1、贵贵 州西洋肥州西洋肥 业业 有限公司有限公司绩绩 效指效指 标词标词 典典二零零六年十二月二十五日二零零六年十二月二十五日CBHandsun 深圳市深圳市 华华 盈恒信管理盈恒信管理 顾问顾问 有限公司有限公司2目 录第一部分：西洋肥业 2007 年战略地图 003第二部分：战略主题解释004第三部分：战略主题强相关识别 005第四部分：各部门 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 00601、公司办 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 00602、人力资源部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 01103、法务部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 01704、供应部 KPI 分解、定义、绩
2、效计划及规划 02005、运输部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 02606、财务管理部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 03007、审计监察部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 03608、销售部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 03909、农化服务部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 04510、化产销售部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 05211、技术发展部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 05812、质量控制部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 06413、生产管理部 KPI 分解、定义、绩效计划及规3划 06914、设备动力部 KPI 分解、定义、绩效计划
3、及规划 07615、铁运部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划 08116、各部门定性 KPI 评价表084第五部分：公司 2007 年 KPI 分析 1064第一部分：西洋肥业 2007 年战略地图业 业 业 业 2007业 业 业 业 业财 务客 户内 部 运 作学 习 成 长保 证 利 润降 低 成 本 销 售 增 长客 户 满 意 渠 道 优 化采 购 成 本 控 制 技 术 改 进 管 理 规 范 化 品 牌 宣 传供 应 商 管 理 新 产 品 研 发 销 售 技 术 支 持人 才 队 伍 建 设 员 工 技 能 培 养技 术 队 伍 建 设 销 售 队 伍 优 化 干 部 梯 队
4、 建 设生 产 成 本 控 制生 产 厂 外 /内 包5第二部分：战略主题解释序号 战略主题 战略主题解释01 保证利润 实现董事会下达的利润目标。02 成本降低通过生产成本（物流下降 20%）、采购成本（大宗物料下降 1%，备品配件、劳保下降 15%）、管理成本（总成本降低 30%，福利增加 10%）、财务费用（下降 10%）、销售费用持平和技术改造，实现公司整体成本降低%。03 销售增长 1、销售增长 10%，价格，回款率；2 、持续保持高端市场；3、复合肥呆坏帐控制在3以内，化产销售呆坏帐 0；4、建立 3-5 个大客户，大客户销售实现 0 的突破。04 客户满意 1、建立客户档案管理体
5、系；2 、建立客户满意度管理体系，及时处理客户投诉。05 渠道优化 1、营销渠道的重新规划和优化；2 、 建立经销商信用管理体系；3、建立经销商管理体系。06 采购成本控制 1、实现采购成本的降低% ；2、标准件全部实现招标管理，实现定点采购。07 供应商管理 1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核。08 技术改进1、完成二期渣场设计、招标和施工；2 、实现技术创新成果 个（其中 100 万以上 个、50 万以上 个、30 万以上 个、10 万以上 个、5 万以上 个）；3 、建立和完善工程项目预算、监督
