1、共信机械（深圳）有限公司2005年下半年战略目标序号 战略目标 战略描述1 降低生产成本从影响成本的主要部门和各部门的主要成本着手，建立相应的业绩指标，作为下半年度公司重大改革举措之一2提高管理水平、更新管理观念通过内外部培训、管理活动交流、自我学习等方式来提高管理人员的管理水平、更新管理观念。3 提高模具量产性通过技术人才的引进、技术人员培训与培养、规范标准化作业、技术总结与交流来提升技术水平以保证模具量产性。4 增加公司营业额通过开拓新客户、开发旧客户的新订单、建立适宜的营业渠道，获得有价值的订单。5 提高产品质量 通过技术改进、品质管理、预防和纠正、持续改进等方式来保证产品质量。6 重视
2、安全生产“安全第一、预防为主”是保证公司生产的前提条件，关注和控制安全事故是公司所有员工义不容辞的职责。共信机械（深圳）有限公司2005年下半年战略目标序号 战略目标1 降低生产成本2提高管理水平、更新管理观念3 提高模具量产性4 增加公司营业额5 提高产品质量6 重视安全生产战略描述从影响成本的主要部门和各部门的主要成本着手，建立相应的业绩指标，作为下半年度公司重大改革举措之一通过内外部培训、管理活动交流、自我学习等方式来提高管理人员的管理水平、更新管理观念。通过技术人才的引进、技术人员培训与培养、规范标准化作业、技术总结与交流来提升技术水平以保证模具量产性。通过开拓新客户、开发旧客户的新订
3、单、建立适宜的营业渠道，获得有价值的订单。通过技术改进、品质管理、预防和纠正、持续改进等方式来保证产品质量。“安全第一、预防为主”是保证公司生产的前提条件，关注和控制安全事故是公司所有员工义不容辞的职责。共信机械（深圳）有限公司2005年下半年战略目标共信机械（深圳）有限公司2005年下半年战略分解表序号 战略目标 战略描述 序号 战略分解1 降低生产成本从影响成本的主要部门和各部门的主要成本着手，建立相应的业绩指标，作为下半年度公司重大改革举措之一1 降低材料成本2 控制加班成本3 降低低值易耗品的耗用4 降低采购成本5 提高机器稼动率2 提高管理水平、更新管理观念 通过内外部培训、管理活动
4、交流、自我学习等方式来提高管理人员的管理水平、更新管理观念。6 建立HRM体系7 策划管理人员培养方案8 开拓培训渠道3 提高模具量产性通过技术人才的引进、技术人员培训与培养、规范标准化作业、技术总结与交流来提升技术水平以保证模具量产性。9 引进技术人才10开辟技术提升通道，规范作业流程4 增加公司营业额 通过开拓新客户、开发旧客户的新订单、建立适宜的营业渠道，获得有价值的订单。 11 开拓新客户12 增加老客户的新订单5 提高产品质量 通过技术改进、品质管理、预防和纠正、持续改进等方式来保证产品质量。13 提高冲压制造技术14 预防品质问题的发生15 提高顾客满意度6 重视安全生产“安全第一
5、、预防为主”是保证公司生产的前提条件，关注和控制安全事故是公司所有员工义不容辞的职责。16 完善设备保养流程和计划17 从技术层面预防安全事故的发生18 加强安全意识培训5 提高产品质量 通过技术改进、品质管理、预防和纠正、持续改进等方式来保证产品质量。共信机械（深圳）有限公司2005年下半年关键事件描述关键事件：指一旦发生会对公司的财产、人员安全、公司形象、员工心理造成极大影响的事件，只要发生，主管部门取消季度绩效考核。序号 关键事件关注点 描述 强相关部门1 生产安全事故 按工伤鉴定等级来划分，一般在7级伤残或以上，受伤员工至少要休1个月以上的。 冲压部；模具部；技术部2 质量事故 1、损
6、失数额相当大，一般在2万个以上的；2、损失金额相当大，一般在5万元以上的。 品管部3 财产安全事故 因发生偷盗事故致使公司财产损失在3万元或以上的 企管部4 消防安全事故 发生火灾且有财产损失或人员伤害的 企管部5 重大成本事故1、销售数量错误，影响公司收入总额在5万元或以上的；2、采购成本损失总金额在5万元或以上的；3、财务漏收款项总金额在5万元或以上的；4、报关损失总金额在5万元或以上的。业务部、财务部2005下半年各部门关键业绩指标（KPI）部门个数NO. 目标名 公司战略目标关联项 目标值 配分分数合计统计周期考核周期品管部41 一次入库合格率 提高产品质量 95% 30100月 季度
7、2 客户投诉率 提高产品质量 2% 40 月 季度3 加班工时比率 降低生产成本 20% 10 月 季度4 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 20 月 季度业务部65 实物帐物卡准确率 降低生产成本 97% 20100月 季度6 批量采购物渠道拓展要求 降低生产成本 3家/种 15 季度 季度7 大宗物品降低价格比率 降低生产成本 20% 20 季度 季度8 加班工时比率 降低生产成本 20% 10 月 季度9 交期达成率 提高产品质量 95% 15 月 季度10 低值易耗品比率 降低生产成本 20% 20 月 季度模具部511 模具交期达成率 提高模具量产性 80% 35100月 季度1
