1、指标归口部门 指标名称 指标类型财务管理部 成本核算体系有效性评价 KPI财务管理部 年度税务筹划通过总经理审批时间 KPI财务管理部 财务分析有效性评价 KPI财务管理部销售统计报表的及时性和准确性 KPI财务管理部财务管理部财务管理部财务报表的及时性和准确性 KPI财务管理部财务管理部财务管理部 内部客户满意度 KPI财务管理部财务管理部 总库账实差错次数 KPI财务管理部 总库对采购价格监督 KPI财务管理部 员工超额借款次数 阶段性工作财务管理部 不合理库存考核 阶段性工作财务管理部 材料总库长期库存统计报表 阶段性工作财务管理部 做错帐次数 阶段性工作财务管理部 差旅费及杜绝内部宴请
2、审核出错次数 阶段性工作财务管理部 财务部会计对生产分厂考核审核 阶段性工作财务管理部 对公司财务资料保密性 阶段性工作财务管理部 对材料总库入库的监督（公司对材料总库的管理）阶段性工作财务管理部 材料总库对供应部采购的监督（材料总库对供应部的监督）阶段性工作法务部 呆坏帐收款总额 KPI法务部 应诉案件有效结案率 KPI法务部 法律档案建立与更新及时性与完整性 KPI法务部法务部 内部客户满意度 KPI法务部公司办 办公费用超支率 KPI公司办 重特大安全环保事故次数 KPI公司办公司办总经理办公会议决议有效执行率 KPI公司办公司办 网络、电脑、文印维护投诉次数 KPI公司办公司办 档案遗
3、失次数 KPI公司办公司办 内部客户满意度 KPI公司办公司办 办公室组织电脑考试次数1季度1次 阶段性工作公司办 生活区用水 阶段性工作公司办 组织活动计划达成率 阶段性工作公司办 动迁1234号楼动迁 阶段性工作公司办 建康乐中心 阶段性工作公司办 俱乐部假山规划 阶段性工作公司办 宾馆承包,托所承包 阶段性工作公司办 食堂重新装修,承包方案 阶段性工作公司办 单身宿舍电视计划 阶段性工作公司办 单身楼管理方案 阶段性工作公司办 取暖计划 阶段性工作公司办 篮球场改造计划 阶段性工作公司办 足球场改造计划 阶段性工作公司办 洗衣方案 阶段性工作公司办 3栋旧单身楼改造计划 阶段性工作公司办
4、 环保树木处理 阶段性工作公司办 画与话 阶段性工作公司办 生活区标语 阶段性工作公司办 南北公司管理文件统一 阶段性工作公司办 会议录像 阶段性工作公司办 多余办公设备统计并转交 阶段性工作公司办 办公用品管理 阶段性工作公司办 水污染处理 阶段性工作供应部 供应断货次数 KPI供应部 内部客户满意度 KPI供应部供应部 违规采购查出次数 KPI供应部采购一次交检合格率备品备件误差率KPI供应部 备品备件质量合格率供应部 国标大宗物料质量合格率供应部 非国标大宗物料质量合格率供应部 标准件招标率 KPI供应部 合同归档不及时次数 阶段性工作供应部 标准件,非标件,防结剂未正当采购次数 阶段性
5、工作供应部 厂家直接合同率 阶段性工作供应部 业务员接受供应商招待,礼品,礼金.次数 阶段性工作供应部 大宗物料,非标件,现场验收. 阶段性工作供应部 供应(副)部长大宗物料供应商回访 阶段性工作供应部 采购员被辞退人数 阶段性工作供应部 发票到帐率大宗物料发票未到帐次数 阶段性工作供应部 备品备件未到帐次数 阶段性工作供应部 估价不及时和不准确次数 阶段性工作供应部 硫磺库存低于1万吨天数 阶段性工作供应部 氯化钾库存低于5500吨天数（白钾1500吨，红钾4000吨）阶段性工作供应部 编织袋重量达标率 阶段性工作供应部 防结剂库存低于50吨天数 阶段性工作供应部 尿素低于1000吨 阶段性
6、工作供应部 氯化氨低于2000吨 阶段性工作供应部 粉状尿素达到180吨/月天数 阶段性工作供应部 旧编制袋重新利用数量 阶段性工作供应部 替代产品开发 阶段性工作供应部 备件库存金额 阶段性工作供应部 积压备件处理金额 阶段性工作供应部 供应人员管理 阶段性工作供应部 代办送货管理 阶段性工作供应部 采购阀门质量控制 阶段性工作供应部 供应管理 阶段性工作供应部 对采购计划的出错提出 阶段性工作化产销售部销售量盐酸KPI化产销售部 硫酸化产销售部 硫磺化产销售部 液氨化产销售部 新渠道/经销商开发数量 KPI化产销售部化产销售部 内部客户满意度 KPI化产销售部化产销售部阶段性工作盐酸库存量
