 性 ，完 整 性 ；5.3.1.3 审 查 总 图 上 标 明 的 各 项 参 数 是 否 符 合 要 求 ；设 计 所 依 据 的 标 准 、规范 是 否 为 现 行 有 效 的 版 本 ；5.3.l.4 图 面 审 查 ：总 图
36、、零 部 件 图 各 部 位 尺 寸 是 否 正 确 ，视 图 是 否 清 楚 ，是 否 符 合 技 术 法 规 、标 准 ，材 料 表 、标 准 件 是 否 准 确 ；5.3.1.5 审 查 主 要 元 件 的 可 靠 性 ，使 其 符 合 所 引 用 元 件 的 技 术 要 求 ；5.3.1.6 图 样 审 查 后 要 做 好 图 样 会 审 记 录 ，对 图 样 审 查 中 发 现 的 问 题 要与 设 计 部 门 联 系 ，由 设 计 签 发 设 计 变 更 单 。5.3.2 工 艺 文 件 的 编 制 依 据 和 要 求5.3.2.1 编 制 工 艺 文 件 必 须 以 相 关 标
37、准 、设 计 图 样 和 本 公 司 的 实 际 工 序 能 力芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/120为 依 据 。5.3.2.2 工 艺 文 件 必 须 符 合 法 规 、标 准 、图 样 和 顾 客 合 同 的 要 求 。5.3.3 工 艺 文 件 的 内 容 及 作 用5.3.3.1 工 艺 文 件 的 内 容 包 括 元 件 材 料 汇 总 表 、工 艺 过 程 卡 、专 用 工 艺 文 件 、工 艺 守 则 、工 艺 措 施 等 。5.3.3.2 工 艺 文 件 的 作 用5.3.3.2.1 元 件 材 料 汇 总 表 可 以 了 解 安 装 所 需 所 有 元
38、件 零 部 件 的 材 料 牌 号 、规格 、数 量 。5.3.3.2.2 工 艺 过 程 卡 汇 集 了 主 要 元 件 的 全 部 安 装 工 序 和 检 验 、验 证 的 程 序 、记 录 ，提 出 了 各 工 序 操 作 和 检 验 的 要 求 或 所 依 据 的 文 件 编 号 ，有 操 作 者 、检 验员 的 签 字 栏 ，并 按 工 序 随 工 件 流 转 ，是 产 品 安 装 全 过 程 的 履 历 及 质 量 责 任 追 溯的 依 据 。5.3.3.2.3 专 用 工 艺 文 件 是 针 对 特 殊 产 品 的 工 艺 指 导 书 ，是 对 较 复 杂 或 要 求 较高 的
39、工 序 所 编 制 的 工 序 专 用 工 艺 卡 的 汇 总 ，具 有 比 工 艺 过 程 卡 和 工 艺 守 则 更具 体 化 、细 致 化 、数 据 化 的 特 点 ，是 对 工 艺 过 程 卡 的 补 充 。5.3.3.2.4 工 艺 守 则 是 安 装 的 通 用 工 艺 文 件 。内 容 包 括 支 架 制 作 、气 瓶 安 装 、减 压 器 安 装 、电 控 系 统 安 装 、气 密 性 试 验 、调 试 等 工 序 的 通 用 技 术 要 求 ，同 时作 为 工 艺 人 员 编 制 工 艺 过 程 卡 的 技 术 依 据 ，可 直 接 被 工 艺 过 程 卡 和 产 品 工 艺
40、文 件 引 用 。5.3.4 工 艺 文 件 的 编 制 、审 批 和 发 放5.3.4.1 工 艺 人 员 按 生 产 准 备 计 划 确 定 工 艺 编 制 计 划 。5.3.4.2 产 品 通 用 、专 用 工 艺 文 件 的 编 制 、审 批 程 序 按 文 件 和 记 录 控 制 程 序 的 规 定 执 行 ，在 工 艺 过 程 卡 上 注 明 停 检 点 。5.3.4.3 工 艺 文 件 的 发 放 程 序 按 文 件 和 记 录 控 制 程 序 的 规 定 执 行 。5.3.5 安 装 停 检 点 的 确 定 和 控 制5.3.5.1安 装 停 检 点 (H)为 ：芮城县隆喜源汽
41、车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/121a) 原 材 料 、配 件 入 库 检 验 和 材 料 标 记 移 植 的 确 认 ；b) 气 瓶 安 装 及 紧 固 ；c) 氮 气 置 换d) 气 密 性 试 验e) 调 试5.3.5.2 安 装 停 检 点 的 控 制当 工 序 进 行 到 停 检 点 时 安 装 车 间 在 完 成 自 检 并 合 格 的 基 础 上 通 知 质 检 科 ，经 检 验 责 任 师 检 查 合 格 在 工 艺 过 程 卡 上 签 字 后 方 可 转 入 下 道 工 序 。5.3.6 工 艺 装 备5.3.6.1 工 艺 装 备 规 划 、选 型 、设 计 制 造
