1、超市卖场工作流程河南华联商厦目录1、端架、地堆及货架编号作业流程2、确定商品陈列图作业流程3、促销商品陈列图作业流程4、端架、地堆陈列作业流程5、人工订单作业流程6、紧急订单作业流程7、生鲜永续订货作业流程8、补货作业流程9、理货作业流程10、缺货管理流程11、孤儿商品管理流程12、食品、百货报废管理流程13、防盗签扣管理流程14、商品残次、破包处理作业流程15、商品变价作业流程16、货价卡、标签作业流程17、清仓、滞销品处理作业流程18、库存更正作业作业流程19、商品负库存处理作业流程20、食品、百货盘点作业流程21、超市部快讯作业流程22、店内促销作业流程23、专题促销作业流程24、促销人
2、员管理流程25、超市部市场调查作业流程超市部组织架构超市部生鲜类食品类百货类营运F1F4F2F3F5F6F7F8F9F10NF2NF3NF6NF4NF7NF8NF9NF11客服收货1、端架、地堆及货架编号作业流程：责任部门/依据文件形成文件执行部门/工作内容工作要求序号人员人员1超市部超市部经理卖场布局图确定超市部经理部门经理部门主管各部门经营位置确定2部门经理3各大组经营位置确定部门主管部门主管、领班4各小组经营位置确定部门经理部门主管依确定位置编排号码56超市部经理超市部经理审核/核准端架、地堆及货架编号作业流程1、卖场布局图确定根据卖场平面布局图确定门店总体布局。2、各部门经营位置确定超
3、市部经理依据商厦总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。3、各大组经营位置确定各部门经理根据超市部经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。4、各小组经营位置确定各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。5、依确定位置编排号码各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。6、审核/核准部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市部经理批准。7.编号方法7.1编号采用6位制编码。说明如下：部门号通道序号陈列分类号BAY序号通道号BAY号7.2编号代码7.2.1部门号:“0=生鲜部“1=食品部“2=百货部7.2.2陈列分
4、类号:“0=货架“1=端架“2=地堆7.2.3通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通道号必须唯一。7.2.4BAY序号:每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺序编制。地堆编号同货架编号原那么，一个地堆对应唯一BAY序号。7.3编号统一粘贴在端架或货架商品陈列区的左上角的位置上。地堆陈列编号统一粘贴在地堆的左下角的位置。7.4编号举例：7.4.1编号:说明:02103121生鲜部第三号通道端架第二十一号7.4.27.4.3编号:说明:14005百货部第十四号通道货架第五号第九号编号:说明:03209食品部第三号通道地堆2、确定商品陈列图作业流程：序责任
5、部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员号工作内容工作要求1确定卖场布局图部门经理部门经理2确定区域内陈列图主管陈列原陈列图主管那么、有效商品报表34审核部门经理陈列图确认后的陈列图部门经理楼面陈列部门经理主管陈列图部门经理主管确定商品陈列图作业流程1、确定卖场布局图在卖场框架确定后及时确定卖场具体布局。2、确定区域内陈列图2.1在开店前采购主管应作出细分到小组的具体陈列。2.2在开业后商品变更时采购主管应将陈列图更正后传到门店。3、审核由超市部部门经理及超市部经理分析审核，并监督执行。4、楼面陈列楼面经理及主管应按超市部提供的陈列图进行陈列，商品陈列应符合商品的陈列原那么。3、促销商品陈列图
