1、深圳市富安娜家居 用品股份有限公司用品股份有限公司公司及各部公司及各部 门绩门绩 效指效指 标词标词 典典二零零八年十一月二零零八年十一月I目 录01、 公司 KPI 识别及定义表 .102、 总裁办部门 KPI 识别及定义表 .403、 人力资源部部门 KPI 识别及定义表 .704、 行政部部门 KPI 识别及定义表 .905、 财务部部门 KPI 识别及定义表 .1106、 IT 部部门 KPI 识别及定义表 1407、 审计监察部部门 KPI 识别及定义表 .1608、 PMC 部部门 KPI 识别及定义表 1809、 采购部部门 KPI 识别及定义表 .2110、 供应商管理小组部门
2、 KPI 识别及定义表 .2311、 品管部部门 KPI 识别及定义表 .2512、 工艺工程部 部门 KPI 识别及定义表 2813、 物流部 部门 KPI 识别及定义表 3014、 研发部 部门 KPI 识别及定义表 3315、 生产工厂 部门 KPI 识别及定义表 3516、 品牌管理部 部门 KPI 识别及定义表 37II17、 市场推广部 部门 KPI 识别及定义表 4018、 运营管理部 部门 KPI 识别及定义表 4419、 国贸部 部门 KPI 识别及定义表 4820、 销售公司（直营） 部门 KPI 识别及定义表 5121、 销售公司（加盟） 部门 KPI 识别及定义表 55
3、22、 圣之花事业部 部门 KPI 识别及定义表 59101、 公司 KPI 识别及定义表指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门销售计划完成率（分品牌、家居用品） 销售计划完成率=实际销售额计划完成销售额100% 越高越好 财务部 绩效考核委员会销售回款计划完成率（分品牌、家居用品） 销售回款完成率=实际回款金额计划应回款金额100% % 越高越好 财务部 绩效考核委员会净利润率 净利润率=净利润实际销售额100% % 越高越好 财务部 绩效考核委员会成本费用控制达成率 成本费用控制达成率1（公司实际成本费用支出公司计划成本费用支出）公司计划成
4、本费用支出100% 控制在一定 范围 财务部 绩效考核委员会正价产品销售占比 正价产品销售占比=正价产品销售额总销售额100% 越高越好 营运管理部 绩效考核委员会财务资金周转次数 资金周转次数=销售收入流动资金平均占用额 次 越大越好 财务部 绩效考核委员会新开直营专柜个数（B 品牌） 在规定时间内各品牌新开直营专柜个数 个越接近目标值越好 销售渠道 绩效考核委员会新开加盟专卖店个数（分品牌） 在规定时间内各品牌新开加盟专卖店个数 个 越多越好 销售渠道 绩效考核委员会市场或顾客国贸新增客户个数 在规定时间内国贸部新增客户的个数 个 越多越好 国贸部 绩效考核委员会2生产计划完成率 生产计划
5、完成率=实际完成生产产值计划完成生产产值100% % 越高越好 各工厂 绩效考核委员会总部存货周转次数 总部存货周转次数=销货成本平均存货余额 销货成本=销售数量单位成品生产或采购成本 平均存货余额=（年初余额+年末余额）2次 越大越好 财务部 绩效考核委员会子公司存货周转次数 子公司存货周转次数=销货成本平均存货余额 销货成本=销售数量单位成品生产或采购成本 平均存货余额=（年初余额+年末余额）2次 越大越好 财务部 绩效考核委员会原辅材料周转次数 原辅材料存货周转次数=完工入库材料成本平均原辅料存货余额 完工入库材料成本指入库成品中的原辅材料成本 平均原辅料存货余额=（年初余额+年末余额）
6、2次 越大越好 财务部物流部 绩效考核委员会产品合格率 产品合格率=合格产品数量产品总数量100% % 越高越好 品管部 绩效考核委员会直通率 直通率量产后制程的一次合格产出数量投入数量100% % 越大越好 品管部 绩效考核委员会采购招投标金额占比 采购招投标金额占比=用招投标方式进行的采购金额采购总金额100% % 越大越好 总裁办 绩效考核委员会采购成本目标达成率 采购成本目标达成率= 1（实际采购成本计划采购成本）计划采购成本100% % 越大越好 财务部 绩效考核委员会新品上市计划完成率 新品上市计划完成率=实际上市新品数量计划上市新品数量100% % 越大越好 研发部 绩效考核委员
7、会内部营运直营单店、柜销售业绩（分品牌、 直营单店、柜销售业绩=直营销售业绩直营店柜总数 元 越高越好 财务部 绩效考核委员会3家居用品）绩效管理体系有效性评价 公司高管层、各部门对人力资源部的绩效管理体系有效性进行打分，根据高管层：各部门平均分=50：50 的权重取综合分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 高管及各部门 绩效考核委员会人均销售额 人均销售额=总销售额销售系统总人数 销售系统指各直营渠道销售总人数 直营渠道总人数=12 个月员工人数12元 越高越好 财务部人力资源部 绩效考核委员会人均产值 人均产值=生产总值生产系统总人数 生产系统指各工厂总人数 各工厂总人