42、 的 原 则5.3.6.1.l 必 须 达 到 产 品 制 造 质 量 要 求 的 工 序 能 力 ；5.3.6.1.2 必 须 体 现 先 进 、合 理 、实 用 的 原 则 ；5.3.6.1.3 制 造 能 力 和 精 度 必 须 满 足 设 计 要 求 。5.3.6.2 工 艺 装 备 的 设 计 、审 核 、批 准 按 文 件 和 记 录 控 制 程 序 中 的 规 定 执 行 。5.3.6.3 工 装 的 制 造 与 检 查 验 收5.3.6.3.1 工 装 由 生 产 管 理 部 安 装 安 排 车 间 制 造 ，如 安 装 车 间 不 具 备 加 工 能 力的 ，由 生 产 管
43、理 部 负 责 外 协 加 工 。5.3.6.3.2 工 装 制 造 完 毕 后 ，由 工 艺 责 任 师 和 工 装 设 备 责 任 师 组 织 有 关 技 术 员 、质 检 人 员 进 行 检 查 验 证 并 作 好 检 查 验 收 记 录 ，合 格 后 方 可 使 用 。5.3.6.4 工 装 的 管 理5.3.6.4.1 经 检 查 合 格 的 工 装 交 生 产 管 理 部 统 一 建 档 管 理 。5.3.6.4.2 在 用 的 工 装 应 定 期 进 行 检 修 。检 修 后 ，应 重 新 进 行 检 定 验 证 。对 预测 检 修 后 仍 不 能 满 足 工 艺 要 求 、不
44、能 保 证 产 品 质 量 要 求 的 工 装 应 报 废 更 新 。5.3.7 工 艺 文 件 的 实 施5.3.7.1 生 产 管 理 部 将 工 艺 文 件 下 达 到 安 装 车 间 和 相 关 科 室 ，对 于 新 材 料 、结芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/122构 复 杂 、技 术 要 求 高 的 产 品 ，开 工 前 由 生 产 管 理 部 组 织 有 关 员 对 操 作 者 进 行 详细 的 技 术 交 底 。5.3.7.2 操 作 者 应 熟 知 工 艺 文 件 要 求 后 方 可 进 行 本 工 序 的 作 业 ，并 在 完 成 工序 作 业 自 检
45、合 格 后 ，在 工 艺 过 程 卡 上 签 字 ，停 检 点 、检 查 点 、审 核 点 由 检 验 员确 认 签 字 后 将 工 艺 过 程 卡 随 实 物 一 起 转 入 下 道 工 序 。5.3.7.3 下 道 工 序 的 操 作 人 员 首 先 核 实 上 道 工 序 的 制 造 质 量 和 工 艺 过 程 卡 、检 验 人 员 的 签 名 、日 期 ，认 可 后 方 可 进 行 本 工 序 的 操 作 ，否 则 有 权 拒 绝 本 工 序操 作 。5.3.8 车 用 燃 气 气 瓶 安 装 生 产 过 程 中 工 艺 纪 律 的 检 查5.3.8.1 工 艺 纪 律 检 查 的 内
46、 容 ：制 作 工 艺 的 可 行 性 、操 作 人 员 的 资 质 及 执 行 情况 。5.3.8.2 工 艺 纪 律 的 检 查 由 生 产 管 理 部 工 艺 责 任 师 负 责 组 织 ，采 取 随 机 不 定期 抽 查 的 方 式 进 行 。5.4 相 关 记 录5.4.1安 装 及 检 验 工 艺 过 程 卡5.4.2 支 架 制 作 工 艺 卡5.4.3 工 艺 纪 律 检 查 记 录5.4.4 工 装 验 收 记 录芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1236.焊 接 控 制 程 序6.1 目 的 与 适 用 范 围6.1.1 为 了 对 安 装 中 的 焊 接
47、 材 料 进 行 控 制 和 管 理 ，气 瓶 支 架 焊 接 工 艺 的 编审 ，焊 工 管 理 ，焊 接 设 备 ，施 焊 过 程 控 制 和 记 录 等 质 量 活 动 作 出 规 定 ，以保 证 安 装 的 焊 接 质 量 始 终 处 于 受 控 状 态 。6.1.2 本 程 序 适 用 于 安 装 的 焊 接 质 量 控 制6.2.职责6.2.1 焊接负责制订有关的焊接工艺规范，负责保证产品焊接质量，负责安装全过程的焊接质量问题的处理。6.2.2 生产科负责焊接生产的组织和安排。6.2.3 质检科负责焊接生产全过程的焊接质量检验和控制。6.2.4 设备科负责焊接设备的维修与管理。6.2.5 焊接负责焊工培训考核及其日常管理。6.3 工作程序6.3.1 图纸审查由焊接审查图纸上标注的焊缝符号是否正确完整，所选焊接结构是否合理，能否从焊接工艺角度保证获得优良焊缝。对审查中发现的问题反馈到设计工艺科。6.3.2 编制气瓶支架焊接工艺卡6.3.2.1 根据图纸及工艺要求，由焊