6、作业流程：工作内容工作要求序号责任部门/依据形成执行部门/人员文件文件人员快讯前3天部门经理快讯作业流程部门经理快讯商品明细表1快讯前2天超市部陈列图快讯作部门经理生鲜、食品、百货组织区域分配表业陈列图23超市部经理超市部经理超市部经理审批晚闭店后楼面陈列店面快讯换档作业程序楼面组织主管4促销商品陈列图作业流程1、快讯商品明细表各大组采购提前3天向楼面递交快讯商品明细表，以便门店各部门熟悉快讯品项。2、生鲜、食品、百货组织区域分配表各大组采购具体标示端架、地堆等促销的陈列品项。3、超市部经理审批超市部经理审批促销陈列图及供应商促销费交款单。4、楼面陈列楼面各部门依据超市部经理批准后的陈列图进行
7、陈列。4、端架、地堆陈列作业流程：责任部门/依据文件形成文件执行部门/工作内容序号工作要求人员人员生鲜部写明商品描述原价，促食品部促销计划端架及堆部门经理表头促销计、主管1促销计划表销价及促销期间百货部端架及堆划表头促销计划表生鲜部食品部百货部企划部端架及堆留存申请相关主管2申请POP头陈列计划表单生鲜部食品部百货部端架及堆头相关主管理货员3商品陈列陈列计划表生鲜部食品部百货部吊挂POP理货员4生鲜部食品部百货部端架及堆头陈列商品销售报表经副理5业绩评核端架、地堆陈列作业流程1、促销计划表1.1各组采购主管于上档前七天根据华联快讯及供应商赞助同意书编写“促销计划表交部门经副理及超市部经理审批后
8、执行。1.2各组采购主管根据端架及堆头促销计划表基本预估销量下促销订单第一单，下单时应考虑陈列方式之基本陈列量，应准确预估避免太多或太少。2、申请POP2.1生鲜、食品、百货部各组主管根据端架及堆头促销计划表陈列方式，申请POP，申请POP时间应于促销开始前2天提出。2.2企划部美工组员工根据POP申请单，规格、数量制作好POP，并通知使用部门来领取3、商品陈列生鲜、食品、百货部营业员根据端架及堆头陈列计划表指定位置陈列商品。4、吊挂POP主管及营业员陈列商品完毕后将POP吊挂上。5、业绩评核超市部部门经理及楼面经理于促销下档后，根据促销区销售追踪表进行业绩评核，针对预估销量及达成率进行总结并
9、分析造成未达成原因。端架及地堆使用规定1、每个快讯商品至少占用1/2个端架或地堆中的一个栈板或折叠笼的位置。2、一个单品只能陈列在端架或地堆的其中一处，位置不得重复陈列。3、重大临时促销活动，由超市部经理协调安排使用位置。4、陈列于端架、地堆的商品应提前规划避免缺货。5、促销计划表应详细填写促销区编号、促销类别、货号品名、价格、基本陈列量、陈列方式、POP规格数量及陈列起止日。6、端架促销区陈列计划二周更换一次配合快讯档期且应于快讯上档前七天完成交经理审批。端架及堆头促销计划表部组期促销日期：月日月日促销区编号促销类别陈列方式POP预计基本惊爆超平货号商品描述正常价特价落地折叠斜口规格、数量店
10、内促销端架地堆销量陈列量割箱吊挂其他陈列笼笼制表人：部门主管：部门经理：端架促销区陈列商品销售追踪表部组促销日期：月日第11-12天月日促销类别第3-4第13-14第1-2天第5-6天第7-8天第9-10天陈列位置编号货号商品描述天天备注店内促销惊爆超平销量库存销量库存销量库存销量库存销量库存销量库存销量库存制表人：主管：经理：5、人工订单作业流程：责任部门/依据文件形成文件执行部门/工作内容工作要求序号人员人员1各组填写补订货申请表根据销售情况、核查库存后填单各组领班补货申请单各组领班2依据销售数据，修正进货数量各组主管补货申请单修改后的申请单各组主管各组主管审核并修改主管修改后审核后的各部
11、门经理345部门经理审核确认认真审核各部门经理的订货单申请单ALC经理审核后的申请单订单ALC严格按照申请单内容录入列印录入并列印订单认真复核并盖章ALCALC发通知供应商人工订单作业流程1、各组填写补订货申请表楼面各组领班根据销售情况、核查库存后填写补订货申请表。2、各组主管审核并修改相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审核修正。3、部门经理审核确认部门经理审核订货品项、订货数量订购数量DMS可销天数是否合理。4、录入并列印订单ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印5、发通知供应商订单，给供应商，并确认送货日期。订单申请表组别：货
