1、机械制造企业安全质量标准化考核评级标准安监管管二字200511号工贸企业安全生产标准化建档明细1 目标1.1 年度安全生产目标1.2 年度安全生产指标1.3 部门年度安全生产目标1.4 部门年度安全生产指标1.5 年度安全生产目标实施计划1.6 年度安全生产指标实施计划1.7 年度安全生产目标与指标考核办法1.8 安全目标与指标实施情况的检查或监测记录1.9 安全生产目标的完成效果定期评估和考核记录1.10 评估报告1.11 年度安全生产目标实施计划（调整）1.12 年度安全生产指标实施计划（调整）2 组织机构和职责2.1 设置安全管理机构文件2.2 设立安全生产领导机构2.3 企业主要负责人
2、授权书2.4 安全管理人员任命书2.5 部门负责人任命书2.6 安全专题会会议记录2.7 安全生产责任制2.8 安全生产责任制发布文件2.9 安全生产责任制落实情况考核记录2.10 企业主要负责人履职情况说明2.11 管理层安全生产责任制培训记录2.12 安全生产责任制适宜性评审记录2.13 安全生产责任制更新记录3 安全投入3.1 财务报表3.2 安全费用使用台帐3.3 安全生产费用使用计划3.4 工伤保险费缴费相关资料3.5 安全生产责任保险费缴费相关资料3.6 保险评估资料3.7 保险年费资料3.8 保险赔偿等资料3.9 伤残等级鉴定资料4 法律法规与安全管理制度4.1 安全生产检查制度
3、文本4.2 伤亡事故管理制度文本4.3 职业安全健康教育制度文本4.4 建设项目安全健康管理制度文本4.5 特种设备及人员安全管理制度文本4.6 相关方安全管理制度文本4.7 防火安全管理制度文本4.8 危险作业审批制度文本4.9 电气临时线审批制度文本4.10 危险化学品管理制度文本4.11 厂内交通安全管理制度文本4.12 职业病预防管理制度文本4.13 安全奖惩制度文本4.14 安全防护设备管理制度文本4.15 防尘防毒设施管理制度文本4.16 劳动防护用品管理制度文本4.17 女工和未成年人保护制度文本4.18 易燃易爆场所管理制度文本4.19 安全生产“五同时”管理制度文本4.20
4、劳动合同安全监督制度文本4.21 临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员安全管理制度文本4.22 防火制度文本4.23 班组岗位达标管理制度文本4.24 安全生产投入保障制度文本4.25 安全教育培训管理制度文本4.26 设备设施安全管理制度文本4.27 事故应急救援制度文本4.28 安全生产标准化绩效评定管理制度文本4.29 文件和档案管理制度文本4.30 变更管理制度文本4.31 设备设施运行管理制度文本4.32 危险作业审批管理制度文本4.33 危险区域动火作业管理制度文本4.34 进入受限空间作业管理制度文本4.35 能源介质作业管理制度文本4.36 高处作业管理制度文本4.3
5、7 大型吊装作业管理制度文本4.38 交叉作业管理制度文本4.39 动土作业管理制度文本4.40 操作规程管理制度文本4.41 防雷安全管理制度文本4.42 法律法规标准规范管理制度发布生效文件4.43 适用的安全生产法律法规与其他要求定期识别和获取记录4.44 适用的安全生产法律法规与其他要求清单4.45 适用的安全生产法律法规与其他要求文本4.46 适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员记录4.47 适用的安全生产法律法规与其他要求培训记录4.48 适用的安全生产法律法规与其他要求考核记录4.49 安全生产规章制度发放记录4.50 安全生产规章制度培训记录4.51 安全生产规章制度
6、考核记录4.52 安全生产规章制度修订记录4.53 安全规章制度编制记录4.54 安全规章制度使用记录4.55 安全规章制度评审记录4.56 岗位操作规程文本4.57 岗位操作规程发放记录4.58 岗位操作规程培训记录4.59 岗位操作规程考核记录4.60 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查记录4.61 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告4.62 操作规程修订记录4.63 操作规程编制记录4.64 操作规程使用记录4.65 操作规程评审记录4.66 操作规程修订记录5 教育培训5.1 识别安全教育培训需求记录5.2 各
7、类人员的培训计划5.3 培训记录5.4 安全培训效果评估资料5.5 安全培训效果改进资料5.6 主要负责人安全资格证书(复印件)5.7 安全生产管理人员安全资格证书(复印件)5.8 特种作业操作资格证书(复印件)5.9 特种设备作业人员证(复印件)5.10 操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训记录5.11 操作岗位人员进行安全教育和生产技能考核记录5.12 新员工 “三级”安全教育记录5.13 “四新”专门的安全教育和培训记录5.14 转岗、复岗培训考核记录5.15 特种作业与特种设备作业人员台帐5.16 外来人员安全教育记录5.17 外来人员危害告知记录5.18 外来参观、学习等人员使用劳
