1、YTDC人力资源整体提升 管理咨询项目总结,2007年2月,（原新华信管理咨询）,典型案例：正略钧策为北京某房地产企业YTDC提供人力资源管理提升咨询,YTDC于1999年2正式注册成立，注册资本5000万元人民币； YTDC拥有国家房地产开发一级资质，系中国房地产业协会会员单位。 YTDC资产规模经超过20亿元，已开发和待开发面积超过150万平方米，年营业额近20亿元，拥有全资及控股企业6家， 形成以房地产为主导产业，集物业管理、房地产经营、酒店为一体的产业链，成为目前北京房地产行业具有较强实力和市场影响力的开发商。 是北京市及海淀区重点企业，系2006中国房地产百强企业。,客户概况,通过深
2、入分析，正略钧策认为YTDC在管理上存在着以下问题,一、管控、组织、制度及流程尚不完善 管控模式尚未明确 部分部门职责设置不合理，职责不清晰 横向沟通能力差，部门之间缺乏协作精神 制度流程体系尚不完善,三、人力资源管理能力急待提高 人力资源管理职能定位偏低，迫切需要提升 绩效管理流于形式，重要功能缺失 缺乏科学、系统、规范的薪酬管理体系和制度 员工培训效果不佳，缺乏职业生涯通道设计,四、企业文化建设缺失，没有形成一套员工广泛认同的、统一的企业文化,二、计划及预算体系不完善，执行效果差,考虑问题的重要性及内在逻辑关系，正略钧策建议YTDC逐步改善以下的问题,明晰管控模式及部门职责，加强部门间的横
3、向沟通； 建立科学的计划及预算体系； 明晰岗位职责，制定合理的薪酬体系与绩效考核体系； 塑造公平、和谐的企业文化。,优化组织结构； 完善管理及业务流程； 全面提升人力资源管理能力，加强员工培训。,正略钧策认为YTDC当前最紧迫的任务是明晰管控模式及部门职责、建立科学的计划体系、制定合理的薪酬与绩效体系、塑造公平和谐的企业文化，从而理基本理顺公司内部管理，提升员工士气与合作精神，为管理的全面提升打下基础。,本次人力资源管理咨询项目重点是：明晰管控模式及部门职责、完善预算和计划体系、建立绩效考核和薪酬激励体系,建立YTDC的绩效管理体系 YTDC需要建立完善的绩效管理体系，提升公司的经营效率,3,
4、明晰管控模式及部门职责 优化YTDC的组织结构，明晰管控模式及部门职责,1,完善YTDC的薪酬管理体系 YTDC需要建立完善的薪酬管理体系，加强对人才的吸引力和激励力度,4,建立针对不同项目公司的业绩考核与激励方案 YTDC需要针对各项目公司的不同特点，建立相应的业绩考核与激励方案，以激励项目公司实现计划目标,5,完善计划和预算体系 针对计划管理中存在的问题，完善计划和预算体系,2,在计划管理方面，针对YTDC的计划管理在计划制定、执行监控及考核评估三个主要环节存在的不足，对其进行完善,计划制定,存在问题,执行监控,考核评估,控制过程,财务预算管理,信息管理,核心人员管理,监控手段,目标制定上
5、不科学，缺乏对环境和企业自身资源能力的分析,对计划的执行监控停留在对照、检查的层面上，没有采取有效的监控 对计划未完成未进行相应分析,缺少对于计划和预算执行结果的考核，导致约束力不足,项目计划执行,公司级的目标根据公司战略规划、集团下达要求及上年度计划执行情况进行确定,上级集团下达的年度目标 销售收入及利润； 市场拓展,上年度计划执行情况分析 计划实际完成情况； 差异分析； 改进举措,土地储备； 资金状况； 开发能力及人才储备,自身资源和能力,YTDC 年度经营目标,将公司层面的计划目标进行分解，分解到总部职能部门和项目公司，从而确定总部职能部门和项目公司的年度计划目标,注：上述指标仅为示意,
6、总部计划管理部门将公司层面目标分解后，下达到各项目公司及总部职能部门,在计划的执行过程中，对每月对计划的执行情况进行监控,项目公司,总经办/财务部,汇总各单位计划执行情况； 提供月度计划执行情况分析报告； 提供月度财务分析报告。,每月提交计划及预算完成情况报告； 月度完成情况报告主要包括项目投资完成额、形象进度、销售额、资金支出额； 对计划执行中的问题进行分析，并提出建议解决方案； 提交下月度计划，项目公司同时提交资金计划。,总经理/计划领导小组,跟踪计划实施情况； 在出现较大差距时要求采取补救措施。,每季度召开经营计划执行分析会，对计划及预算执行状况进行分析，并根据需要调整计划和预算,汇总初
7、步的公司经营计划,调整项目公司和职能部门计划,审核各单位计划完成情况,质询各单位计划执行情况,汇总项目公司和职能部门的季度计划 提供季度计划执行情况分析报告 提供季度财务分析报告,参加并安排分析会 为公司高级管理层提供分析和支持,解释假设和差距 对公司高级管理层的质询作出反应,提交计划及预算执行情况报告 对计划及预算执行的偏差进行分析 提交计划/预算调整提案,改进项目公司计划及预算 向总经办及财务部提交修改后的计划及预算,修改职能部门的计划 向总经办及财务部提交修改后的计划及预算,项目公司计划/预算质询,总经理/ 计划领导小组,总经办 财务部门,项目公司,职能部门,根据计划/预算完成情况对相关
8、单位进行业绩考核,评估北京公司的业绩,评估项目公司/职能部门业绩,对经营计划执行情况进行自我评估,提供项目公司/职能部门业绩分析资料,季度业绩考核,半年/年度业绩考核,以业绩评估为依据进行激励,批准公司高级管理层的奖金,决定项目公司/职能部门的奖金,计算，分配奖金,为人力资源部提供财务数据,总经理/ 绩效委员会,总经办,项目公司/职能部门,人力资源部,中发集团,正略钧策同时为YTDC设计了公司经营计划/预算管理的组织体系,公司计划领导小组,总经办 财务部门,项目公司/部门,关键职责,确定公司年度经营目标 审批营计划与预算 对于各单位重大经营计划变更予以审核,积极参与经营计划的制订过程，为计划流
9、程的牵头者和组织者 提供分析和技术支持，如基本假设、分析 整合经营计划和财务预算，上报高级管理层,制定经营计划和预算 业绩合同的签订,部门,在绩效管理方面，针对YTDC在绩效管理方面存在的问题，提出了有针对性的解决方案,个人绩效管理目标确认,并按照以下思路设计YTDC的绩效考核体系,绩效管理体系诊断、确定公司级绩效管理目标,确定关键业绩考核指标,确定态度与能力考核指标,确定各项考核指标的比重 确定各项指标标准的制定流程,确定部门级绩效管理目标,确认绩效考核周期与流程,绩效考核结果应用方案,1,2,3,4,5,针对项目公司激励不足的问题，正略钧策为YTDC制定了相应的项目公司激励方案,项目公司激励方案,项目公司奖金额度的确定 项目公司业绩考核指标 项目公司奖金的发放,正略钧策建议YTDC根据各项目的实际情况，采取工程量法或税前利润法确定奖金额度,通过薪酬测算，确定合理的奖励系数，以使项目公司的各级员工获得具有市场竞争力的薪酬,根据项目考核的结果，确定奖金的最终额度,项目公司考核,定期业绩考核,终期业绩考核,对项目公司季度及年度进行考核，重点关注进度、质量、成本、内部管理指标,项目交付后，对项目整体执行情况进行考核,
