1、零售企业如何进行采购管理工作培训零售企业如何进行采购管理工作培训讲师:谭小琥谭小琥老师老师介绍：品牌策略营销专家清华大学特邀讲师世界华人 500 强讲师中国金牌管理咨询师国际注册企业教练（RCC）中国式沙盘模拟培训第一人授课风格：演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。谭老师的培训课程：理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。中国移动集团讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。南方石化谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们的沟通效率与管理能力。我们会再请谭老师给我们进行三天的培训。绿城集团告别理论讲教、推崇实务操作、亲历案例分享、实战经验传导。中海石油谭老师是集演说家、
2、战略家、学者型于一身的魅力讲师！联邦家居写作经历：谭先生多次在国内外管理类刊物上发表极具影响力的文章，包括哈佛商业评论 、 经理人 、 销售与市场 、 商界等；同时担任全球品牌网、营销传播网、价值中国网等网站专栏作家。主讲课程：团队建设 、 公关技巧 、 卓越销售技巧 、 优势谈判 、 客户关系管理 、 店长管理 、 职业生涯规划 、 电话营销 、 大客户管理等。主要客户:摩托罗拉、壳牌（中国） 、中石油、中石化、中国移动、中国联通、中国建材、中国铝业、北车集团、中国工商银行、中国农业银行、光大银行、招商银行、一汽大众、海信、中信集团、山东鲁花、蒙牛、大连三洋、用友软件、曲美家具、美克美家、三
3、一重工、万科房产、宇通集团、南方实业、清华大学、山东大学、南方电网、康明眼镜、三全食品、承德露露、奇瑞汽车、美的空调等。1 目的为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。2 适用范围本公司采购所采购的物品。3 职责31 采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。A、公司各类产品用原材料、零部件的采购；B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选；C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施；D、合格分供方名单的管理；E
4、、零部件采购价格的评定。F、采购与外协加工合同 (含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放；G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。3.2 质量管理部负责：A、分供方质量保证能力的评定；B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理；C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分供方的产品质量验证及试验。3.3 技术部负责A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或 /和样件；B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议；C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供
5、方的产品的技术认证；D、必要时与分供方共同进行技术开发；3.4 物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。4、程序4.1 分供方初选4.1.1 配套体系外选点布点4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。4.1.1.2 由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力：4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由
6、生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告” （见附录 A，以下简称调查报告） 。4.1.1.4 调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格4.2 初选分供方的资格审定4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告” （送质量管理部进行质量保证能力评定。4.2.2 必要时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方提供的产品进行零部件技术认证和样品试装。见附录 B） ，4.2.3 质量管理部根椐分供方协作配套能力调查评价报告审查分供方质量管理保证能力和产品质量证明文件，必要时还可到分供方进行现场重点核查，最后在分供方资格审批报告上签署意见，报管理者代表批
7、准。4.2.4 生产部接到经批准的“分供方协作配套能力调查评价表格”后，才能够将其列入合格分供方名单中。4.3 采购过程的控制4.3.1 采购计划的管理4.3.1.1 计划部门负责采购和外协计划的制定、调整及考核，采购、外协计划需经公司 CEO 批准后生效。4.3.1.2 对无合格分供方资格的、取消资格或在停供整顿期限内的分供方不得列入采购计划供货名单中。4.3.1.3 生产部严格按照采购外协计划进行物资的采购和外协加工，不得在计划外的分供方采购和外协加工。4.3.1.4 当生产部不能按照采购清单要求实现配套产品或物资的采购或发料时，应填写材料代用申请单经主管设计人员同意批准后，方可代料(具体