8、2 样品交期达成率 提高产品质量 95% 20 月 季度13 模具总结达成率 提高模具量产性 90% 15 月 季度14 加班工时比率 降低生产成本 20% 20 月 季度2005下半年各部门关键业绩指标（KPI）部门个数NO. 目标名 公司战略目标关联项 目标值 配分分数合计统计周期考核周期15 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 10 月 季度冲压部716 B级面主资材损耗率 降低生产成本 4% 15100月 季度17 普通主资材损耗率 降低生产成本 2% 15 月 季度18 冲次达成率 降低生产成本 98% 20 月 季度19 机器驾动率 降低生产成本 63% 15 月 季度20 加班
9、工时比率 降低生产成本 20% 10 月 季度21 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 20 月 季度22 工伤休6天及以上的安全事故次数 重视安全生产 0 5 月 季度技术部523 设备保养计划达成率 重视安全生产 100% 20100月 季度24 模具改造点数 提高模具量产性 2 30 月 季度25 模具维修达成点数 提高模具量产性 90% 30 月 季度26 加班工时比率 降低生产成本 20% 10 月 季度27 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 10 月 季度企管部728 合格技术岗位员工到位率 提高模具量产性 85% 30100季度 季度模具部5 1002005下半年各部门关键
10、业绩指标（KPI）部门个数NO. 目标名 公司战略目标关联项 目标值 配分分数合计统计周期考核周期29 培训计划完成率 提高管理水平、更新管理观念 100% 30 月 季度30 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 5 月 季度31 年底通过ISO14001认证 提高管理水平、更新管理观念 1 1 一次性 季度32 人力资源管理体系运行测量 提高管理水平、更新管理观念 75% 1 一次性 季度33 管理人员培训方案的策划总数 提高管理水平、更新管理观念 90% 20 季度 季度34 管理人员培训方案完成率 提高管理水平、更新管理观念 100% 15 季度 季度财务部2 35 成本分析方案的策划
11、总数 降低生产成本 100% 70 100 月 季度36 应收帐款到帐率 增加公司营业额 95% 30 月 季度企管部7 100指标定义 计算公式第一次检查合格的批数占第一次总检查批数的比率 第一次入库检查合格批数/第一次入库总批数顾客书面投诉总批数占出货批数的比率 当月书面投诉总批数/当月出库总批数计算当月实际加班工时数占当月理论加班工时数的比值 当月实际加班总时数/当月理论加班总时数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用按权重分别对主、副、半三种物品进行帐物卡相符性的衡量 相符品种数/抽检品种总数按目标要求开发批量采购物品的供应商完成拓展要求
12、的品种数/有拓展要求的品种总数降低现有大宗物品的采购价格，按季度计算降价种类的百分比 当季降价品种数/当季批量采购品总数计算当月实际加班工时数占当月理论加班工时数的比值 当月实际加班总时数/当月理论加班总时数交货中按纳期交付的比率 当月实际按纳期交货批数/当月需按纳期交货批数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用当月需新量产产品点数的模具，按纳期交付给冲压部的情况 已交验收合格模具点数/需交点数当月需交顾客的首次样板总点数，按纳期交付给顾客的情况 已交点数/需交点数当月需总结的新模具总点数，按纳期总结的情况 已总结的点数/需总结的点数滚动计算当月
13、加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数2005下半年各部门关键业绩指标（KPI）指标定义 计算公式滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用主资材投入与产出的数量比 实际产品总个数/材料可生产的总个数主资材投入与产出的数量比 实际产品总个数/材料可生产的总个数实际完成冲次数与计划冲次数之比 实际完成冲次数/计划冲次数机器生产总时间与机器应投入生产的总时间比 冲压生产总时间/冲压生产所占用的机床总时数滚动计算当月加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平