12、号供应商编号：订单号：日期：年月日单商品描述位订购数量DMS库存量可销天数申请原因超市部经理ALC部门经理申请主管此单经ALC录入后，存档留底一个月后销毁。6、紧急订单作业流程：责任部门依据文件形成文件执行部门/工作内容序号工作要求/人员人员各组填写补订货申请表核查库存后填单各组领班畅销商品缺订单申请各组领班货报表店内促销计划表表1各组主管审核并修改依据销售数据，修正进货数量各组主管部门经理订单申请表修改后的订相关主管单申请表部门经理审核确认认真审核修改后的订审核后的经理2单申请表订单申请表副经理超市部经理超市部经或值班经理理或值班订货单超市部经理或值班经理签字确认超市部经理或值班经理签字确认
13、签字确认经理签字确认审批权限345录入并列印订单严格按照申请单内容录入并列印订货单ALC部ALC部ALC部文员文员文员审核后的订单申请表发通知供应商确认是否收到认真复核并盖章6订货单必须确认紧急订单作业流程1、组填写补订货申请表楼面各组领班根据销售情况、核查库存后填写补订货申请表。2、各组主管审核并修改相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审核修正。3、部门经理审核确认部门经理审核订货品项、订货数量订购数量DMS可销天数是否合理。4、录入并列印订单ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单。5、发通知供应商ALC文员订货单给供应商后，
14、应该与供应商进行确认，保证供应商确实已收到订单。供应商应该按订货单日期，准时将货送到收货部，假设未准时送货，到订单交货或取消为止。ALC部文员应该进行催货，一直7、生鲜永续订货作业流程：责任部门形成执行部门文件/人员序号依据文件工作内容工作要求/人员生鲜部各大组订单各组领班1填写订单2各大组订单主管修改订单审核订单修改后的审核部门经理部门经理34订单后的订单审核后的有效ALCALC录入并列印订单订单订单供应商5生鲜永续订货作业流程1、填写订单1.1生鲜各大组领班依据以下因素订货库存天数、当日库存数量及生鲜库存空间冷冻、冷藏库房。天候、节庆、周六、日各种节庆下单。季节性大宗产品。日均销售量及商品
15、的周转率。生鲜基本的陈列面乘以补货次数。促销期及折扣期。依往年的销售记录及购买习性下单。健康、安全、卫生的生鲜绿色食品。市场流行趋势下单。2、修改订单生鲜各组主管检查商品库存量是否正确，订单数量是否合理。3、审核订单生鲜部经理对订单进行审核4、录入并列印订单ALC负责检查库存量是否正确，录入并出订单货号，向供应商订单或催单。5、供应商5.1确认订单上各种资料无误5.2确认及时送货生鲜永续订单店名：组别：收货日期订单号码收货号码页数第第页页：订货日期：联络人供应商厂编：供应商名称：货号品名规格/单位订购数量实收数量进价金额备注总计：￥：经副理：收货人：订货人：供应商：第一联收货联白；第二联厂商联
16、黄；第三联楼面联红；第四联财务联蓝；8、补货作业流程：工作内容工作要求序号责任部依据形成执行部门/人员文件文件门/人员生鲜部食品部百货部主管职责相关主管理货员员12检查整理排面理货员职责确定补货品项、补货数量同时填提货单理货员填单并签名生鲜部食品部百货部主管职责员工职责提货单相关主管理货员生鲜部食品部百货部34到仓库提货提货单提货单理货员仓管员仓管员签字的提货单仓管员发货后，在提货单上签收货部名，并留存一份，另一份单随货走仓库配货、发货生鲜部食品部百货部理货员理货员运补货5纸屑、纸皮、栈板应该清理干净生鲜部食品部百货部67清理补货现场余货退库理货员填写返库单、仓管员填生鲜部返库单库存单理货员仓