6、、决算管理体系；4、完成合成型煤、废氨回收项目的技术改造；5、磷石膏应用和销售有较大突破；09 新产品研发 1、完成 3-5 个新产品的研发10 生产成本控制1、优化公司现有对生产分厂的管控模式；2 、复合肥三期完成安装并投产；3、安全环保达到国家要求，实现全年无人员伤亡，污染赔偿下降 %；4、加强地磅、编码、检验的监督；5、加强闲置资产的利用和呆滞物料的处理；6 、运输成本控制。11 生产分厂外/内包 实现公司生产费用的整体承包，包括：1、合成氨技术管理外包、硫酸、普钙、自控中心外包；2、机械分厂分解或外包；3 、复合肥成品外包。12 管理规范化1、建立、导入人力资源管理体系；2 、全面导入
7、 6S 及 TPM 管理体系；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）、形成税务财务；4、引入营销咨询公司，建立营销管理体系；5、优化并固化公司流程管理体系；6 、实现供应、生产和财务、销售的无纸化办公；7、组建设备动力部。13 品牌宣传 1、保证免检产品、中国名牌、驰名商标、绿色无公害、行业标准 5 个牌子顺利通过验收；2 、电视广告的投放；3 、VI 系统的建立与实施。14 销售技术支持 1、建立市场信息收集、处理体系；2 、及时准确提供高质量的促销产品；3、产品外包装的设计和更新。技术队伍建设 1、技术队伍的招聘和优化。营销队伍优化 1、初步实现营销队伍的淘汰和优化机制；2 、组建河南销
8、售队伍。15人才队伍建设干部梯队建设1、建立干部梯队建设规划；2 、通过绩效管理手段，实现员工队伍的优化，机关减少20%，分厂减少 10%；3、财务人员的优化。16 员工技能培养 1、识别并规划员工 2006 年2008 年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作。6第三部分：战略主题强相关识别业 业 业 业 2007业 业 业 业 业 业 业员 工 技 能 培 养 人 才 队 伍 建 设销 售 技 术 支 持 品 牌 宣 传管 理 规 范 化 生 产 分 厂 外 /内 包生 产 成 本 控 制 新 产 品 研 发技 术 改 进 供 应 商 管 理采 购 成 本 控 制 渠 道 优 化客 户
9、 满 意 销 售 增 长成 本 降 低 保 证 利 润生产分厂铁运部设备动力部生产管理部质控部技术发展部化产销售部农化服务部销售部审计监察部财务管理部运输部供应部法务部人力资源部公司办7第四部分：各部门 KPI 分解、定义、绩效计划及规划01、公司办 KPI 分解、定义、绩效计划及规划（1）公司办 KPI 分解图业业业业业业业2007业业业业业业业业业业业业207业业业业业业重 特 大 安 全 环 保 事 故 次 数一 般 及 微 小 安 全 环 保 事 故 次 数环 保 污 染 赔 偿 费 用 总 额安 全 环 保 知 识 培 训 总 时 数安 全 环 保 知 识 培 训 考 核 合 格 率
10、生 产 成 本 控 制（ KPIs）总 经 理 办 公 会 议 决 议 有 效 执 行 率档 案 遗 失 次 数网 络 、 电 脑 、 文 印 维 护 投 诉 次 数媒 体 负 面 暴 光 次 数内 部 宣 传 栏 更 新 次 数绩 效 体 系 实 施 有 效 性 评 价绩 效 考 核 员 工 投 诉 次 数内 部 客 户 满 意 度部 门 职 能（ KPIp）办 公 费 用 超 支 率成 本 降 低（ KPIs）8（2）公司办部门 KPI 定义表指标来源 序号 指标名称 计算方法及说明 计量单位 考核周期 指标极性 数据提供周期及部门1 重特大安全环保事故次数（1）统计公司在生产经营过程中重
11、特大安全环保事故次数。（2）重特大事故以国家相关法律法规规定为准。次 季度 越少越好由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计2一般及微小安全环保事故次数（1）统计公司在生产经营过程中一般及微小安全环保事故次数。（2）一般及微小安全环保事故以国家相关法律法规规定为准。次 季度 越少越好由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计3 环保污染赔偿费用总额 （1）由环保污染问题引起的赔偿周边百姓及政府罚款的费用总额。 元 季度 越小越好由财务部根据赔偿费用支出统计4安全环保知识人均培训时数（1）安全环保知识人均培训时数=（员工安全环保知识培训时间实际培训人数）/员工平均人