8、数=12 个月员工人数12元 越高越好 财务部人力资源部 绩效考核委员会员工非正常流失率 员工非正常流失率=实际非正常离职的人数员工流失总人数100% 非正常流失是指员工在合同期内主动提出离职% 越小越好 人力资源部 绩效考核委员会关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 绩效考核委员会学习成长培训计划完成率 培训计划完成率=培训实际完成次数培训计划完成次数100% % 越大越好 人力资源部 绩效考核委员会402、 总裁办部门 KPI 识别及定义表指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位
9、指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门销售计划完成率 销售计划完成率=实际销售额计划完成销售额100% 越高越好 财务部 总裁销售回款计划完成率（分品牌、家居用品） 销售回款完成率=实际回款金额计划应回款金额100% % 越高越好 财务部 总裁净利润率 净利润率=净利润实际销售额100% % 越高越好 财务部 总裁销售收、利润及产值与成本控制管理成本控制达成率 管理成本控制达成率1（实际管理成本计划管理成本）计划管理成本100% %控制在一定范围 财务部 总裁客户分级管理体系完成时间 指在规定的期限内完成公司客户分级管理体系 分 越高越好 总裁办 总裁供应商管理体系有效性评价 公司高管层及
10、采购部对总裁办所制定的供应商管理体系进行打分，根据高管层：采购部=60：40的权重取综合分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 高管层采购部 总裁采购金额招投标占比 采购招投标金额占比=用招投标方式进行的采购金额采购总金额100% % 越大越好 财务部 总裁客户分级管理及供应商管理外协加工成本目标达成率 外协加工成本目标达成率1（实际外协加工成本计划外协加工成本）计划外协加工成本100% 控制在一定 范围 财务部 总裁5计划执行体系完成时间 指在规定的期限内完成公司计划执行体系 分 越高越好 总裁办 总裁公司层面计划完成率 公司层面计划完成率=实际完成的公司层面工作量公司层面
11、计划工作量100% % 越大越好 总裁办 总裁部门费用预算控制达成率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 总裁公司经营计划监控效果评价 公司高管层对经营计划的执行情况进行评价，取各高管的平均分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 高管层 总裁计划及费用预算管理战略制定完成时间 指在规定的期限内完成公司的战略制定 分 越高越好 总裁办 总裁公司层面制度及流程完成个数 在考核期内完成的公司层面的制度及流程个数 公司层面制度及流程指跨部门的制度及流程 个 越多越好 总裁办 总裁信息及知识管理 公司层面制度及
12、流程完成率 公司层面制度及流程完成率=实际完成的公司层面的制度及流程计划完成的公司层面制度及流程100% 公司层面制度及流程指跨部门的制度及流程% 越大越好 总裁办 总裁物流成本目标达成率 物流成本目标达成率1（实际支出的物流成本计划支出的物流成本）计划支出的物流成本100% 控制在一定 范围 财务部 总裁仓储及配送管理物流配送招投标占比 物流配送招投标占比=用招投标方式进行的物流配送金额物流配送总金额100% % 越大越好 财务部 总裁执行能力提升及团队建 督办事项完成率 督办事项完成率=实际完成工作量计划完成工作量100% % 越高越好 总裁办 总裁6团队建设有效性评价 由公司高管层和人力
13、资源部对总裁办的团队建设有效性进行评分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 高管层人力资源部 总裁招投标活动有效性评价 由公司高管层和采购部对招投标活动有效性进行评分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 高管层采购部 总裁设公司政策未执行次数 在考核周期内由总裁对总裁办未能有效执行公司政策次数进行统计 次 越小越好 总裁 总裁总监及以上人员绩效考核有效性评价 公司高管层对总监及以上人员的绩效考核有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 高管 总裁公司管理人员非正常流失人数 考核期内公司管理人员实际非正常离职的人数 非正常
