1、机密 第 1 页 V1.0二零零五年五月，山东，中国华夏基石常林项目组山东常林集团总部中层管理人员业绩考核指标机密 第 2 页 V1.0目 录财务部财务管理处处长考核指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。3财务部预算核算处处长考核指标 。 。
2、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。4财务部资金管理处处长考核指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3、。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。5经营部采购管理处处长考核指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。6经营部经营计划处处长指标。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。7经营部精益生产推进处处长指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
5、。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。8经营部销售管理处处长指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
6、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。9审计监察部部长考核指标 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。10总部办公室主任考核指标。
7、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。11法律办公室主任考核指标。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
8、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。12机密 第 3 页 V1.0财务部财务管理处处长指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供单位产品成本降低率 (单位成本基准值-当期单位成本)/单位 成本基准值* 100% 15% 财务报表发现重大违反财务制度的次数10% 财务部集团领导对财务分析的满意度领导对财务分析及时性/准确性的满意度25% 由部长评价投资成功率 （投资
9、成功件数/投资总件数） * 100% 20% 财务报表税收筹划 通过税务筹划减少的应交税金 15 财务部ERP 系统的构建 EPR 系统交付的及时性、运转的有效性15 由部长评价机密 第 4 页 V1.0财务部预算核算处处长指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供预算管理体系建设 预算管理体系制度建设的完善性、及时性以及运转的有效性25 由财务副总评价成本、费用预算准确率（实际发生总成本、费用/预算总成本、费用）* 100%25 财务部会计分析信息 会计分析信息提供的及时性、完整性和准确性20 财务部会计报表编制的及时性15% 财务部会计报表编制的准确性15% 财务部机密 第 5
10、页 V1.0财务部资金管理处处长指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供资金统一管理体系的建立 是否实现了对资金统一、有效地调度、管理 15% 财务部应收帐款周转率 （销售收入/平均应收帐款余额）* 100% 15% 财务报表应付帐款周转率 （销售收入/平均应付帐款余额）* 100% 15% 财务报表资金保证率 （资金调度完成金额/经核准的资金需求金额）* 100% 15 财务部资金调动/划拨的及时性 15% 由财务副总评价财务费用的降低率 (去年同期财务费用- 当期财务费用)/去年同期财务费用* 100%15% 财务报表支出审核失误率 （不当支出金额/支出金额）* 100% 10
11、% 财务部机密 第 6 页 V1.0经营部采购管理处处长指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供供应商评价体系建设 15 由经营部部长评价供应商选择体系建设 15 由经营部部长评价采购成本降低率 (采购成本基准值-当期采购成本)/采购成本基准值* 100%30% 财务部单位供应商采购金额增长率(当其采购总金额/当期供应商数量-上期采购总金额/上期供应商数量)/（上期采购总金额/上期采购数量）* 100%20% 经营部供应商交货一次合格率 1（退货批数特采批数）/交货批数*100% 20 质检机密 第 7 页 V1.0经营部经营计划处处长指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数
12、据提供经营计划制订的及时性10 由经营部部长评价评价经营计划制订的准确性25% 由经营部部长评价评价经营信息统计分析即高层决策支持信息、数据、分析报告的及时性和有效性20% 由经营部部长评价评价集团高管层对投资分析报告质量的满意度15% 由经营部部长评价评价集团高管层对经营协调工作的满意度10% 由经营部部长评价评价战略决策建议的建设性和有效性。10% 由经营部部长评价评价总资产收益率 (净利润/期末总资产)* 100% 10 财务部机密 第 8 页 V1.0经营部精益生产推进指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供重大安全事故次数 一年内发生的造成严重经济和企业影响的安全事故15
13、 经营部生产能力保障 设备是否得到有效保养 15 经营部设备管理制度的完善性以及修订的及时性10 由经营部部长评价设备维修、保养计划的科学性和及时性10 由经营部部长评价精益生产体系构建 精益生产制度建设的完善性、实施进度和效果30 由经营部部长评价生产计划编制的准确性10 由经营部部长评价生产计划编制的及时性10 由经营部部长评价机密 第 9 页 V1.0经营销售管理处处长指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供应收帐款周转率 （销售收入/平均应收帐款余额）* 100% 15 财务部渠道信息的完整性 10 由经营部部长评价渠道信息更新的及时性10 由经营部部长评价例外合同审批的准
14、确性20 由经营部部长评价例外合同审批的及时性15 由经营部部长评价渠道、信用管理制度制订的科学性、严密性20 由经营部部长评价高层对品牌管理的满意度10 由经营部部长评价机密 第 10 页 V1.0审计检查部部长考核指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供审计报告提交的及时性按照审计报告提交延误的时间酌情扣分 5 审计部发现重大财务违规事件发生次数 20 审计部发现重大采购违规事件发生次数 20 审计部发现重大销售违规事件发生次数 20 审计部发现重大基建违规事件发生次数 15 审计部审计工作报告质量报告是否达到预期目标、是否准确指出存在的问题、是否有明确的论点、论据提出有效的改
15、进建议等15 审计部审计制度的完整性 5 审计部机密 第 11 页 V1.0总部办公室考核指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供制度实施比例 （实际实施的制度/按照 ISO 或其他标准应具备的制度）* 100% 10 行政部制度和流程书面化比例（已书面化的制度/按照 ISO 或其他标准应具备的制度）* 100%10 行政部费用预算达成率 （实际发生费用总额/期初费用预算总额）* 100%20 财务部发文工作质量 发文工作是否及时、无差错 10 行政部有关部门对行政服务工作的满意度25 由接受服务部门评价外部公关活动的效果 25 由行政部部长评价机密 第 12 页 V1.0法律办公室考核指标指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供法律诉讼有效率 （圆满解决的法律诉讼案件数/诉讼案件总数）* 100%30 行政部坏帐清欠率 (收回坏帐金额/坏帐总额) * 100% 30% 财务部合同、文本的规范化程度所有对外经济，内、外部劳务是否规范化 15 行政部相关人员对法律咨询的满意度15 行政部员工法律培训的次数和效果效果由人力资源部组织的培训结业考试以及学员评价来确定10 人力资源部