17、管员写库存单食品部百货部补货作业流程1、检查整理排面1.1部门经理、主管应每日应该多次检查排面，发现缺货后，督导营业员补货，并将补货动作落实到每个营业员。1.2营业员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、饱满。2、确定补货品项、补货数量同时填提货单确定补货品项、补货数量，同时填写提货单，列明需补货商品的货号、品名、规格数量。3、到仓库提货到仓库提货，将提货单交于仓库管理员。4、仓库配货、发货仓管员接到理货员交来的提货单，及时准确地按提货单配货、发货，更改库存单，并作数量三级帐。5、运补货理货员将货运至卖场，将商品与价格卡核对无误后，开始补货，同时注意检查商品的保质期，如果是新商品还应该及时列
18、印放置价格卡。6、余货退库清理补货现场，将纸箱、垃圾等清理出门店，栈板归位，不可滞溜于走道上。7、清理补货现场将剩余的商品填写返库单，返回仓库，仓管员据返库单作数量三级帐，填写库存单。商品提货单部门：组别：日期：年月日需求数量实际出库货号商品描述规格备注数量营业员：仓管员：第一联：收货部存第二联：食品/百货部存商品返库单部门：货号组别：日期：年月日需返库实际返库商品描述规格备注数量数量营业员：仓管员：第一联：收货部存第二联：食品/百货部存9、理货作业流程：责任部依据文件形成文件执行部工作内容工作要求序号门/人员门/人员12生鲜部食品部百货部理货员理货员巡视排面生鲜部食品部百货部整理排面生鲜部食
19、品部百货部补货作理货员理货员3陈列量不足补货业流程生鲜部食品部百货部4再次理货理货作业流程1、巡视排面营业当中各组营业员定时或不定时的巡视排面。2、整理排面2发现零乱的排面随手整理，使其整齐。3、陈列量不足补货对陈列不饱满的商品，进行补货。4、再次理货补货完毕后，再次进行理货。10、缺货管理流程：责任部执行部依据文件形成文件工作内容工作要求序号门/人员门/人员1生鲜/食主管超市部主管每日检查排面、库区存货，库存不足及时下订单品/百货部生鲜/食主管品/百货订货申请修改后单检查、修改订货申请单和订货状况，防止漏订、误订23的订货申请单部ALC每日检查当日或次日到货的订单并催货超市部ALC员工生鲜/
20、食经理品/百货超市部经理每日检查排面4部ALC每周一列印畅销商品缺货报表发至各部经理、主管超市部ALC员工56生鲜/食主管畅销商品缺畅销商品缺检查商品的实际库存，检查商品订货状况品/百货部货报表货报表10、缺货管理流程续：责任部依据文件形成文件执行部工作内容工作要求序号门/人员门/人员已下单？否生鲜/食品/百货部主管主管主管主管下紧急订单7生鲜/食品/百货部催货8生鲜/食品/百货部9放置缺货卡生鲜/食品/百货部缺货商品追踪表10登记缺货商品追踪表主管、经理每日追踪并处理生鲜/食缺货品/百货商品追主管经理1112部踪表生鲜/食缺货主管经理三日内缺货不准调排面品/百货商品追部踪表10、缺货管理流程
21、续：执行部依据文件形成文件责任部工作内容工作要求序号门/人员门/人员13主管主管缺货商品追踪表生鲜/食品/百货部三日未到货通知采购催货及处罚供应商三日后至预计一缺货商品追踪表生鲜/食品/百货部月内到货，主管可由相邻商品替补排面14主管经理缺货商品追踪表生鲜/食品/百货部长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并15通知采购部缺货商品到货时，及时陈列，并填16主管主管生鲜/食品/百货部写缺货追踪表到货日期栏处罚单生鲜/食品/百货部超市部经理对因超17市部主管造成的缺货的处罚缺货管理流程1、超市部主管每日检查排面、库区存货，库存不足及时下订单超市部主管每日检查排面陈列量、库存区存货量。假设库存量不
22、足，及时订货。如有库存未陈列，营业员立即提货陈列。2、检查、修改订货申请单和订货状况，防止漏订、误订超市部主管仔细检查各种订单，防止漏订、误订货等原因引起缺货。3、ALC每日检查当日或次日到货的订单并催货ALC应每日检查订单，对于当日或次日送货的订单，向供应商催货，确认到货日期。4、部经理每日检查排面超市部部门经理及楼面经理每日检查排面陈列，稽核订货。5、ALC每周一列印畅销商品缺货报表发至各部经理、主管ALC每周一列印畅销商品缺货报表，交各部门经理、主管进行缺货追踪。6、检查商品的实际库存，检查商品订货状况主管根据畅销商品缺货报表检查商品的实际库存，检查商品订货状况和到货状况。7、缺货商品是