14、流失是指员工在合同期内离职 个 越少越好 人力资源部 总裁部门职能公文、公章及证照管理差错次数 考核期内公司公文、公章及证照管理出现差错次数 次 越少越好 总裁 总裁703、 人力资源部部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门人力成本控制达标率 人力成本控制达成率1（实际人力成本计划人力成本）计划人力成本100% %控制在一定范围 财务部 人力行政副总裁成本控制及费用预算 部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 人力行政副总
15、裁内部客户满意度 内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数 内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分 越高越好 人力资源部 人力行政副总裁员工关系改善员工满意度 考核期结束时由人力资源部组织开展员工满意度调查，取员工满意度平均得分 分 越高越好 人力资源部 人力行政副总裁培训计划完成率 培训计划完成率=培训实际完成次数培训计划完成次数100% % 越大越好 人力资源部 人力行政副总裁培训体系有效性评价 公司高管层对培训体系的有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 公司高管 人力行政副总裁人员素
16、质提升培训满意度 考核期结束时由人力资源部组织开展培训满意度调查，取员工满意度平均得分 分 越高越好 人力资源部 人力行政副总裁8关键岗位员工流失率 关键员工流失率=期内关键员工流失人数期内关键员工平均人数100% 期内关键员工平均人数=（期初关键员工人数+期末关键员工人数）2 关键岗位以人力资源部的关键岗位识别清单为标准% 越小越好 人力资源部 人力行政副总裁人员招聘到位及时率 人员招聘到位及时率=实际招聘人数待聘岗位人数100% % 越大越好 人力资源部 人力行政副总裁试用期适岗率 试用期适岗率=试用期转正人数实际到岗人数100% 越大越好 人力资源部 人力行政副总裁员工技能考核合格率 员
17、工技能考核合格率=技能考试合格人数参与技能考试总人数100% % 越大越好 人力资源部 人力行政副总裁团队建设关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 人力行政副总裁绩效管理体系实施有效性评价 公司高管层、各部门对人力资源部的绩效管理体系有效性进行打分，根据高管层：各部门平均分=50：50 的权重取综合分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 高管各部门 人力行政副总裁薪资核算及时性、准确性 考核期内人力资源部薪资核算出现差错或不及时次数 次 越小越好 助理总裁 人力行政副总裁
18、社保办理及时性、准确性 考核期内人力资源部社保办理出现差错或不及时次数 次 越小越好 助理总裁 人力行政副总裁部门职能人事管理数据准确性、及时性 考核期内人力资源部提供人事管理数据出现差错或不及时次数 次 越小越好 助理总裁 人力行政副总裁904、 行政部部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 人力行政副总裁车辆费用控制达标率 车辆费用预算控制达成率1（公司实际支出车辆费用公司计划支出
19、车辆费用）公司计划支出车辆费用100% 控制在一定 范围 财务部 人力行政副总裁办公费用控制达标率 办公费用预算控制达成率1（公司实际支出办公费用公司计划支出办公费用）公司计划支出办公费用100% 控制在一定 范围 财务部 人力行政副总裁成本控制食堂费用控制达标率 食堂费用预算控制达成率1（公司实际支出餐饮费用公司计划支出餐饮费用）公司计划支出餐饮费用100% 控制在一定 范围 财务部 人力行政副总裁员工满意度 考核期结束时由人力资源部组织开展员工满意度调查，取员工满意度平均得分 分 越高越好 人力资源部 人力行政副总裁员工投诉次数 由人力资源部集中收集员工对行政方面的投诉，在考核期末进行汇总
20、 次 越少越好 人力资源部 人力行政副总裁员工关系改善行政制度执行检查成情况（制度和流程） 考核期内由分管领导对行政部的行政制度及流程执行情况进行不定期检查，根据检查结果给予评价分 越高越好 人力行政副总裁 人力行政副总裁部门职能 后勤服务投诉次数 由人力资源部集中收集员工对后勤服务方面的投诉，在考核期末进行汇总 次 越少越好 人力资源部 人力行政副总裁10公司安全事故次数 由分管领导和审计监察部对公司在考核期内的安全情况进行评价，并对发生安全事故的次数进行累计次 越少越好 分管领导审计监察部 人力行政副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才
