1、兰江地产管理咨询项目各部门绩效管理体系,兰江地产管理咨询项目报告HR005,工作管理与考核之间的联系,兰江地产管理咨询项目报告HR005,整体设计思路,将每个部门的工作分成两种工作：一种是主要工作，主要工作做好了，公司因此而发展，对于这些工作，采取重点管理；另一种是基础工作，基础工作做好了，可以奖励，但不重点要求，只要求做到一定的范围内就可以，但不能做的太差，太差就会影响公司的运作。采取范围管理。 体现在图中，主要业绩指标在绿区中。而基础指标只要落在黄色区域中，就可以不奖励也不惩罚，落在绿区中，可以奖励，落在红色区域中，要适当的惩罚。,绿区,黄区,红区,兰江地产管理咨询项目报告HR005,确定
2、总体目标 确定关键结果领域KRA 关键绩效指标,如何得到绩效指标,绩效管理,管理体系建设,企业文化建设,关键职位空缺率,绩效管理工作计划完成情况,各项制度建设工作完成情况,员工满意度,项目发展,年度人均培训时间计划达成率,平均人效指标,法律问题,单位时间内孵化出项目的数量,年内出现有效解决的法律问题的比率,风险管理,经过审计后认可的新项目预测利润率,核心员工离职率,项目投入后事后审计发现项目决策错误的数量,企业文化工作计划完成率,风险控制点控制率,潜在风险有效揭示的数量,潜在法律问题有效揭示的数量,兰江地产管理咨询项目报告HR005,KPI,PPI,FPI,主要绩效指标1-5个,基础绩效指标,
3、通过努力能极大地影响它，并体现责任者的主要业绩,所有应该要求的部分，20个左右，未列出的，有异常也考；涵盖无数个要求,FPI,主干,0120分 重点管理目标管理,30+30 范围管理 三色区管理,KPI、PPI、FPI的关系和用法,兰江地产管理咨询项目报告HR005,考核周期与绩效管理设计,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江机构绩效考核分类情况表,兰江地产管理咨询项目报告HR005,员工追求考核分怎么办？,1、会变得斤斤计较 2、修饰工作 3、争取得高分 4、上级打人情分 5、不遵守考核制度,1、将考核分转化为绩效等级 2、考核分代表做得如何，哪些方面失分，需要改进 3、按绩效等级获得奖
4、金,解决方法,一味追求考核成绩,兰江地产管理咨询项目报告HR005,副总裁、子公司经理年度最终绩效成绩 =（主要绩效PPI考核成绩+年度述职成绩）/2 机构职能部门年度最终绩效成绩 =（主要绩效PPI考核成绩+季度平均成绩）/2 机构职能部门负责人年度最终绩效成绩 =（部门年度最终绩效成绩+年度述职成绩）/2 员工年度最终绩效成绩 =（部门年度最终绩效成绩+短周期平均成绩）/2,年度考评成绩,兰江地产管理咨询项目报告HR005,绩效等级划分参考表,兰江地产管理咨询项目报告HR005,等级划分、等级奖金系数,兰江地产管理咨询项目报告HR005,个人奖金分配系数,个人绩效成绩等级系数,企业奖金分配
5、系数,企业准备分配奖金量,员工奖金,员工奖金,企业奖金 分配系数,奖金分配与计算,兰江地产管理咨询项目报告HR005,本次制订工资等级考率的因素,兰江地产管理咨询项目报告HR005,初次制订工资等级的依据,兰江地产管理咨询项目报告HR005,未来工资变化,基本工资增加一等当年年终考核成绩为S连续两年年终考核成绩为A,基本工资降低一等当年年终考核成绩为D连续两年年终考核成绩为C,工资体系运行后：,兰江地产管理咨询项目报告HR005,集团副总裁关键业绩指标,绩效管理,管理体系建设,企业文化建设,关键职位空缺率,绩效管理工作计划完成情况,各项制度建设工作完成情况,员工满意度,项目发展,年度人均培训时
6、间计划达成率,平均人效指标,法律问题,单位时间内孵化出小项目的数量,年内出现有效解决的法律问题的比率,风险管理,经过审计后认可的新项目预测利润率,核心员工离职率,项目投入后事后审计发现项目决策错误的数量,企业文化工作计划完成率,风险控制点控制率,潜在风险有效揭示的数量,潜在法律风险有效揭示的数量,机构、各分子公司年度培训计划完成率,诉讼、仲裁案件胜诉率,兰江地产管理咨询项目报告HR005,人力行政部关键结果领域与KPI,队伍建设,绩效管理,管理体系建设,企业文化,职位空缺率,每期招聘计划完成率,试用期留用员工在招聘员工中的比例,绩效管理工作计划完成情况,培训满意度,人均培训时间,各项制度建设工
7、作完成情况,制度有效执行情况,绩效管理体系建设及实施状况领导满意度,平均人效提高,综合服务,员工对公司的满意度,后勤服务满意度,档案管理资料完备程度,因劳动资纠纷导致政府介入的次数,因失误而造成的法律纠纷的次数,关键岗位员工流失率,企业文化工作计划完成率,人事行政服务投诉数量,年内出现有效解决的法律问题的比率,诉讼、仲裁案件胜诉率,兰江地产管理咨询项目报告HR005,人力行政部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,人力行政部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,人力行政部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,人力行政部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告H