23、否下单？主管确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。8、催货有订单向供应商催单追货。9、放置缺货卡对缺货商品排面上放置缺货卡10、登记缺货商品追踪表登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。11、部门经理每日检查各组缺货商品追踪表，督导追踪缺货处理情况12、三日内缺货不准调排面缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补13、三日未到货由采购及时催货并处罚供应商对于缺货超过三天未到货者，采购人员对供应商予以处罚。14、三日后至预计一月内到货，主管可由相邻商品替补排面超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相邻商品替补。15、长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部预计长期缺货者，经理决定重新调
24、整排面。缺货商品追踪表部组日期：月日下单日期送货日期到货未到货原因货号商品描述库存DMS到货量解决方案日期制表人：主管：经理：11、孤儿商品管理流程：工作内容工作要求序号责任部依据形成执行部门/人员文件文件门/人员1各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品生鲜/食品/百货部各组员工其它部门不含生鲜本部门孤儿生鲜孤儿收银组员工清理本组区域内的孤儿商品客服部收银组领班员工23生鲜/食品/百货部/客服收银组主管员工各部门孤儿存放区各部各组按时领回本部本组孤儿生鲜/食品/百货部主管员工“孤儿归还所属各组生鲜/食品/百货部员工生鲜/食品/百货部主管员工4“孤儿商品处理生鲜/食品/百货部主管经理对“孤儿商品分
25、析原因加以改善减少孤儿产生56生鲜/食品/百货部值班记录处罚单值班经理值班经理检查稽核孤儿商品管理流程1、各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品生鲜、食品、百货部销售区域内的孤儿商品，由各部各组员工随时清理，将本部门所属“孤儿商品和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。2、收银组员工清理本组区域内的孤儿商品各部门孤儿存放区收银区域孤儿商品由客服部收银组负责，每半小时收集一次各收银台及收银区域的孤儿商品，按生鲜、食品、百货商品分别开放入各部门对应的孤儿存放区。3、各部各组按时领回本部本组孤儿3.1生鲜值班主管每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至所属组别及时处理。3.2食品、百货部门各
26、值班主管每一小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至相应组别及时处理。4、孤儿商品处理4.1收回的孤儿商品可继续销售者，可直接摆回该商品陈列位置。4.2破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再摆回原陈列位置。按照：破包/残次商品作业程序处理。4.3无法或无法输入的商品必须重新贴标签。依照：标签申请作业程序处理。4.4需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，按照报废作业程序办理处理，或按照退货作业程序办理退货，以降低成本。绝不可再摆回原陈列位置，以免造成客诉。5、对“孤儿商品分析原因加以改善减少孤儿产生对孤儿商品进行统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。6、值班