7、 阶段性工作化产销售部 盐酸库存量 阶段性工作化产销售部 磷石膏新工艺方案 阶段性工作化产销售部 磷石膏火车销售 阶段性工作技术发展部 竞聘完成时间 KPI技术发展部 定编空缺人数 KPI技术发展部技改项目收益（公司确定项目收益的20%计入部门项目收益，最大值为20万）预算KPI技术发展部 收益技术发展部 质量技术发展部 技术问题处理有效性（超过或低于5%之内，不奖罚） KPI技术发展部 及时性技术发展部 内部客户满意度 KPI技术发展部技术发展部 技改被动工作 阶段性工作技术发展部 生产及办公楼改造 阶段性工作技术发展部 合成氨型煤建设 阶段性工作技术发展部 工程师现场审核 阶段性工作技术发
8、展部 技术发展部长行业会议,同行业考察 阶段性工作技术发展部 3万以上的土建工程必须作出预算 阶段性工作技术发展部 工程队资质审核 阶段性工作技术发展部 技术工人考试 阶段性工作技术发展部 复合肥二次水洗 阶段性工作技术发展部 复合肥二次酸洗 阶段性工作技术发展部 小复混肥改造项目 阶段性工作技术发展部 渣场过滤机计划 阶段性工作技术发展部 取水方案 阶段性工作农化服务部 空缺岗位个数 KPI农化服务部 市场信息分析月报有效性评价 KPI农化服务部 促销品规划通过总经理审批时间 KPI农化服务部 产品外包装未及时更新次数 KPI农化服务部农化服务部 产品推广证未及时完成个数 KPI农化服务部
9、内部客户满意度 KPI农化服务部农化服务部 平面宣传设计完成时间 KPI农化服务部 电视广告 阶段性工作农化服务部 宣传单 阶段性工作农化服务部 开发促销品 阶段性工作农化服务部 新包装开发周期 阶段性工作农化服务部 新产品面市数量 阶段性工作农化服务部 竞争对手了解 阶段性工作农化服务部 农业示范基地建立 阶段性工作农化服务部 双品牌战略实施方案 阶段性工作农化服务部 多品牌战略实施方案 阶段性工作人力资源部 绩效考核延迟次数 KPI人力资源部 各部门KPI基本目标达成率 KPI人力资源部 年度培训计划通过总经理批准的时间 KPI人力资源部 年度招聘计划通过总经理批准的时间 KPI人力资源部
10、 核心员工非正常离职人数 KPI人力资源部人力资源部 内部客户满意度 KPI人力资源部人力资源部 招聘合格率 KPI人力资源部人力资源部 薪酬计算差错次数 KPI人力资源部 部门内部指导性文件 阶段性工作人力资源部 核心员工招聘缺失人数 阶段性工作人力资源部 B层级以下员工升迁数 阶段性工作人力资源部 D层级及以上员工跨部门、跨工种、跨地域不正常调动人数阶段性工作人力资源部 法律外包,管理财务外包,销售管理咨询,市场营销咨询.实施开展情况阶段性工作人力资源部 南北文件名称统一 阶段性工作设备动力部 部门组建 竞聘完成时间 KPI设备动力部 定编空缺人数设备动力部设备维护处理有效性KPI设备动力
11、部 及时性设备动力部 投诉次数设备动力部 内部客户满意度 KPI设备动力部设备动力部 设备防腐年度规划(包括预算) KPI设备动力部 设备技术改进节能降耗节电比例 KPI设备动力部 配件消耗降低率设备动力部 配件机加达成率 KPI设备动力部设备安装安装质量KPI设备动力部 及时性设备动力部 投诉次数设备动力部 所有电机登记 阶段性工作设备动力部 闲置设备上网 阶段性工作设备动力部 监控系统安装 阶段性工作设备动力部 对生产分厂采购计划提出质疑 阶段性工作设备动力部 合成氨型煤建设 阶段性工作设备动力部 渣场过滤机计划 阶段性工作生产管理部 生产计划达成率 KPI生产管理部 重大安全环保事故次数
12、 KPI生产管理部 过磅、编码失误次数 KPI生产管理部 各分厂考核指标达成率（公司限产除外） KPI生产管理部生产管理部 产品发货断货次数 KPI生产管理部 内部客户满意度 KPI生产管理部生产管理部 外站台征地建库房 阶段性工作生产管理部 废旧物资处理 阶段性工作生产管理部 二次倒运出现次数 阶段性工作生产管理部 小区规划管理 阶段性工作生产管理部 厂区内外标语 阶段性工作生产管理部 生产分厂内包及外包 阶段性工作生产管理部 对外非标汽运大宗物料留样 阶段性工作生产管理部 南北分厂报表统一格式 阶段性工作生产管理部 地磅人员、抽样人员 阶段性工作生产管理部 生产物流出入库费用预算 阶段性工