8、R005,企业发展部关键结果领域与KPI,企业管理体系建设,战略研究,前期策划的满意度,流程建设工作计划完成率,管理体系建设达成率,战略研究成果对企业投资的影响程度,战略报告计划完成率,风险控制,投资管理,项目发展,经过审计后认可的新项目预测利润率,项目投入后事后审计发现项目决策错误的数量,风险控制点控制率,潜在风险有效揭示的数量,平均人效提高,参股公司的经营状况分析,对集团下属子公司经营运作情况的分析,参股公司公司治理完善情况,有效项目信息搜集数量,兰江地产管理咨询项目报告HR005,企业发展部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,企业发展部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告
9、HR005,企业发展部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,企业发展部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,财务审计部关键结果领域与KPI,融资,财务分析,融资计划完成率,预算管理体系建设,已获利息倍数,财务监控,预算管理体系建设情况,发现潜在财务问题的次数,各项财务制度建设情况,发现财务问题次数,财务分析报告满意度,信用额与抵押担保的对比关系,融资活动中费用占融资金额的比例,预算外支出占预算的比例,财务审计,发现不合理费用、帐务处理不合理的金额,财务分析报告及时性,预算管理覆盖范围,财务报表出现错误的次数,兰江地产管理咨询项目报告HR005,财务审计部基础绩效指标,兰
10、江地产管理咨询项目报告HR005,财务审计部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,财务审计部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产公司关键结果领域与KPI,质量,设计,施工,材料,设计的深度（设计变更的数量）,设计与定位的贴切程度,细部完善的程度,工程验收合格率的项数,入住后业主对质量投诉的次数,采购物料质量事故次数,参与客户宴请、旅游的次数,报建,是否按照公司要求取得批文,报批报建计划完成率,中标商的质量,对监理公司的管理与指导力度,图纸会审情况： 实际施工与图纸设计中的矛盾没有发现而产生的变更数量,因采购材料质量问题而导致损失金额的数量,工程变更的数量。,招
11、投标管理,招标入围单位的质量,材料生产过程中的监督计划执行；,对材料在使用过程中记录的完备情况,规划要点是否符合公司既定方向；,签定土地出让合同时出现错误、失误的点数,设计图纸审批过程中，是否最大可能性符合公司的策划定位。,报建资料的完整程度；,技术、检验标准交底：对施工难点实现提示：出现了质量问题因为没有交底而引起的。,是否按程序进行招投标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产公司关键结果领域与KPI,成本,材料采购成本,预决算工作,招投标管理,合同管理,采购成本目标达成率,获得的信用额度,计算成果与实际工程量的差异,预决算的进度,预控报告与分析建议,招标程序的规范性,工程付款管理,
12、发现合同规定与实际执行不完善问题的次数（,合同的纠纷,非变更的增加工程量导致的金额,施工方案与措施的优化（措施费用） 雨季施工，,不合理付出的款项（金额与次数）,报建,施工成本,设计成本,报建费用,是否按最大政策允许建设审批,预算部门,对图纸的熟悉程度：提出的合理化建议的数量,对变更的管理：参与设计变更与工程变更的会签（签字是否合理）,对材料采购的监督（对材料价格的监督）,材料采购计划的准确性与及时性,项目结束后的评审,设计费用的控制,设计任务书的完善,分项目指标的评审：结算最后做出，有没有比常规的高。,招标文件的完善；,制订规范的合同文本,考虑所有不利因素，尽可能的总价包干，尽量避免索赔与额
13、外的增加；,对施工组织设计的严密审查：有没有因为没有认真审查而导致的增加成本产生。,工程管理的预见性：是否有别的因素影响了施工成本；,加强付款方式（信用额度管理）违约责任的约定,图纸会审的严密性,应该缴纳的规费、地价是否最低,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产公司关键结果领域与KPI,进度管理,报批报建,工程进度,报批报建计划完成率,施工计划完成率（可分解为阶段性指标）,因为材料不足而导致误工的天数,制订报建计划,报建计划的预见性（计划调整的情况）,渠道是否畅顺,招标,合同管理,文件中对合理工期的确定,对合理工期的确定与保证措施约定,审查施工组织设计中的工期合理安排与赶工措施（阶段性
14、评审）,督促检查周月计划，提出赶工方案（具有一定的预见性）,分包及甲供材料的进场计划的制订与督促,现场人员参与施工与材料的招标投标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产公司关键结果领域与KPI,安全文明施工管理,施工安全,人身安全,事故次数（损失金额）,不文明施工被罚款的次数,看楼通道的配合,施工组织设计有关条款的审查,合同有关安全文明施工条款的审查,安全文明施工交底及督促检查,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产公司关键结果领域与KPI,项目规划,从土地的特点提炼项目策划与定位：户型,项目建设指标的拟订 怎样提规划要点,项目成本指标的拟订,质量进度目标,品牌建设,设计的唯一性