27、经理检查稽核值班经理巡视卖场，对未及时回收和处理孤儿商品的部门负责人员给与处罚处罚标准各门店根据实际情况确定。12、食品、百货报废管理流程：责任部依据文件形成文件执行部工作内容工作要求序号门/人员门/人员收集需报废商品生鲜部食品部百货部营业员12生鲜部食品部百货部相关部门主管生鲜部食品部百货部报废标准商品报生鲜部根据报废审批标准废单食品部百货部经(副)理3生鲜部食品部百货部报废单库存更相关部根据报废单填写库存更正单并由经理审批正单门主管生鲜部食品部百货部经(副)理4ALC报废审批标商品报录入人准废单员生鲜部食品部百货部保卫部理货员保卫员商品报废单食品、百货报废管理流程1、收集需报废商品生鲜、食
28、品、百货部相关部门按报废标准收集报废商品。2、写商品报废单根据报废商品填写报废单货号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明。3、审批根据报废权限审批。4、填写库存更正单并审批按照库存更正作业流程进行5、录入ALC部根据审批后报废申请单进行录入工作。6、报废商品丢弃生鲜、食品、百货营业员将报废商品携至收货部，由收货部保安人员会点数量放行丢弃。/重量相符后，签字商品/物品报废单部门：货号组别：品名年月日数重量单价金额原因说明超市部经理：部门经理：保卫部：填表人：本单一式三联：第一联申请部门留存；第二联ALC留存；第三联保卫部留存。13、防盗签扣管理流程：执行责任部门/依据文件形成文件工作内容序号
29、工作要求部门/人员人员1超市部食品部百货部防盗签主管防盗扣提报需要数量申请表部门经理2审批汇总及审批超市部经理商厦超市部经理3审批防盗签防盗扣申请表总经理4总务部总务部依核准数量购卖经理经理56下发各超市部下发各部门7超市部部门超市部经理各需求单位使用8防盗签扣管理流程1、提报需要数量相关需求部门主管填写申请表。2、审批门店相关部门经理审批。3、汇总及审批超市部经理汇总数量及审批。4、审批商厦总经理审批。5、依核准数量购卖商厦总务部依据审批数量购卖。6、下发各超市部总务部依据申请数量下发超市部。7、下发各部门超市部依据各申请部门下发申请数量。8、各需求单位使用各部门依照申请数量保管及合理使用于
30、商品上。防盗签/防盗扣申请表防盗签规格防盗扣规格使用单位使用说明型号数量型号数量合计超市部超市部经理：商厦总经理：部门经理：14、商品残次、破包处理作业流程：序号责任部依据文件形成文件执行部工作内容工作要求门/人员门/人员生鲜部食品部百货部理货员1收集整理归类残次破包商品不可利用可退货2生鲜部食品部百货部商品报废管报废单理流程理货员、主管超市部经理处理方式报废退货退货作业管退货单理流程生鲜部食品部百货部理货员重新组合包装生鲜部食品部百货部标签申请单标签申主管请单3申请店内码45列印店内码粘贴店内码ALC标签机操作员生鲜部食品部百货部理货员生鲜部食品部百货部6陈列售卖理货员商品残次、破包处理作业
31、流程1、收集整理归类残次破包商品生鲜、食品、百货部相关组营业员，收集、整理、归类、残次破包商品。2、处理方式2.1将可退货的部分填退货单，作退货处理，可包装的部分重新包装，不可包装，不可退货的，作报废处理，按报废作业流程及退货作业流程。2.2营业员将残次破包商品重新包装。3、申请店内码相关主管填写标签打印申请表，送经副理审批。4、列印店内码ALC根据打印标签申请列印标签。5、粘贴店内码相关部门营业员进行粘贴店内码。6、陈列售卖相关部门营业员将粘贴好店内码商品陈列门店售卖。折扣标签申请表部门：组别：日期：年月日货号商品描述进价原售价核准售价标签数量申请原因申请人部门经理超市经理ALC此联进价由采