13、作生产管理部 化验室承包 阶段性工作生产管理部 广场征地(俱乐部前) 阶段性工作铁运部 发货计划达成率 KPI铁运部 发货投诉次数 KPI铁运部 安全事故次数 KPI铁运部 机车故障小时数 KPI铁运部 内部客户满意度 KPI铁运部销售部 销售量 硫基复合肥 KPI销售部 氯基复合肥销售部 应收账款回笼率 KPI销售部 坏账 坏账准备金比率 KPI销售部 最终呆坏账比率销售部 客户档案更新及时性 KPI销售部 营销渠道规划通过总经理审批时间 KPI销售部业务员淘汰率 KPI销售部销售部销售部 销售计划准确率 KPI销售部 内部客户满意度 KPI销售部销售部 库房改革 阶段性工作销售部 西洋肥业
14、及西洋厂出的其他品牌经销统一 阶段性工作销售部 代办提货 阶段性工作销售部 片区车辆管理 阶段性工作销售部 销售服务 阶段性工作销售部 片区销售录像 阶段性工作运输物流部 小车服务投诉次数 KPI运输物流部 生产物流改造规划方案通过总经理审批时间（方案包括解决叉肥、转运、卸硫磺等方面）KPI运输物流部 内部客户满意度 KPI运输物流部运输物流部 大车队承包完成时间 KPI运输物流部 小车队承包完成时间 KPI运输物流部 交通事故次数 KPI运输物流部 汽车运输延迟交货次数 阶段性工作运输物流部 制订新的规章制度 阶段性工作运输物流部 使用托盘, 转运使用叉车 阶段性工作质量控制部 空缺岗位个数
15、 KPI质量控制部 工程项目有效审核率 KPI质量控制部 工程项目查出问题有效性 KPI质量控制部 6S推进计划达成率 KPI质量控制部 招标审核率 KPI质量控制部 内部客户满意度 KPI质量控制部质量控制部 供应商质量不合格处罚 KPI质量控制部 非标备件制做,供应商现场考核 阶段性工作质量控制部 国标备件制作,供应商现场考核 阶段性工作质量控制部 招标,供应商考核 阶段性工作质量控制部 大宗物料,供应商考核 阶段性工作质量控制部 地磅抽查 阶段性工作质量控制部 化验室抽查 阶段性工作质量控制部 供应商合同审核率 阶段性工作质量控制部 工程现场审核 阶段性工作质量控制部 录音电话抽查 阶段
16、性工作质量控制部 对供应部采购设备提出质疑 阶段性工作质量控制部 对供应商淘汰提出来意见 阶段性工作计算公式 数据输出部门 数据输出周期 实际达成状况第1月评价财务管理部成本核算的有效性。 主管副总/总经理 季度以总经理对年度税务筹划方案审批通过时间为准。 总经理 实际审批时间评价财务管理部财务分析的有效性。 主管副总/总经理 季度（1）检查销售统计报表的及时性与准确性。销售部部长、主管副总 季度（2）及时性以销售月统计报表报总经理时间为准。（3）准确性以查出的错误次数为准。（1）检查财务报表的及时性与准确性。总经理、主管副总 季度（2）及时性以销售统计报表报总经理时间为准。（3）准确性以查出
17、的错误次数为准。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。 人力资源组织 季度（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。（1）仓库帐实差错率=错误笔数/当季度查核总笔数100%由公司组织仓库相关盘点抽查结果统计和财务管理部的仓库盘点季度报表统计财务管理部每月累计借款余额副总低于15000元，部级低于6000元，副部级及以下低于3000元 月销售呆坏帐处理率呆坏帐收款总额/呆坏帐总额100%。 财务部主管副总（1）检查法律档案建立与更新及时性与完整性。 人力资源部（2）及时性及准确性以人力资源部组织检查的延迟次数及错误次数为准。（1）每年由
18、人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。 人力资源部（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。办公费用超支率=期内实际发生办公费用总额/期内办公费用预算总额100%。 财务管理部 季度（1）统计公司在生产经营过程中重特大安全环保事故次数。 公司办 季度（2）重特大事故以国家相关法律法规规定为准。（1）总经理办公会议决议有效执情况以总经理评价为准。总经理（2）总经理办公会议决议有效执行率总经理办公会议决议有效执行个数/总经理办公会议决议个数100%。（1）在网络、电脑、文印等维护过程受到的投诉次数。 人力资源部 季度（2）投诉次数以相关部门投诉经人力