15、：户型、外观、园林、风格、,配合销售与策划进行硬件方面的建设,资源整合并；整合市场理念，提出新理念、新的生活模式，模式上创新,学习与创新,学习新的技术、新工艺,学习新的消费观念,学习新的管理模式、操作手法,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产开发部关键结果领域与KPI,建设批准,设计优秀,报批报建计划完成率(按阶段分解）,设计与定位的贴切程度,是否按照公司要求取得批文（按照单项计算）,设计的深度（设计变更的数量）,设计费用指标,细部完善的程度,品牌建设,设计的唯一性：户型、外观、园林、风格、,设计成本,设计任务书的完善,分项目指标的评审：结算最后做出，有没有比常规的高。,报建费用,应该
16、缴纳的规费、地价是否最低,是否按照公司要求取得批文,规划要点是否符合公司既定方向；,报建技巧：,土地出让合同质量：签定合同中使用年限、附属建设是否完备，是否有后遗症；,设计图纸审批过程中，是否最大可能性符合公司的策划定位。,报建资料的完整程度；,报建计划的预见性（计划调整的情况）,渠道是否畅顺,兰江地产管理咨询项目报告HR005,开发部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,开发部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产工程部关键结果领域与KPI,成本管理,项目进度管理,质量管理,施工计划完成率（可分解为阶段性指标）,入住后业主对质量投诉的次数,工程验收一次通过率,
17、施工中出现事故的次数,由施工事故而导致损失的金额,非变更的增加工程量导致的金额,安全文明施工,是否现场不文明不安全施工受到的处罚次数,施工方案与措施的优化（措施费用）,配合销售的进度要求,看楼通道的配合,工程验收合格率,入住后业主对质量投诉的次数,对监理公司的管理与指导力度,图纸会审情况： 实际施工与图纸设计中的矛盾没有发现而产生的变更数量,工程变更的数量。,技术、检验标准交底：对施工难点实现提示：出现了质量问题因为没有交底而引起的。,施工方案与措施的优化（措施费用）,对施工组织设计的严密审查：有没有因为没有认真审查而导致的增加成本产生。,工程管理的预见性：是否有别的因素影响了施工成本；,图纸
18、会审的严密性,人身安全,施工组织设计有关条款的审查,合同有关安全文明施工条款的审查,安全文明施工交底及督促检查,审查施工组织设计中的工期合理安排与赶工措施（阶段性评审）,督促检查周月计划，提出赶工方案（具有一定的预见性）,分包及甲供材料的进场计划的制订与督促,兰江地产管理咨询项目报告HR005,工程部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,工程部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产预算合同管理部关键结果领域与KPI,预决算管理,合同管理,成本分析报告（成本增加的原因分析）,预决算的工作完成率,计算成果与实际工程量的差异,成本的预控建议,合同的纠纷率（不是法律条款
19、上的纠纷）,发现合同问题的次数,对合理工期的确定与保证措施约定,对图纸的熟悉程度：提出的合理化建议的数量,对材料采购的监督（对材料价格的监督）,材料采购计划的准确性与及时性,制订规范的合同文本,考虑所有不利因素，尽可能的总价包干，尽量避免索赔与额外的增加；,加强付款方式（信用额度管理）违约责任的约定,兰江地产管理咨询项目报告HR005,预算合同管理部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,预算合同管理部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产采购部关键结果领域与KPI,采购及时,获得的信用额度,采购成本降低目标,供应商管理,因为材料不足而导致误工的天数,质量管理,采
20、购物料质量事故次数,供应商信息库建设完成情况,采购制度建设完成情况,材料成本降低,特采（特殊放行）的次数,施工中的跟踪与检查：检查记录是否完善，出现质量问题没有跟踪检查而产生的。,招标入围单位的质量,材料生产过程中的监督监督计划执行；,施工现场检验；,使用过程中的跟踪检查。回访；,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产采购部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产采购部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,安纳特公司关键结果领域与KPI,销售任务,优秀策划,客户服务,销售完成,销售额,销售计划完成率,销售费用指标,代理商管理,销售政策制订,是否按程序选择代理
21、商,代理商在代理期限内产生问题的次数,代理商培训时间,销售过程协调,价格体系适应性,价格政策的及时性,销售过程中被采纳建议的数量,策划方案效应,市场调研,整体策划方案的满意度,促销活动后销售额的变化情况,策划管理,策划费用在销售额中所占有的比例,媒体管理,杜绝负面报道的次数,调研计划完成率（分阶段）,广告文案的质量,调研对决策的支持作用,业务拓展,因延迟办理房产证导致发生纠纷的次数（罚款、赔偿金额）,顾客投 诉次数,新开拓的项目数量,软文见报的次数,折扣的总额,客户关系,顾客信息库的建立状况,买房后退房客户的数量,项目定位的准确性,兰江地产管理咨询项目报告HR005,安纳特公司调研策划部关键结