12、数。（2）公司员工平均人数月员工总数/12。小时/人 年度 越大越好 由人力资源部编制公司培训月报表统计生产成本降低（KPIs）5安全环保知识培训考核合格率（1）安全环保知识培训考核合格率=培训合格人数/培训参与人数100%。（2）培训合格：以每次培训考核通过合格标准统计。% 季、年度 越大越好 人力资源部根据实际培训时间每季、年统计成本降低（KPIs） 6 办公费用超支率（1）办公费用超支率=期内实际发生办公费用总额/期内办公费用预算总额100%。 % 季度 越小越好根据财务管理部的办公费用每季统计7总经理办公会议决议有效执行率（1）总经理办公会议决议有效执情况以总经理评价为准。（2）总经理
13、办公会议决议有效执行率总经理办公会议决议有效执行个数/总经理办公会议决议个数100%。% 季度 越大越好 由人力资源部根据总经理反馈8 档案遗失次数（1）遗失公司档案的次数。（2）档案遗失数以人力资源部组织检查结果及档案查阅人员反馈为准。次 季度 越少越好由人力资源部根据检查结果及相关人员反馈统计部门职能（KPIp）9网络、电脑、文印维护投诉次数（1）在网络、电脑、文印等维护过程受到的投诉次数。（2）投诉次数以相关部门投诉经人力资源部查核属实为准。 次 季度 越小越好由人力资源根据相关部门投诉按季统计910 媒体负面曝光次数 （1）电视台、报纸、主要网站对公司负面报道的次数。 次 季度 越小越
14、好由人力资源根据媒体及相关部门反馈按季统计11 内部宣传栏更新次数 （1）内部宣传栏全面更换内容的次数。 次 季度 越多越好由人力资源部检查按季统计12 绩效体系实施有效性评价（1）评价公司办部门内绩效管理组织的有效性。（2）评价表见 16：各部门定性 KPI 评价表。分 季度 越大越好 由人力资源部组织每季评价13 绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实公司办员工绩效投诉的次数为准。 次 季度 越小越好由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计14 内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程
15、度。（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见 16：各部门定性 KPI 评价表。分 年度 越大越好由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计10（3）公司办 2007 年绩效计划部门 KPI 项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位加强安全培训及安全防护,减少安全事故 1 月 12 月 环安主任制订安全巡查计划,加强安全隐患检查处理 1 月 12 月 环安主任加强安全培训与监督制订应急救援预案 1 月 12 月 环安主任制订达标排放指标、超标排放处罚及污水排放违规标准 1 月 3 月 安全环保管理员监督、实施与检查相关环保控制措施 2 月 12
16、 月 安全环保管理员完善部门负责人环保污染责任制度 3 月 3 月 环安主任（1）重特大安全环保事故次数（2）一般及微小安全环保事故次数（3）环保污染赔偿费用总额完善环保措施，减少赔偿组织相关人员进行环保设备使用与维护状况评价 11 月 12 月 环保管理员进行分职能、分层级的安全环保培训识别与规划 2006 年 12 月 1 月 环安主任制订 2007 年度安全环保培训计划 1 月 1 月 环安主任建立环保安全培训讲义与培训考核题库 1 月 4 月 安全环保管理员组织实施安全环保培训计划 2 月 12 月 安全环保管理员加强内部环保安全讲师队伍的建设 1 月 12 月 环安主任加强与政府相关
17、机构沟通，引入优秀培训课程 1 月 12 月 环安主任（4）安全环保知识人均培训时数（5）安全环保知识培训考核合格率制订培训计划，提高培训质量加强培训效果跟踪与培训实操的考核 3 月 12 月 环安主任建立与完善会议管理制度 1 月 1 月 总经理秘书整理好会议记录，分解给相关责任部门执行 1 月 12 月 总经理秘书加强会议决议的执行加强执行结果检查与汇报机制 3 月 12 月 总经理秘书建立与完善档案管理制度 1 月 3 月 档案管理员建立档案借阅台帐，不定期清理超期未还档案的追缴 1 月 12 月 档案管理员（6）总经理办公会议决议有效执行率（7）档案遗失次数加强档案管理定期对档案进行清