19、资源部查核属实为准。（1）遗失公司档案的次数。 人力资源部（2）档案遗失数以人力资源部组织检查结果及档案查阅人员反馈为准。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部 季度（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。指由于采购物资不及时影响到公司正常生产运营的次数。 生产管理部 季度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部 季度（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。指采购相关人员违反法律、法规及公司相关采购制度及流程的事件次数。 质控管理部、审计监察部标准件采购
20、招标率标准件采购招标种类数/标准件采购种类数100%。 财务管理部 月总经理、分管副总或相关部门抽查为准总经理、分管副总或相关部门抽查为准以正式签定合同为评审依据总经理、分管副总或其他部门调查反馈为准以相关部门验收反馈为准以相关调查回访记录为考核依据以财务管理部反馈为准以财务管理部反馈为准以相关部门反馈为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准以质检中心检验报告为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准期内部门销售的总数量。 财务管理部销售统计人员每年、季统计（1）期内新渠道/经销商开发的数量。 化产销售部 每季、年度统计（2）新开发的渠道、经
21、销商指经评定的、有合约的、成功的渠道/经销商。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。 人力资源部 季度（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。根据相关库存报表进行统计根据相关生产报表统计根据相关销售报表进行统计（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部 季度（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。总经理、分管副总进行质询，或相关部门提出投诉为准部门正式移使用部门，验收合格为交准工程项目通过使用部门试车验收合格为准根据相关工程检查记录进行抽查根据技
22、术发展部长提供的相关参加会议记录进行考核部门提供相关考试记录评价农化服务部市场分析月报的有效性 人力资源部 季度以总经理对年度促销品规划方案审批通过时间为准。 总经理 实际审批时间（1）以产品外包装更新的计划时间为目标时间。 人力资源部 季度（2）产品外包装实际更新与目标时间相比。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部 季度（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。以电视广告正式播出为准部门提供广告宣传制作记录部门提供促销品开发记录部门提供产品包装设计记录以新产品通过公司审批，正式上市为准总经理、分管副总进行评价总
23、经理、分管副总审批方案通过为准总经理、分管副总审批通过为准指高氮品牌,高钾品牌,高磷品牌,三高品牌,生物肥品牌,冲施肥品牌,微量元素肥品牌总经理、分管副总审批通过为准以绩效考核流程的时间节点为考核标准，计算未按时完成绩效考核的次数。 人力资源部 季度各部门KPI达成率=期内各部门KPI达成数量/期内KPI考核总数100%。 人力资源部 季度以总经理对人力资源部提交的年度培训计划审批时间为准。 总经理 实际审批时间以总经理对人力资源部提交的年度招聘计划审批时间为准。 总经理 实际审批时间（1）每年初由人力资源部识别、汇总核心员工名单，并报总经理批准。人力资源部 季度（2）下列情况核心员工的离职属