22、果领域与KPI,销售任务,业务拓展,营销策划费用在销售额中所占有的比例,新开拓的项目数量,销售计划完成率,销售政策制订,价格体系适应性,销售政策的及时性,优秀策划,策划方案效应,市场调研,整体策划方案的满意度,促销活动后销售额的变化,策划管理,媒体管理,杜绝负面报道的次数,广告文案的质量,调研对决策的支持作用,调研计划完成率,软文见报的次数,兰江地产管理咨询项目报告HR005,策划部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,策划部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,安纳特公司销售部关键结果领域与KPI,客户关系,业务拓展,新项目的利润额,顾客服务,顾客投 诉的次数,顾客信
23、息库的建立,买房后退房客户的数量,销售任务,销售完成,销售额,销售计划完成率,销售费用指标,代理商管理,代理商选择,现场监督,销售过程中被采纳建议的数量,销售过程协调,代理商培训时间,顾客投 诉类型数量,兰江地产管理咨询项目报告HR005,销售部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,销售部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,销售部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,安纳特公司客户服务部关键结果领域与KPI,顾客服务,因延迟办理房产证导致诉讼的次数（罚款金额）,顾客投 诉次数,兰江地产管理咨询项目报告HR005,安纳特公司客户服务部基础绩效指标,兰江地产管
24、理咨询项目报告HR005,物业公司关键结果领域与KPI,销售增长,业务拓展,资产收益率,营业额目标达成率,费用在营业额中所占有的比例,新业务在营业额中所占有的比例,新接物业管理项目数量,顾客满意,人员成长,顾客满意度（总体满意度加权平均）,重大事故发生的次数与造成的损失,因物业（管家服务）引起损失的金额,管家服务知名度,体系建设,新接管家服务项目数量,人效指标,人均培训时间,制度建设计划完成率,制度有效执行情况,服务体系建设完成情况,管家服务在营业额中所占有的比例,咨询、培训营业额占公司营业额的比例,获得评优的次数,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业公司培训部关键业绩指标,业务拓展,认证
25、开展计划完成率,咨询认证服务营业额,培训业务,培训满意度,人均培训时间,讲师数据库建立状况,培训课程完备情况,每年开发新课程的数量,每次培训合格率,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业公司培训部基础业绩指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,行政助理关键绩效指标,后勤服务,后勤管理满意度,投诉次数,人事管理,招聘计划完成率,关键职位空缺时间,公司总部制度有效执行情况,绩效管理完成情况,兰江地产管理咨询项目报告HR005,行政助理基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业公司管家部关键结果领域与KPI,市场拓展,营业额,新接项目利润率,拓展计划达标情况,顾客满意,顾客满意度,销
26、售增长,利润率,新接管家服务项目的数量,体系建设,管家服务制度体系建设情况,费用在营业额中所占有的比例,管家服务使用比例,顾客投诉次数,管家服务知名度,有效解决与业主矛盾纠纷的情况,客户关系,管家服务内容满意度,兰江地产管理咨询项目报告HR005,管家部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业公司物业管理部关键结果领域与KPI,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业部基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业管理公司管家处关键结果领域与KPI,营业额,顾客满意,顾客满意度,销售增长,利润率,费用占营业额中的比例,管家服务使用比例,重大投诉次数,管家服务收取的费用,收
27、款率,评优次数,人效指标,管家提供服务内容使顾客满意的程度,兰江地产管理咨询项目报告HR005,管家处基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,管家处基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业管理公司物业管理处关键结果领域与KPI,顾客满意,销售情况,顾客满意度,重大投诉次数,因物业引起纠纷损失的金额,营业额,收款率,费用比例,小区评优次数,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业管理公司管理处基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,物业管理公司管理处基础绩效指标,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产基础绩效指标（通用版）,兰江地产管理咨询项目报告HR005,兰江地产基础绩效指标（通用版）,