8、保用品记录5.19 安全文化建设资料6 生产设备设施6.1 “三同时”资料6.2 “三同时”评估、审核认可手续6.3 项目立项审批手续6.4 设计单位资质资料6.5 评价单位资质资料6.6 施工单位资质资料6.7 项目安全评价报告6.8 安全设施变更记录6.9 隐蔽工程验收资料6.10 安全预评价报告备案资料6.11 安全专篇备案资料6.12 安全验收评价报告备案资料6.13 建厂设计文件6.14 厂区平面布置图6.15 车间工艺布置图6.16 照度测量资料6.17 消防验收意见书（复印件）6.18 消防机构备案文件6.19 防雷检测报告（复印件）6.20 消防机关监督检查记录6.21 火灾自
9、动报警器资料6.22 发电机房验收资料6.23 防爆合格证（复印件）6.24 安全装置定期检定报告（复印件）6.25 有毒气体报警仪检测报告6.26 工业管道管网图6.27 项目建议书6.28 可行性研究报告6.29 总体开工方案6.30 竣工验收资料6.31 设备设施检维修计划6.32 设备设施运行台帐6.33 设备设施检维修记录6.34 设备设施检维修方案6.35 检修人员安全教育记录6.36 检修人员施工现场安全交底记录6.37 检修完毕验收记录6.38 特种设备设计文件6.39 特种设备使用登记证（复印件）6.40 特种设备检验检测机构定期检验检测文件（复印件）6.41 特种设备安装及
10、及使用维修说明文件6.42 特种设备监督检验证明等文件6.43 特种设备安全技术档案6.44 特种设备日常维护保养记录6.45 特种设备定期自行检查记录6.46 特种设备安全监督管理部门检查文件6.47 电缆线路预防性实验记录6.48 电网接地系统电阻定期检测记录6.49 新设备设施验收资料6.50 设备设施报废或拆除记录6.51 生产设备设施拆除时危险物品处置方案7 作业安全7.1 隐患辨识资料7.2 隐患控制措施7.3 危险作业许可证7.4 不安全行为辨识资料7.5 不安全行为控制措施7.6 劳动防护用品发放标准7.7 劳动防护用品发放记录7.8 劳动防护用品合格证7.9 劳动防护用品使用
11、情况检查和处理记录7.10 相关方名录7.11 相关方风险评估资料7.12 相关方风险控制措施7.13 相关方作业前危险有害因素辨识资料7.14 相关方作业前危险有害因素控制措施7.15 相关方资质资料7.16 承包协议7.17 人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更实施计划7.18 变更过程及变更后所产生的风险和隐患辨识、评估和控制资料7.19 重大变更报安全生产监督管理部门备案资料7.20 变更审批报告7.21 变更验收报告8 隐患排查和治理8.1 隐患汇总登记台帐8.2 隐患排查工作方案8.3 综合检查表8.4 专业检查表8.5 季节性检查表8.6 节假日检查表8.7 日常检
12、查表8.8 隐患汇总总结8.9 隐患治理方案8.10 隐患整改通知书8.11 隐患排查和治理情况统计分析表8.12 安全预警指数系统资料9 重大危险源监控9.1 重大危险源辨识、评价资料9.2 重大危险源风险分类、分级资料9.3 重大危险源台帐9.4 重大危险源备案资料9.5 放射物品使用许可证（复印件）9.6 重大危险源监控技术措施9.7 重大危险源监控组织措施9.8 重大危险源检查记录10 职业健康10.1 健康检查总结报告书10.2 职业病危害因素检测、评价报告书10.3 产生危害健康的场所和岗位辨识资料10.4 急性职业危害的有毒、有害工作场所报警装置资料10.5 辐射作业场所检测仪表
13、资料10.6 防护器具台帐10.7 防护器具专人负责资料10.8 定期检验和维护记录10.9 急救物品、设备和防护用品检维修记录10.10 急救物品、设备和防护用品校验记录10.11 劳动合同10.12 警示标识台帐10.13 职业危害因素申报材料10.14 职业危害因素变更申报资料10.15 职业危害、预防和应急处理措施宣传和培训记录11 应急救援11.1 建立安全生产应急管理机构文件11.2 指定专人负责安全生产应急管理工作文件11.3 建立应急救援队伍文件11.4 指定应急救援人员文件11.5 应急救援训练计划11.6 应急救援训练记录11.7 生产安全事故应急预案文本11.8 重点作业
14、岗位应急处置方案或措施11.9 应急预案备案资料11.10 通报有关应急协作单位资料11.11 应急预案定期评审记录11.12 应急预案及时修订记录11.13 根据评审结果或实际情况的变化修订应急预案后发布资料11.14 应急预案修订后培训记录11.15 应急设施台帐11.16 应急装备台帐11.17 应急物资台帐11.18 应急设施、装备和物资检查、维护、保养记录11.19 应急演练方案11.20 应急演练记录11.21 应急演练效果评估报告11.22 预案修订记录11.23 应急救援报告12 事故报告、调查和处理12.1 事故登记记录12.2 事故调查报告12.3 “四不放过”记录12.4 事故、事件统计、分析资料12.5 事故汇报资料12.6 有关事故回顾、学习资料13 绩效评定和持续改进13.1 绩效评定会议纪要13.2 管理方案13.3 下一周期安全工作实施计划13.4 安全生产标准化实施情况评定报告13.5 年度安全绩效考评记录13.6 完善安全生产标准化的工作计划和措施13.7 指标修订完善记录13