18、点检查，查漏补缺 3 月 12 月 档案管理员建立办公类固定资产管理台帐，识别重点管理对象 1 月 3 月 网络管理员制订网络、电脑等安全维护计划 1 月 1 月 网络管理员加强网络、电脑等操作培训 4 月 6 月 网络管理员加强办公设备管理建立网络、电脑等维护响应机制，提高维护人员的专业技能 1 月 2 月 网络管理员（8）网络、电脑、文印维护投诉次数（9）办公费用超支率控制各部门办公费用 制定办公用品领用定额与办公通讯费用定额 1 月 2 月 行政主任11启动办公费用预算管理机制 7 月 12 月 公司办部长建立社会媒体危机处理机制，快速处理危机事件 1 月 12 月 公司办部长加强与外界
19、媒体的沟通，引导进行正面报道 1 月 12 月 总务外勤制订内部宣传工作计划，有效组织内部宣传 1 月 1 月 行政主任（10）媒体负面曝光次数（11）内部宣传栏更新次数 加强公司形象管理引入宣传激励机制，提高员工的参与热情度 3 月 6 月 总务管理员分解部门 KPI，制定部门绩效实施保障计划 2006 年 11 月 1 月 公司办部长按时组织部门内绩效考核与绩效沟通工作 1 月 12 月 公司办部长执行和完善公司绩效管理体系 保证部门绩效管理工作的公正、公开、公平性，及时处理员工对绩效管理的申诉工作 1 月 12 月 公司办部长建立和完善部门内部管理制度 1 月 12 月 公司办部长积极派
20、员对各单位（部门）提供技术支持 1 月 12 月 公司办部长（12）绩效体系实施有效性评价（13）绩效考核员工投诉次数（14）内部客户满意度 加强部门管理与部门间协作加强部门间合作 1 月 12 月 公司办部长12（4）公司办 2007 年 KPI 规划该指标可能被考核的时间指标编号 指标名称 指标目标 第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度考核计分方法说明1 重特大安全环保事故次数 非此即彼法2 一般及微小安全环保事故次数 减分法3 环保污染赔偿费用总额 层差法4 安全环保知识人均培训时数 说明法5 安全环保知识培训考核合格率 说明法6 总经理办公会议决议有效执行率 减分法7 档案
21、遗失次数 减分法8 网络、电脑、文印维护投诉次数 减分法9 办公费用超支率 比率法10 媒体负面曝光次数 减分法11 内部宣传栏更新次数 说明法12 绩效体系实施有效性评价 说明法13 绩效考核员工投诉次数 说明法14 内部客户满意度 说明法1302、人力资源部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划（1）人力资源部 KPI 分解图7业 业 业 业 业 业 业 业 业 2007业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业 业 业 业 2007业 业 业 业 业 业HR体 系 正 式 实 施 时 间HR体 系 实 施 有 效 性 评 价各 部 门 KPI达 成 率年 度 培 训 计 划 通 过 总 经
22、理 批 准 时 间人 均 培 训 时 数 （ A、 B、 C、技 术 人 员 、 营 销 人 员 ）培 训 考 核 合 格 率招 聘 计 划 达 成 率招 聘 合 格 率员 工 淘 汰 率管 理 规 范 化（ KPIs）员 工 技 能 培 养（ KPIs）人 才 队 伍 建 设（ KPIs）企 业 文 化 建 设 规 划 通 过 总 经 理 批 准 的 时间年 度 绩 效 指 标 词 典 更 新 完 成 的 时 间部 门 职 能（ KPIp）培 训 计 划 达 成 率核 心 员 工 非 正 常 离 职 率流 程 体 系 正 式 实 施 时 间人 均 产 值绩 效 考 核 延 迟 次 数内 部
23、客 户 满 意 度14（2）人力资源部部门 KPI 定义表指标来源 序号 指标名称 计算方法及说明 计量单位 考核周期 指标极性 数据提供周期及部门1 HR 体系正式实施时间（1）以 HR 体系实施规划为准，以 HR 体系的所有分项实施为正式实施时间。分 季度 越早越好 根据人力资源部 HR 体系规划统计2 HR 体系实施有效性评价（1）评价人力资源部对 HR 体系实施的有效性。（2）评价表见 16：各部门定性 KPI 评价表。分 季度 越大越好 由主管副总依据实际情况每季评价3 各部门 KPI 达成率（1）各部门 KPI 达成率=期内各部门 KPI 达成数量/期内 KPI 考核总数100%。