32、购主管填写，录入完毕后，签名盖章反还给楼面部门。15、商品变价作业流程：责任部依据文件形成文件执行部工作内容工作要求序号门/人员门/人员生鲜部食品部百货部生鲜主管食品主管百货主管1提报变价商品生鲜部食品部百货部生鲜主管食品主管百货主管23填写变价申请10内部门经理审批生鲜部变价审批权商品变生鲜经理经理审核食品部百货部限价单食品经理百货经理4否10以上超市部经理审批超市部经理变价审批权限超市部经理超市部经理是56ALC变价ALC组商品变价单商品变ALC文员价单列印价格卡ALC组新价格卡ALC文员美工组各部主管新POP企划部制作POP78各部组员更换旧卡或POP商品变价作业流程1、提报变价商品、填
33、写变价申请相关部门主管填写商品变价单2、经理审核相关经理审批后签字确认变价审批权限。3、超市部经理超市部经理审批后签字确认变价审批权限。4、ALC变价ALC执行变价电脑录入。5、列印价格卡ALC列印新的价格卡后交相关主管。6、制作POP美工组制作POP后交相关主管。7、更换旧卡或POP相关部门主管更换价格卡或POP。商品变价单部门：组别：日期：年月日货号变更商品描述进价原售价变价原因售价部门经理超市部经理申请人ALC或采购此单进价由主管采购填写，录入完毕后，第一联返还给楼面部门，第二联ALC存档16、货价卡、标签作业流程：责任部依据文件形成文件执行部工作内容工作要求序号门/人员门/人员生鲜部食
34、品部百货部主管主管领班缺、漏货架卡或标签1商品货号查询理货员生鲜部食品部百货部主管主管领班2记录货号及数量理货员红色为促销生鲜部食品部百货部主管主管3绿色为一般兰色为出清领班确认货价卡颜色理货员4ALCALC打印生鲜部食品部百货部主管主管领班依商品陈列区域摆放5理货员生鲜部食品部百货部主管主管领班理货员回收旧卡缴回ALC6货价卡、标签作业流程1、缺、漏货架卡或标签商品货号查询生鲜/食品/百货部门主管、领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时，必需先确认该商品的货号。2、记录货号及数量确认货号后并统计需求数量。3、打印ALC打印价格卡。4、依商品陈列区域摆放打印完成后将新货价卡交与卖场更换。5、回
35、收旧卡缴回ALC5.1新价架卡与旧货价卡更换后统一交由ALC保管。5.2旧货价卡ALC保存1个，作为货价卡申请依据，超过1个月由ALC销毁销毁必须需彻底。17、清仓、滞销品处理作业流程：责任部依据文件形成文件执行部序号工作内容工作要求门/人员门/人员1ALC部列印滞销商品报表每周一列印滞销商品报表滞销品报表滞销品报电脑操表进入删作员进入删除商品明细表除商品明细表核实电脑库存否生鲜部食品部百货部理货员相关主管2滞销品报表查清原因作库存更正生鲜部食品部百货部相关主管检查是否陈列否陈列3生鲜部食品部百货部商品与陈列设备之清洁规定相关主管商品货架是否清洁清洁调整否否4生鲜部食品部百货部理货员相关主管检
36、查陈列位置及方式56建议采购改包装生鲜部食品部百货部相关主管不佳改良或放弃检查商品卖相与包装价格没竞争力采购生鲜部食品部百货部市调报告表相关主管否是商品价格是否具有竞争力应该自行降价7降价采购应该接受楼面建议进行删档生鲜部食品部百货部相关主管同类型商品是否太多89减少生鲜部食品部百货部相关主管否删除进行退换货清仓、滞销品处理作业流程1、列印滞销商品报表电脑部每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。2、相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。2.1核实电脑库存数量，是否满足陈列要求。2.2检查商品是否陈列。2.3商品货架是否清洁。2.4检查陈列位置及方式，予以改善。2.5检查商品卖相与包装，是否具有吸引力。2.6商品价格是否具有竞争力：部门主管如发现滞销商品原因属价格问题，应依据市调资料向采购主管提出降价要求。2.7同类型商品是否太多：部门主管如发现同属性或同类型商品太多5种品牌以上应该要求采购主管删除部分商品。3、删除进行退换货：部门相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是滞销状态，应