21、数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 人力行政副总裁公司举办文化活动达成率 公司举办文化活动达成率=考核期内实际举办的文化活动次数考核期内计划举办的文化活动次数100% 越大越好 行政部 人力行政副总裁1105、 财务部部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门财务问题揭示次数 由审计监察部通过稽核与分析，在考核期内所揭示部门、公司财务问题的次数 次 越少越好 审计监察部 财务副总裁管理规范化财务预算体系完善性评价 由公司高管在考核期内对公司财务预算体系的完善情况进行评价 具体评价纬度见 YY 公司定
22、性指标定义表分 越高越好 公司高管 财务副总裁资金周转次数 资金周转次数=销售收入流动资金平均占用额 次 越大越好 财务部 财务副总裁呆坏账率 呆坏账率=呆坏账金额平均应收账款总金额100% 平均应收账款总金额=（期初应收账款金额+期末应收账款金额）2% 越低越好 财务部 财务副总裁资金周转存货周转率 存货周转次数=销货成本平均存货余额 销货成本=销售数量单位产品生产或采购成本 平均存货余额=（年初余额+年末余额）2 存货周转率分总部存货周转和子公司存货周转次 越大越好 财务部营运管理部 财务副总裁费用预算超支率 费用预算超支率=（公司在考核期内实际发生的费用-公司在考核期内费用预算金额）公司
23、在考核期内费用预算金额100% 越小越好 财务部 财务副总裁成本控制期间费用控制 资产账实差错次数 在考核期内发现资产实物与账目不相符的次数 次 越少越好 审计监察部 财务副总裁12年度税务筹划节省额度 年度税务筹划节省额度=年度预算纳税金额-年度实际纳税金额 元 越高越好 财务部 财务副总裁项目可行性分析报告质量（财务角度） 由公司总裁和审计监察部从财务角度对项目可行性分析报告的质量进行评价，根据总裁：审计监察部=30：70 的权重取综合分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 总裁审计监察部 财务副总裁内部客户满意度 内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对
24、本部门满意度评分的部门数 内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分 越高越好 人力资源部 财务副总裁顾客满意财务单据审核不及时、差错次数 由审计监察部对考核期内财务单据审核差错及不及时单数进行统计 次 越少越好 审计监察部 财务副总裁信息及知识管理财务档案归档及时完整性 考核周期财务档案归档不及时或者不完整的次数 次 越少越好 财务副总裁 财务副总裁供应商合同审核有效性 在考核期内对已审核合同中发现差错的次数 次 越少越好 采购部 财务副总裁供应商管理供应商扣、罚款未执行次数 在考核期内供应商扣罚款工作未能在规定期限内执行的次数 次 越少越好 采购部 财务副总裁财务报表及
25、时性 考核期内未能在规定期限内及时提供财务报表的次数 次 越少越好 财务副总裁 财务副总裁部门职能经营分析报告质量 由总裁对财务部提交的经营分析报告质量进行评分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 总裁 财务副总裁13财务数据准确性 在考核期内发现财务数据不准确次数 次 越少越好 审计监察部 财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 财务副总裁资金计划准确合理性 资金计划准确率=考核期内实际发生的资金使用额考核期内计划使用资金金额100% % 越小越好 审计监察部
26、财务副总裁1406、 IT 部部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门预算费用管理部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 财务副总裁系统质量未达标项数 系统质量未达标的项数 项 越少越好 使用系统部门 财务副总裁信息管理系统项目建设计划完成率 信息管理系统项目建设计划完成率=实际完成工作量计划工作量100% % 越大越好 总裁办 财务副总裁服务器出现问题次数 指考核期内服务器宕机的次数 次 越少越好 人力资源部 财务副总裁服
27、务器可使用时间目标完成率 考核期内服务器实际可使用时间计划可使用时间100% % 越大越好 IT 部 财务副总裁服务器故障排除延误次数 指因 IT 部原因未能对服务器出现的故障及时进行排除的次数 次 越少越好 人力资源部 财务副总裁公司信息泄漏次数 在考核期内公司信息从网络泄漏的次数 次 越少越好 总裁办 财务副总裁信息系统主数据维护出错次数 考核期内发现信息系统主数据维护的出错次数 次 越少越好 使用信息系统部门 财务副总裁信息及知识 管理信息系统维护延迟次数 信息系统维护指数据备份、系统调试等方面维护工作 次 越少越好 使用信息系统部门 财务副总裁15信息系统故障次数 指考核期内信息系统出