24、（2）KPI 达成：完成 KPI 的基本目标值。% 季度 越大越好根据人力资源部对各部门绩效考核结果每季统计4 流程体系正式实施时间（1）以流程体系实施规划为准。以流程体系的所有分项实施为正式实施时间。分 季度 越早越好 根据人力资源部流程体系实施规划统计管理规范化（KPIs）5 人均产值（1）人均产值年度总产值/员工平均人数。（2）员工平均人数月员工总数/12。 万元/人 年度 越大越好产值由财务管理部每年提供，员工人数根据人力资源部人事月报统计6年度培训计划通过总经理批准时间 （1）以总经理对人力资源部提交的年度培训计划审批时间为准。分 年度 越早越好 根据总经理审批时间统计7人均培训时数
25、（A、B、C、技术人员、营销人员）（1）人均培训时数=（公司级培训时间实际培训人数）/员工平均人数。（2）员工平均人数月员工总数/12。（3）公司级培训：人力资源部组织的 A、B、C 层级管理人员及技术人员、营销人员的员工培训。小时/人 季、年度 越大越好 人力资源部根据培训月报每季、年统计8 培训计划达成率（1）培训计划达成率=期内已实施的培训次数/期内计划培训总次数100%。（2）培训计划指人力资源部制订的季度、年度培训计划。% 季、年度 越大越好 人力资源部根据培训月报每季、年统计员工技能培训（KPIs）9 培训考核合格率（1）培训考核合格率=期内培训合格人数/期内培训参与人数100%。
26、% 季、年度 越大越好 人力资源部根据培训月报表每季、年统计1510 招聘计划达成率（1）招聘计划达成率=期内已完成的招聘人数/期内计划招聘总人数100%。（2）招聘计划指人力资源部制订的月度、年度招聘计划。% 季、年度 越大越好 人力资源部根据人事月报每季、年统计11 招聘合格率（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。 % 季度 越大越好根据人力资源部人事月报每季统计12 员工淘汰率（1）员工淘汰率=公司淘汰员工的总人数/员工平均人数100%。（2）员工平均人数月员工总数/12。（3）员工淘汰：公司通过
27、绩效考核、素质测评等方式强制淘汰员工。% 季度 合适根据人力资源部人事月报每季统计人才队伍建设（KPIs）13 核心员工非正常离职人数（1）每年初由人力资源部识别、汇总核心员工名单，并报总经理批准。（2）下列情况核心员工的离职属非正常离职：员工主动辞职、自动离职、辞退等。人 季度 越小越好 根据人力资源部人事月报每季统计14企业文化建设规划通过总经理批准的时间 （1）以总经理对人力资源部提交的企业文化建设规划审批时间为准。分 年度 越早越好 根据总经理审批时间每年统计15年度绩效指标词典更新完成的时间 （1）以总经理对人力资源部提交的绩效指标词典审批时间为准。分 年度 越早越好 根据总经理审批
28、时间每年统计16 绩效考核延迟次数（1）以绩效考核流程的时间节点为考核标准，计算未按时完成绩效考核的次数。 次 季度 越小越好根据人力资源部人事月报每季统计部门职能（KPIp）17 内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部门（或分厂）为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见 16：各部门定性 KPI 评价表。分 年度 越大越好 根据内部客户满意度调查结果每年统计16（3）人力资源部 2007 年绩效计划部门 KPI 项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位参与顾问机构 HR 体系的设计工作
29、2006 年 8 月 2006 年 12 月 人力资源部部长建立 HR 体系组织相关人员对设计结果的评审工作 2006 年 12 月 2006 年 12 月 人力资源部部长编制 HR 体系实施计划 2006 年 12 月 2006 年 12 月 人力资源部部长组织按实施计划进行 HR 体系的试运行 1 月 3 月 人力资源部部长对试运行结果进行总结，发现问题，及时调整 3 月 3 月 人力资源部部长组织 HR 体系的正式运行 4 月 12 月 人力资源部部长指导、监督各部门 KPI 的实施，并及时调整不合理的 KPI 4 月 12 月 企管主任（1）HR 体系正式实施时间（2）HR 体系实施有
