1、贵州西洋肥业有限公司 2007年战略地图 二零零六年十月二十二日贵州西洋水藏玺,CBHandsun 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司,贵州西洋肥业有限公司,西洋肥业2007年战略地图,西洋肥业2007年战略主题解释,西洋肥业2007年战略主题解释（续）,西洋肥业2007年战略主题解释（续）,西洋肥业2007年战略主题识别,西洋肥业公司办2007年目标分解,西洋肥业公司办2007年目标分解图,重特大安全环保事故次数一般及微小安全环保事故次数环保污染赔偿费用总额安全环保知识培训总时数安全环保知识培训考核合格率,生产成本控制（KPIs）,总经理办公会议决议有效执行率档案遗失次数网络、电脑、文印维护投诉
2、次数媒体负面暴光次数内部宣传栏更新次数绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数 内部客户满意度,部门职能（KPIp）,办公费用超支率,成本降低（KPIs）,西洋肥业人力资源部2007年目标分解,西洋肥业法务部2007年目标分解,西洋肥业法务部2007年目标分解图,销售呆坏帐率,法律纠纷有效结案率,销售增长（KPIs）,假冒伪劣有效处理次数,法律档案建立与更新及时性与完整性,部门职能（KPIp）,绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数 内部客户满意度,西洋肥业供应部2007年目标分解,西洋肥业供应部2007年目标分解图,供应流程未有效执行个数,大宗物料采购成本降低率,标准件采购招投标率,货
3、款支付率,管理规范化（KPIs）,成本降低/采购成本控制（KPIs）,部门职能（KPIp）,非生产物料采购成本降低率,供应商管理体系正式实施时间 供应商管理体系有效性评价,供应商档案完善更新及时性及准确性,供应商有效评估率 不合格供应商淘汰率,供应商管理（KPIs）,内部客户满意度,不合格产品处理完成率,采购计划达成率 供应断货次数,绩效体系实施有效性评价 绩效考核员工投诉次数,供应人员人均培训时数 供应人员培训考核合格率,采购违规操作次数,西洋肥业运输部2007年目标分解,西洋肥业运输部2007年目标分解图,每公里吨产品运输费用汽车零配件及油料标准有效性汽车故障延迟交货次数运输交通及油库事故
4、次数运输违章罚款总额控制,成本降低/生产成本控制（KPIs）,部门职能（KPIp）,小车服务投诉次数油库帐实差错率绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数 内部满意度,西洋肥业财务管理部2007年目标分解,西洋肥业财务管理部2007年目标分解图,财务流程未有效执行个数,财务分析有效性评价,财务预算体系正式实施时间,财务费用减低率,成本核算体系有效性评价,税务上缴总额控制,管理规范化（KPIs）,成本降低生产成本控制（KPIs）,部门职能（KPIp）,年度税务筹划方案通过总经理审批时间,销售统计报表的及时性与准确性,利润率,保证利润（KPIs）,信用体系有效性评价,渠道优化（KPIs）,人才队
5、伍建设（KPIs）,财务人员淘汰率,绩效考核员工投诉次数,仓库帐实差错率,财务人员培训考核合格率,财务人员人均培训时数,绩效体系实施有效性评价,财务报表的及时性与准确性,内部客户满意度,纳税申报延误次数,西洋肥业审计监察部2007年目标分解,西洋肥业审计监察部2007年目标分解图,部门职能（KPIp）,审计计划达成率审计查出问题个数审计查出问题有效处理率绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数 内部客户满意度,西洋肥业销售部2007年目标分解,西洋肥业销售部2007年目标分解图,营销体系实施有效性评价,内部客户满意度,销售量,回款率,管理规范化（KPIs）,销售增长/保证利润（KPIs）,部
6、门职能（KPIp）,呆坏帐金额,客户档案建立与更新及时性,客户满意（KPIs）,营销渠道规划通过总经理审批时间,渠道优化（KPIs）,人才队伍建设（KPIs）,客户投诉次数(销售服务）,业务人员培训考核合格率,客户满意度,客户投诉有效处理率,营销流程未有效执行个数,不合格经销商淘汰率,新渠道/经销商开发数量,业务人员淘汰率,业务人员人均培训时数,绩效体系实施有效性评价,绩效考核员工投诉次数,销售计划准确率,营销体系正式实施时间,西洋肥业农化服务部2007年目标分解,西洋肥业农化服务部2007年目标分解图,农化服务流程未有效执行个数,客户投诉次数,客户投诉有效处理率,管理规范化（KPIs）,客户