28、现故障的次数 次 越少越好 使用信息系统部门 财务副总裁用户管理出错次数 用户管理指对邮件及权限的管理 次 越少越好 使用信息系统部门 财务副总裁网络及办公设备故障排除延误次数 由人力资源部集中收集网络及办公设备故障未能及时排除的次数 次 越少越好 使用部门 财务副总裁业务需求系统开发完成及时性 考核期内未及时完成业务需求系统开发的次数 次 越少越好 业务需求部门 财务副总裁内部客户满意度 考核期内客户满意度的平均分 分 越高越好 人力资源部 财务副总裁重大事故发生次数 考核期业务数据丢失 1 天以上的事故次数 次 越少越好 总裁办 财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培
29、养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 财务副总裁部门职能新系统培训到位率 新系统培训到位率=实际上岗合格用户数用户总数100% 合格用户指应用系统的熟练程度达到 90 分以上次 越多越好 人力资源部 财务副总裁1607、 审计监察部部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门净利润率 净利润率=净利润实际销售额100% % 越高越好 财务部 财务副总裁成本控制公司成本控制达成率 公司成本控制达成率1（公司实际成本支出公司计划成本支出）公司计划成本支出100% 控制在一
30、定 范围 财务部 财务副总裁基层监察次数 在考核期内到基层进行监察次数 次 越多越好 销售公司 财务副总裁价格政策违规现象漏查次数 在考核期内发生价格违规而又未能查出的次数 次 越少越好 销售公司 财务副总裁市场拓展终端形象违规漏查次数 在考核期内发生终端形象违规而又未能查出的次数 次 越少越好 市场部 财务副总裁审计查出问题整改到位率 审计查出问题整改到位率=已整改次数审核查出问题总次数100% 次 越少越好 财务副总裁 财务副总裁提升客户服务品质投诉处理及时率 对客户提出的投诉未能及时处理的次数 次 越少越好 运营管理部 财务副总裁审计计划完成率 审计计划完成率=实际完成的审计工作量计划完
31、成的审计工作量100% % 越大越好 审计监察部 财务副总裁执行能力提升 审计监察体系有效性评价 由公司高管层对审计监察体系有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 各公司高管 财务副总裁17招投标违规漏查次数 在考核期内发生招投标违规而又未能查出的次数 次 越少越好 供应商管理小组 财务副总裁公司经营管理问题漏审次数 在考核期内对公司经营管理问题漏审次数 分 越少越好 高管层 财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 财务副总裁部门职能部门费用
32、预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 财务副总裁1808、 PMC 部部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门生产成本控制达成率 生产成本控制达成率1（实际生产成本计划生产成本）计划生产成本100% %控制在一定范围 财务部 供应链管理副总裁呆滞物料处理及时性 在考核期内呆滞物料剩余金额 元 越少越好PMC财务部 供应链管理副总裁成本控制呆滞料率 呆滞料率=考核期内呆滞料金额考核期内平均库存金额100% 平均库存金额=（期初金额+
33、期末金额）2% 越小越好 财务部 供应链管理副总裁生产计划提交延误次数 在考核期内生产计划提交延误次数 次 越少越好 PMC 供应链管理副总裁信息及知识管理 物料计划提交延误次数 在考核期内物料计划提交延误次数 次 越少越好 PMC 供应链管理副总裁设备利用率 设备利用率=1-考核期内设备闲置时数考核期内设备计划运行时数100% % 越大越好 工厂 供应链管理副总裁需求计划达成率 需求计划达成率=交付数量计划需求数量100% 越大越好 营运管理部 供应链管理副总裁PMC 系统有效性评价 由公司高管层对于 PMC 系统有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越大越好
34、 公司高管层 供应链管理副总裁计划管理成品交货及时率 成品交货及时率=及时交货的成品数量成品总数量100% % 越大越好 营运管理部 供应链管理副总裁19前 20 名畅销品断货次数 考核期内前 20 名畅销品断货次数 次 越少越好 营运管理部 供应链管理副总裁生产准时齐套率 考核期内因 PMC 计划不及时到料而造成的停产次数 次 越少越好 采购部 供应链管理副总裁仓储配送管理原辅材料周转次数 原辅材料存货周转次数=完工入库材料成本平均原辅料存货余额 完工入库材料成本指入库成品中的原辅材料成本 平均原辅料存货余额=（年初余额+年末余额）2次 越大越好 财务部物流部 供应链管理副总裁生产订单未及时