30、效性评价（3）各部门 KPI 达成率 实施 HR 体系组织相关人员对 HR 实施的有效性进行综合评价 12 月 12 月 人力资源部部长参与流程体系的优化工作，并组织相关人员评审优化成果 2006 年 11 日 3 月 人力资源部部长编制流程体系实施计划 3 月 3 月 企管主任优化流程体系指导、监督流程体系的运行，并总结与调整 4 月 12 月 企管主任完成简单体力劳动的人事外包 2006 年 12 月 2 月 人力资源部部长（4）流程体系正式实施时间（5）人均产值人事外包 完成服务类事务的人事外包 1 月 3 月 人力资源部部长分析公司培训现状，总结培训工作，识别需求 2006 年 11
31、月 2006 年 12 月 培训管理员编制 3 年内的培训规划 2006 年 12 月 12 月 培训管理员建立公司培训体系编制 2007 年年度培训计划，并通过总经理审批 1 月 1 月 培训管理员按计划组织实施，并组织培训考核 1 月 12 月 培训管理员建立培训考试试题库 1 月 3 月 培训管理员（6）年度培训计划通过总经理批准时间（7）人均培训时数（A、B、C、技术人员、营销人员）（8）培训计划达成率（9）培训考核合格率执行与完善公司培训体系指导其他部门制订部门培训计划，并监督执行 1 月 12 月 培训管理员全面评估公司招聘现状，并完善现有招聘体系（流程、制度、表单等） 2006
32、年 12 月 2006 年 12 月 招聘管理员根据 HR 体系岗位定编成果，重新确定各部门和岗位定编标准 1 月 1 月 招聘管理员根据人力资源规划，制订年度招聘计划，并经总经理审批 1 月 1 月 招聘管理员分解制订月度招聘计划 1 月 1 月 招聘管理员（10）招聘计划达成率（11）招聘合格率（12）员工淘汰率 执行与完善招聘体系拓宽招聘渠道，采取网络招聘等多种招聘形式 1 月 12 月 招聘管理员17建立招聘考核试题库 1 月 3 月 招聘管理员员工试用期跟踪与评估机制 1 月 12 月 招聘管理员建立核心员工标准，识别公司核心员工 1 月 1 月 人力资源部部长建立核心员工档案 2
33、月 2 月 人事管理员建立核心员工激励体系（福利、沟通、培训、职业规划等） 2 月 2 月 人力资源部部长（13）核心员工非正常离职人数建立和完善核心员工管理体系结合职业生涯规划，量身定做核心员工培训规划，并保证实施 2 月 2 月 培训管理员建立 3 年内公司企业文化规划 4 月 4 月 党群主任编制 2007 企业文化建设计划 4 月 4 月 党群主任（14）企业文化建设规划通过总经理批准的时间 企业文化建设编制并发布员工手册 5 月 6 月 党群主任绘制下年度战略地图，进行战略主题解释与部门强相关识别 11 月 12 月 企管主任调整部门 KPI，交进行部门 KPI 分解 11 月 12
34、 月 企管主任完善绩效管理制度制订各部门绩效保障计划，编制绩效指标词典 12 月 12 月 企管主任编制内部客户满意度调查表 11 月 11 月 企管主任（15）年度绩效指标词典更新完成的时间（16）绩效考核延迟次数（17）内部客户满意度 内部客户满意度调查 组织公司各部门内客户满意度调查 12 月 12 月 企管主任18（4）人力资源部 2007 年 KPI 规划该指标可能被考核的时间指标编号 指标名称 指标目标 第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度考核计分方法说明1 HR 体系正式实施时间 减分法2 HR 体系实施有效性评价 说明法3 各部门 KPI 达成率 比率法4 流程体系
35、正式实施时间 减分法5 人均产值 层差法6 年度培训计划通过总经理批准时间 减分法7人均培训时数（A、B、C、技术人员、营销人员） 层差法8 培训计划达成率 比率法9 培训考核合格率 层差法10 招聘计划达成率 比率法11 招聘合格率 层差法12 员工淘汰率 层差法13 核心员工非正常离职人数 减分法14企业文化建设规划通过总经理批准的时间 减分法15 年度绩效指标词典更新完成的时间 减分法16 绩效考核延迟次数 层差法17 内部客户满意度 说明法1903、法务部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划（1）法务部 KPI 分解图业 业 业 业 业 业 业 2007业 业 业 业 业业 业 业 业