7、满意（KPIs）,部门职能（KPIp）,市场信息分析月报有效性评价,销售技术支持（KPIs）,农化服务人员培训时数农化服务培训考核合格率,促销品规划通过总经理审批时间,促销品供应断货次数,促销品与产品外包装印刷出错次数,产品外包装更新及时性 产品包装设计错误投诉次数,绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数 内部客户满意度,“五大牌子”通过验收,电视广告宣传效果评价,品牌建设规划通过总经理审批时间,品牌宣传（KPIs）,大客户开发 数量,大客户销售数量,销售增长（KPIs）,呆坏帐金额,销售回款率,投标体系运作有效性,西洋肥业化产销售部2007年目标分解,西洋肥业化产销售部2007年目标分解
8、图,营销体系实施有效性评价,内部客户满意度,销售量,回款率,管理规范化（KPIs）,销售增长/保证利润（KPIs）,部门职能（KPIp）,呆坏帐金额,客户档案建立与更新及时性,客户满意（KPIs）,渠道优化（KPIs）,人才队伍建设（KPIs）,客户投诉次数(销售服务）,业务人员培训考核合格率,客户满意度,客户投诉有效处理率,营销流程未有效执行个数,经销商评价的有效性 不合格经销商淘汰率,新渠道/经销商开发数量,业务人员淘汰率,业务人员人均培训时数,绩效体系实施有效性评价,绩效考核员工投诉次数,销售计划准确率,营销体系正式实施时间,磷石膏销售量,西洋肥业技术发展部2007年目标分解,西洋肥业技
9、术发展部2007年目标分解图,新产品研发个数新产品销售量,技术改进项目个数,技术改进项目总效益磷石膏应用方案个数复合肥三期竣工验收时间,二期渣场竣工验收时间,产品研发（KPIs）,技术改进（KPIs）,技术研发流程未有效执行个数,部门职能（KPIp）,生产技术问题处理有效性 生产技术服务投诉次数,合成氨技术外包完成时间,生产分厂内/外包（KPIs）,人才队伍建设（KPIs）,绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数 内部客户满意度,技术人员淘汰率技术人员人均培训时数 技术人员培训考核合格率,西洋肥业质量控制部2007年目标分解,西洋肥业质量控制部2007年目标分解图,合格供应商查出问题有效处
10、理率,商业贿赂处理次数,地磅编码化验有效审核率,地磅编码化验查出问题有效处理率,供应商管理（KPIs）,生产成本控制（KPIs）,部门职能（KPIp）,招标审核率,内部客户满意度,单吨产品生产物流费用,绩效体系实施有效性评价,绩效考核员工投诉次数,工程项目有效审核性,工程项目查出问题有效性,质控流程未有效执行个数,西洋肥业生产管理部2007年目标分解,西洋肥业生产管理部2007年目标分解图,6S推进计划达成率,管理规范化（KPIs）,生产内/外包（KPIs）,部门职能（KPIp）,生产分厂内/外包未按计划达成个数,客户投诉次数（产品质量）,成本降低/生产成本控制（KPIs）,内部客户满意度,单
11、吨产品生产物流费用,过磅、编码、检测失误次数,各分厂考核指标的达成率,复合肥三期投产周期,重大安全环保事故次数,不合格产品库存量,产品质量一次交检合格率,6S项目实施效果评价,质量分析有效性评价,绩效体系实施有效性评价,绩效考核员工投诉次数,生产计划达成率,产品发货断货次数,成品帐实差错率,西洋肥业设备动力部2007年目标分解,西洋肥业设备动力部2007年目标分解图,主要设备利用率,主要设备故障停机时间,设备类技术创新成果个数,技术改进（KPIs）,闲置设备类固定资产占用总额 设备维护投诉次数,设备档案建立与更新及时与完整性,部门职能（KPIp）,设备大修计划达成率设备类事故次数,绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数 内部客户满意度,设备类技术创新成果效益总额二期渣场设备安装竣工时间,西洋肥业铁运部2007年目标分解,西洋肥业铁运部2007年目标分解图,生产成本控制（KPIs）,部门职能（KPIp）,对外作业销售额每公里吨产品运输费用发货计划达成率安全事故次数机车故障小时数,绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数内部客户满意度,