35、下达次数 在考核期内未能及时下达的生产订单次数 次 越少越好 PMC 供应链管理副总裁外协厂交货及时率 外协厂交货及时率=外协厂及时交货金额外协厂交货总金额100% % 越大越好 PMC 供应链管理副总裁合格外协加工厂开发数量 在考核期内开发的合格外协厂数量 个 越大越好 PMC 供应链管理副总裁工序外发合格供应商数量 考核期内签订的工序外发合格供应商个数 工序外发供应商是否合格，由供应商管理小组评定后确认个 越多越好 供应商管理小组 供应链管理副总裁生产及品质提升产能均衡性评价 由公司高管层对产能均衡性进行评价，取平均分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表 分 越高越好 各高管 供应链
36、管理副总裁部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 供应链管理副总裁部门职能生产统计报表提交延误次数 在考核期内生产统计报表未能及时提交次数 次 越少越好 营运总监 供应链管理副总裁20关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 供应链管理副总裁生产重大问题解决延误次数 在考核期内生产重大问题未能及时提交次数 次 越少越好 工厂 供应链管理副总裁2109、 采购部部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指
37、标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门成本控制 采价不匹配次数 供应商管理小组通过调研发现同期的采购价格与市场价格不匹配的次数 次 越少越好 供应商管理小组 供应链管理副总裁交货及时率 交货及时率=供应商及时交货金额供应商交货总金额100% % 越大越好 PMC 供应链管理副总裁一次交货品质合格率 一次交货品质合格率=供应商一次交货合格品金额供应商交货总金额100% % 越大越好 品管部 供应链管理副总裁采购异常处理时效性 考核期内采购品出现品质或交期问题的次数 次 越少越好品管部工厂 供应链管理副总裁供应商投诉次数 考核期内供应商向审计监察部投诉的次数
38、次 越少越好 审计监察部 供应链管理副总裁供应商技术支持时效性 考核期内供应商未能及时对技术提供支持的次数 次 越少越好 工厂 供应链管理副总裁供应商管理采购违规次数 考核期内由审计监察部进行监察的采购违规次数 采购违规是指采购过程中存在的与采购制度和流程相违背的现象次 越少越好 审计监察部 供应链管理副总裁部门费用预算控制达成率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 供应链管理副总裁费用预算管理采购成本目标达成率 采购成本目标达成率= 1（实际采购成本计划采购成本）计划采购成本100% %控制在一定范围 财务部 供应链
39、管理副总裁22生产及品质提升 生产准时齐套率 考核期内因供应商不及时到料而造成的停产次数 排除因排程计划变更因素而导致的停产 次 越少越好 PMC 供应链管理副总裁内部客户满意度 内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数 内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分 越高越好 人力资源部 供应链管理副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 供应链管理副总裁部门职能新产品小样印染跟单差错次数 考核期内新产品小样印染跟单出现差错次数
40、次 越少越好 研发部 供应链管理副总裁2310、 供应商管理小组部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门采购成本控制达成率 采购成本控制达成率1（实际采购成本计划采购成本）计划采购成本100% %控制在一定范围 财务部 供应链管理副总裁BOM 成本降价比例 考核期内 BOM 成本降价比例是否达到公司要求 % 越多越好 财务部 供应链管理副总裁成本控制采购成本节省金额 采购成本节省金额=上期采购成本- 当期采购成本 元 越多越好 财务部 供应链管理副总裁部门费用预算控制达成率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部
41、门计划支出费用）部门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 供应链管理副总裁供应商管理体系建设工作完成率 供应商管理体系建设工作完成率=实际完成的供应商体系建设工作供应商管理体系建设工作量100% 越大越好 总裁办 供应链管理副总裁供应商评价体系有效性评价 由公司高管层对供应商评价体系有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 各高管层 供应链管理副总裁合格供应商开发数量 考核期内合格供应商开发的数量 个 越多越好 采购部 供应链管理副总裁供应商管理核心供应商流失率（非品质问题） 考核期内非因品质问题流失的核心供应商数量 个 越少越好 采购部 供应链