36、 业 业 业 2007业 业 业 业 业 业销 售 呆 坏 帐 率法 律 纠 纷 有 效 结 案 率销 售 增 长（ KPIs）假 冒 伪 劣 有 效 处 理 次 数法 律 档 案 建 立 与 更 新 及 时 性 与 完 整 性部 门 职 能（ KPIp）绩 效 体 系 实 施 有 效 性 评 价绩 效 考 核 员 工 投 诉 次 数内 部 客 户 满 意 度20（2）法务部部门 KPI 定义表指标来源 序号 指标名称 计算方法及说明 计量单位 考核周期 指标极性 数据提供周期及部门1 销售呆坏帐处理率 （1）销售呆坏帐处理率呆坏帐收款总额/呆坏帐总额100%。 % 年度 越高越好由财务部根据
37、收款情况提供相关数据销售增长（KPIs）2 法律纠纷有效结案率（1）法律纠纷有效结案指有利于公司利益的结案，由总经理评价有效性。（2）法律纠纷有效结案率法律纠纷有效结案个数/法律纠纷结案数100%。% 年度 越高越好 由主管领导反馈及法务部工作总结为准3 假冒伪劣有效处理次数（1）公司发现的处理假冒伪劣事件的有效处理次数。（2）处理的有效性以总经理的评价为准。 次 季度 越高越好由主管领导反馈及法务部工作总结为准4法律档案建立与更新及时性与完整性（1）检查法律档案建立与更新及时性与完整性。（2）及时性及准确性以人力资源部组织检查的延迟次数及错误次数为准。 次 季度 越快越好越小越好 由人力资源
38、部组织检查按季度统计5 绩效体系实施有效性评价（1）评价法务部部门内绩效管理组织的有效性。（2）评价表见 16：各部门定性 KPI 评价表。分 季度 越大越好 由人力资源部组织每季评价6 绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实法务部员工绩效投诉的次数为准。 次 季度 越小越好由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计部门职能（KPIp）7 内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见 16：各部门定性 KPI 评价表。分
39、年度 越大越好由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计21（3）法务部 2007 年绩效计划部门 KPI 项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位建立销售呆坏帐处理项目负责制，编制项目计划 1 月 1 月 法务部长建立外部法律机构的合作机制，充分利用其专业优势 3 月 6 月 法务部长健全公司法律纠纷事件资料管理与分析方式方法 1 月 12 月 法务管理员（1）销售呆坏帐处理率（2）法律纠纷有效结案率 加强销售呆坏帐处理编制本部门人员能力提升计划，提高法务管理员的专业技能 1 月 1 月 法务部长建立与完善公司维权管理规范 1 月 3 法务部长完善各区域对假冒伪劣反馈奖励
40、的实施 3 月 12 月 法务部长完善与相关政府主管部门的协作机制 1 月 12 月 法务管理员建立专项法律处理快速汇报方式 2 月 2 月 法务部长（3）假冒伪劣有效处理次数（4）法律档案建立与更新及时性与完整性执行与完善公司维权管理建立专项法律档案管理台帐 1 月 1 月 内勤管理员分解部门 KPI，制定部门绩效实施保障计划 2006 年 11 月 1 月 法务部部长按时组织部门内绩效考核与绩效沟通工作 1 月 12 月 法务部部长执行和完善公司绩效管理体系 保证部门绩效管理工作的公正、公开、公平性，及时处理员工对绩效管理的申诉工作 1 月 12 月 法务部部长建立和完善部门内部管理制度
41、1 月 12 月 法务部部长积极派员对各单位（部门）提供技术支持 1 月 12 月 法务部部长（5）绩效体系实施有效性评价（6）绩效考核员工投诉次数（7）内部客户满意度 加强部门管理与部门间协作加强部门间合作 1 月 12 月 法务部部长22（4）法务部 2007 年 KPI 规划该指标可能被考核的时间指标编号 指标名称 指标目标 第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度考核计分方法说明1 销售呆坏帐处理率 层差法2 法律纠纷有效结案率 层差法3 假冒伪劣有效处理次数 说明法4法律档案建立与更新及时性与完整性 减分法5 绩效体系实施有效性评价 说明法6 绩效考核员工投诉次数 说明法7