8、操作按器材代用管理办法执行)。4.3.1.5 对因生产计划调整而造成的采购或外协计划的变更，由生产部按月度采购计划中规定的系数进行调整，并通知相关分供方。4.3.2 采购外协资料准备:A、采购合同；B、质量保证协议书（必要时） ；C、采购技术协议书，新产品开发技术协议书；D、 “三包”服务协议书（必要时） ；E、发放到分供方的技术文件；F、相关的采购计划。4.3.3 采购合同的签订4.3.3.1 采购合同由生产部负责签订，采购合同应规定采购或外协产品的名称、型号、规格（或图号） 、数量、价格、质量保证及技术要求等。质量保证条款应明确规定以下内容：A、公司验证产品质量的方式、方法、地点。产品改进
9、、改型及验证结果的处理等。必要时，安排用户到分供方处进行验证；B、双方发生质量争端时的协调处理方式；C、分供方不合格品的处理方式；D、 ”三包 ”服务承诺。4.3.3.2 技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括：A、双方共同确认的图样、技术条件、产品标准和验收标准；B、对新产品需签订“新产品开发技术协议书”和“知识产权保护协议书” ；C、对于配套产品技术资料的发放、更改、回收等应按技术文件和资料控制程序有关条款进行控制。4.4 采购产品质量控制4.4.1 进货检验按进货检验和试验控制程序的规定执行。4.4.2 采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识按产品搬运、贮存、包装和防护控制程序和
10、产品标识及可追溯性控制程序的规定执行。4.4.3 信息反馈公司各有关部门按照质量信息管理程序进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时对分供方提出改进建议。4.5 分供方供货质量的综合评定4.5.1 生产部与质量管理部负责对分供方供货质量每年进行一次综合评定，评定结果需主管领导审批，合格的可继续列为合格分供方。4.5.2 评定内容包括：分供方厂内配套产品质量、供货及时性、价格和售后服务质量等方面。4.5.3 对于连续发生供货质量问题的供应商，质量管理部应及时发出停供整顿或取消资格的通知。5 作业内容51 采购作业流程（参见附件一）52 采购作业内容521 仓库根据需要填写物品填写“请购单”
11、交主管审批后交业务运作部采购。522 采购人员接到经核准的物品“请购单” ，于“合格供应商名录”中选择合适的供应商，编制“采购单” ，经业务运作部主管核准后进行采购。525 经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。526 部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。53 采购物品跟踪531 采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写“采购物品跟踪表” 。54 供应商评估及考核541 凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出“供应商评估表” ， 对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。542 通过本公司
12、评估的供应商，经总经理核准后，列入“合格供应商名录”中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。543 新开发的供应商，与公司来往 2 个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。544 在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系 2 个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。545 供应商之考核结果记录于“供应商考核表” 。546 根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入“合格供应商名录”中，采购时根据其等级的不同做出优先选择。547 公司将每隔 6 个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新“合格供应商名录”55 “采购物品跟踪表” “请
13、购单” “采购单”由采购部保存 1 年6 附件61 附件一 采购作业流程62 附件二 请购单63 附件三 采购物品跟踪表64 附件四 供应商评估表65 附件五 供应商考核表65 附件六 合格供应商名录7 参考文件71 文件管理程序72 质量记录管理程序附件一：采购作业流程汇总采购需求制定请购单评估请购单审批请购单选择供应商物品采购物品跟踪仓库采购部主总采购部附件二： 请 购 单请购部门： 请购日期：序号 品名规格单位数量到货日期备注QP0801-1.0请购人： 审批人： 采购人：附件三： 采购物品跟踪表采购日期供应商采购物品规格 数量签订到货日期实际到货日期经办人 备注QP0802-1.0附件
14、四： 供应商评估表公司名称 公司法人代表公司地址公司电话 公司传真公司营业执照号码公司税务登记号公司经营物品种类公司性质 制造商 贸易商 其它公司质量管理体系及其它通过/未通过 体系认证通过/未通过 产品认证若未通过相关认证，给我司所提供物品有无进行检验。通过/未通过 产品认证通过/未通过 产品认证其 它说 明最后结论 列入合格供应商 不列入合格供应商其它 参 评 部 门负 责 人 签 名审核 采购QP0803-1.0附件五： 供应商考核表NO。厂商名称 评估日期厂商提供物品交 期 得 分品 质 得 分服务及配合性 得 分最后得分等级评分及等级说明1交期总分为 45 分，实际准时交货批/应交货批45= 交期得分；2品质总分为 45 分，交货合格批数/总交货批数45= 品质得分；3服务及配合性总分为 10 分，依日常情况酌情打分；6得分 90 分（含）以上为 A 级；80-90 分为 B 级；65-80 分为C 级；低于 65 分（不含）为 D 级不合格供应商。7采购时依按级别高低优先选择。8D 级供应商按主管意见处理。备 注参评部门负责人签名审 核QP0804-1.0附件六： 合格供应商名录厂商名称物品种类联系人 电话 传真优先等级备注审核 制表