42、管理副总裁24关键物料合格供应商个数 考核期内开发的关键物料合格供应商数量 个 越多越好 采购部 供应链管理副总裁交货及时率 交货及时率=供应商及时交货金额供应商交货总金额100% % 越大越好 PMC 供应链管理副总裁违规次数 由审计监察部对供应商开发过程中存在的违规现象进行监察 次 越少越好 审计监察部 供应链管理副总裁采购异常处理时效性 考核期内采购品出现品质和交期问题的次数 次 越少越好品管部工厂 供应链管理副总裁供应商投诉次数 考核期内供应商向审计监察部投诉的次数 次 越少越好 审计监察部 供应链管理副总裁供应商技术支持时效性 考核期内供应商未能及时对技术提供支持的次数 次 越少越好
43、 工厂 供应链管理副总裁采购费用预算差异率 采购费用预算差异率=（采购资金预算-实际支付资金) 采购资金预算 100% 排除 PMC 物料需求计划变更因素而导致的采购预算差异% 越小越好 财务部 供应链管理副总裁费用预算管理关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 供应链管理副总裁2511、 品管部部门 KPI 识别及定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量单位 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门部门费用控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部
44、门计划支出费用100% 控制在一定 范围 财务部 供应链管理副总裁成本控制品质问题导致的损失金额 考核期内因品质问题而导致的损失金额 元 越少越好 财务部 供应链管理副总裁客户满意度 在考核期内由营运管理部开展客户对 YY 产品品质的满意度评价 分 越高越好 营运管理部 供应链管理副总裁客户满意客户退货率 客户退货率=考核期内客户退货金额考核期内销售金额100% 客户因品质问题而导致的退货% 越小越好 营运管理部 供应链管理副总裁供应商品质体系建设有效性 由公司高管层对供应商品质体系（包括品质标准建立、评审监督、标准培训等）建设的有效性进行评价，取综合得分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定
45、义表分 越高越好 各高管层 供应链管理副总裁供应商审核误判次数 因供应商品质问题而导致的供应商审核误判次数 次 越少越好 供应商评估小组 供应链管理副总裁来料批次漏检率 来料批次漏检率=漏检的来料批次经检验已被认定合格的来料批次100% % 越大越好 工厂 供应链管理副总裁供应商管理来料一次交货合格率 供应商产品一次交货品质合格率=合格的交货量交货总量100% % 越大越好 品管部 供应链管理副总裁26外协厂一次交货品质合格率 外协厂一次交货品质合格率=合格的交货量交货总量100% % 越大越好 PMC 供应链管理副总裁供应商品质提升率 考核期内供应商品质提升比例 % 越大越好 品质部 供应链
46、管理副总裁品质体系建立有效性评价 由公司高管层对品质体系建立有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见 YY 公司定性指标定义表分 越高越好 各高管层 供应链管理副总裁品质培训计划完成率 品质培训计划完成率=实际完成的品质培训次数计划完成的品质培训次数100% % 越大越好 人力资源部 供应链管理副总裁IQC/OQC/PQC/QA 检验标准完整性 IQC/OQC/PQC/QA 检验标准完整率=实际完成的IQC/OQC/PQC/QA 检验标准数计划需完成的IQC/OQC/PQC/QA 检验标准总数100% 越大越好 品管部 供应链管理副总裁成品全检合格率 成品全检合格率=合格的成品数量成品全检数量
47、100% 成品指公司工厂自产的产品% 越大越好 品管部 供应链管理副总裁重大质量事故发生次数 考核期内发生重大质量事故的次数 次 越少越好 供应链管理副总裁 供应链管理副总裁制程品质失控次数 考核期内在生产制造过程中发生的品质失控次数 制程品质失控是指生产过程中发生用错材料、产品形态规格等不符合要求等问题的产品数量超过20 件产品进入到下一道工序次 越少越好 工厂品管部 供应链管理副总裁生产及品质提升品质异常问题解决时效性 考核期内未能及时解决品质异常问题的次数 次 越少越好工厂营运管理部 供应链管理副总裁部门职能 品质管理人员非正常离职率 考核期内品质管理人员实际非正常离职的人数 非正常流失是指员工在合同期内离职 个 越少越好 人力资源部 供应链管理副总裁27关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100% 越大越好 人力资源部 供应链管理副总裁