42、内部客户满意度 说明法2304、供应部 KPI 分解、定义、绩效计划及规划（1）供应部 KPI 分解图业 业 业 业 业 业 业 2007业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业 业 2007业 业 业 业 业 业供 应 流 程 未 有 效 执 行 个 数大 宗 物 料 采 购 成 本 降 低 率标 准 件 采 购 招 投 标 率货 款 支 付 率管 理 规 范 化（ KPIs）成 本 降 低 /采 购 成本 控 制 （ KPIs）部 门 职 能（ KPIp）非 生 产 物 料 采 购 成 本 降 低 率供 应 商 管 理 体 系 正 式 实 施 时 间供 应 商 管 理 体 系 有 效 性
43、评 价供 应 商 档 案 完 善 更 新 及 时 性 及 准 确 性供 应 商 有 效 评 估 率不 合 格 供 应 商 淘 汰 率供 应 商 管 理（ KPIs）内 部 客 户 满 意 度不 合 格 产 品 处 理 完 成 率采 购 计 划 达 成 率供 应 断 货 次 数绩 效 体 系 实 施 有 效 性 评 价绩 效 考 核 员 工 投 诉 次 数供 应 人 员 人 均 培 训 时 数供 应 人 员 培 训 考 核 合 格 率采 购 违 规 操 作 次 数24（2）供应部部门 KPI 定义表指标来源 序号 指标名称 计算方法及说明 计量单位 考核周期 指标极性 数据提供周期及部门1 大宗
44、物料采购成本降低率（1）大宗物料采购成本降低率（1-本年度大宗物料采购成本/上年度大宗物料采购成本）100%。% 年度 越高越好 由财务管理部根据大宗物料采购情况统计2 标准件采购招标率（1）标准件采购招标率标准件采购招标种类数/标准件采购种类数100%。% 季度/年度 越高越好 由财务管理部根据采购部编制的采购月报统计3非生产物料采购成本降低率（1）非生产物料采购成本降低率（1-本年度非生产物料采购成本/上年度非生产物料采购成本）100%。% 年度 越高越好 由财务管理部根据非生产物料采购情况统计4 货款支付率（1）货款支付率(季度支付货款逾期支付货款)/季度应付货款100%。（2）逾期支付
45、货款指超过合同指定日期 15 日以上的货款。% 季度 适度为好 由财务管理部根据采购情况统计5 不合格产品处理完成率（1）不合格产品处理完成率不合格产品处理完成额/不合格产品总额100%。% 季度 越高越好 由财务管理部根据不合格产品处理情况的统计成本降低/生产成本控制（KPIs）6 采购违规操作次数（1）指采购相关人员违反法律、法规及公司相关采购制度及流程的事件次数。 % 季度 越低越好由人力资源部根据质控管理部、审计监察部及相关部门反馈统计管理规范化（KPIs）7供应管理流程未有效执行个数 （1）由人力资源部组织检查没有按照规划流程实施的流程个数。 个 季度 越少越好由人力资源部组织相关部
46、门每季评价统计8供应商管理体系正式实施时间 （1）以供应商管理体系建设规划所规定的时间为准。分 年度 越早越好 由人力资源部组织检查考核为依据9供应商管理体系有效性评价（1）评价供应部供应商管理的有效性。（2）评价表见 16：各部门定性 KPI 评价表。分 季度 越大越好 由人力资源部组织每季评价供应商管理（KPIs）10供应商档案完善更新及时性及准确性（1）检查供应商档案完善更新及时性及准确性。（2）及时性及准确性以质量控制部查出的延迟次数及错误次数为准。 次 季度越快越好越小越好由质量控制部按季度统计2511 供应商有效评估率（1）供应商有效评估以质量控制部抽查的供应商评估为准。（2）供应
47、商有效评估率供应商有效评估个数/供应商评估检查个数100%。% 季度 越高越好 由质量控制部按季度统计12 不合格供应商淘汰率（1）不合格供应商以对供应商的评估结果为准。（2）不合格供应商淘汰率不合格供应商淘汰个数/不合格供应商个数100%。% 年度 越高越好 由质量控制部按季度统计13 采购计划达成率（1）月度采购计划达成率完成采购物资种类数/计划采购物资种类100%（2）季度采购计划达成率月度采购计划达成率/3100%。% 季度 越高越好由人力资源部根据供应商编制的采购月报和生产管理部反馈为准14 供应断货次数 （1）指由于采购物资不及时影响到公司正常生产运营的次数。 次 季度 越少越好由人力资源部根据生产管理部反馈为准15 供应人员人均培训时数（1）供应部人均培训