24、非正常离职：员工主动辞职、自动离职、辞退等。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部 季度（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。 人力资源部 季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。内部指导性文件以正式公布下发为准人力资源部人力资源部不正常调动，是指违反公司相关规定，形成不良影响为判断 以相关部门投诉核实为准总经理总经理、管理副总（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。 人力资源部 季度（2）试
25、用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。生产计划达成率=期内实际完成的生产数量/期内计划生产的销售数量100%。 生产管理部 季度各分厂出现的重大安全环保事故次数。 生产管理部 季度被查出或者曝露出的过磅、编码、检测等计量、检测的失误次数。 生产管理部、质控部 季度（1）各分厂的考核指标达成率=各分厂考核指标完成数量/各分厂计划考核指标总数量100%生产管理部 年（2）分厂考核指标完成：按照制定的单个考核基本目标值100%完成。不能按时完成生产而导致产品发货断货的次数。 生产管理部 季度（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。 人力资源部 季度（2）试
26、用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准生产管理部生产管理部总经理、分管副总发货计划达成率=期内铁路实际发货批次/期内铁路计划发货批次100%。 财务管理部 季度铁路运行出现安全事故的次数。 铁运部 季度期内机车出现故障的小时数。 铁运部 季度（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。 人力资源部 季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。财务管理部销售统计人员季度、年对新客户建立档案的及时性，老客户的档案资料更新的
27、及时性。 根据客户档案抽查结果每年统计年以总经理对销售部提交的营销渠道规划审批时间为准。 总经理 实际审批时间（1）业务人员淘汰率=部门业务人员的总人数/部门业务人员平均人数100%。人力资源部 季度（2）业务人员平均人数部门月业务人员总数/12。（3）业务人员淘汰：公司或者部门通过绩效考核、素质测评等方式强制淘汰员工。销售计划达成率=期内实际完成的销售数量/期内计划完成的销售数量100%。 销售部 季度（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。 人力资源部 季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。因小车服务不好引起投诉的次数。 运输部 季度
28、（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。 人力资源部 季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。工程项目有效审核率=工程项目有效审核个数/工程项目总个数100% 质量控制部 季度评价质量控制部对工程项目审核的有效性。 主管副总 季度招标审核率=采购招标审核的个数/采购招标个数100%。 供应部 季度（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。 人力资源部 季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核总经理、分管副总或公司相关部门进行抽查总经理、分管副总或公司相关部门进行抽查根据法务部及相关部门反馈为准根据相关部门反馈及审核记录进行统计审核第2月 第3月 季度实际达成状况总经理、分管副总进行质询，或相关部门提出投诉为准根据技术发展部长提供的相关参加会议记录进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核