14、均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用当月较大安全事故的发生次数 当月较大事故发生次数总和当月按计划保养的设备总台数与当月需保养的设备总台数 已保养台数/需保养的总台数按规定完成模具改造的总点数 当月模具改造后可量产的模具总和按冲压部要求完成维修的总点数 当月模具维修完成数/需维修总和滚动计算当月加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用按季度计算设计和技术岗位人员的到位总人/天数 季度上岗的总人天/季度需上岗的总人天指标定义 计算公式当月按计划完成的培训项目数与需求
15、数的比率 培训实际完成数/培训计划总数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用保证在年底一次性通过ISO14001认证 获得外审组推荐注册通过书面测量人力资源体系运行的有效性 80分以上总人数/实际参与调查的总人数当月完成的策划总数与所要求的总数之差 当月完成策划数/需策划的总数按计划完成的培训方案数与要求的总数之比 完成方案的总个数/计划的总个数当月应完成所需的成本分析方案策划 当月应完成的成本分析方案策划总数与未完成数之差当月应收账款按期收回的比率 到帐总金额/应到帐的总金额共信机械（深圳）有限公司2005下半年部门普通业绩指标（CPI）部门
16、个数 NO.目标名 配分 分数 统计周期 考核周期 扣分原则通用部分31 会议决策完成项目数 2040月 季度 按百分比扣分2 5S成绩得分 10 月 季度 发现不符合要求项予以扣分3 绩效指标实施方案完成数 10 月 季度 按个数扣分以下为各部门下半年CPI品管部51 冲压部品质异常分析报告 20100月 季度 按报告数给分2 全修全检及返工返修次数 40 月 季度 按阶段扣分3 会议决策完成项目数 20 月 季度 按百分比扣分4 5S成绩得分 10 月 季度 发现不符合要求项予以扣分5 绩效指标实施方案完成数 10 月 季度 按个数扣分业务部66 报表及时准确率 30100月 季度 按数量
17、和质量扣分7 营业额达成率95% 20 月 季度 按是否达成目标值扣分8 报关工作失误次数 10 月 季度 按失误次数扣分3 会议决策完成项目数 20 月 季度 按百分比扣分4 5S成绩得分 10 月 季度 发现不符合要求项予以扣分5 绩效指标实施方案完成数 10 月 季度 按个数扣分模具部612 安全事故次数 10100月 季度 按个数扣分13 模具标准化文件更新次数 20 月 季度 按模具评价会议决定的更改处次扣分14 模具研讨完成数 30 月 季度 按研讨完成个数扣分2005下半年部门普通业绩指标（CPI）部门 个数 NO.目标名 配分 分数 统计周期 考核周期 扣分原则通用部分31 会
18、议决策完成项目数 2040月 季度 按百分比扣分2 5S成绩得分 10 月 季度 发现不符合要求项予以扣分3 绩效指标实施方案完成数 10 月 季度 按个数扣分3 会议决策完成项目数 20 月 季度 按百分比扣分4 5S成绩得分 10 月 季度 发现不符合要求项予以扣分5 绩效指标实施方案完成数 10 月 季度 按个数扣分冲压部518 入库及时准确率 30100月 季度 按不合格品金额与当月产值比率扣分19 冲压报表准确率 30 月 季度 按出错的报表次数扣分3 会议决策完成项目数 20 月 季度 按百分比扣分4 5S成绩得分 10 月 季度 发现不符合要求项予以扣分5 绩效指标实施方案完成数
19、 10 月 季度 按个数扣分技术部723 安全事故次数 10100月 季度 按安全事故发生的次数扣分24 机器故障30分钟以上数 20 月 季度 按安全事故发生的次数扣分25 技术文件及时准确数 10 月 季度 按及时准确的文件个数扣分26 降低成本的技术改进措施个数 20 月 季度 按个数扣分3 会议决策完成项目数 20 月 季度 按百分比扣分4 5S成绩得分 10 月 季度 发现不符合要求项予以扣分5 绩效指标实施方案完成数 10 月 季度 按个数扣分企管部730 人事资料的维护更新 15100月 季度 按及时准确的文件个数扣分模具部6 1002005下半年部门普通业绩指标（CPI）部门
20、个数 NO.目标名 配分 分数 统计周期 考核周期 扣分原则通用部分31 会议决策完成项目数 2040月 季度 按百分比扣分2 5S成绩得分 10 月 季度 发现不符合要求项予以扣分3 绩效指标实施方案完成数 10 月 季度 按个数扣分31 内审计划完成率 15 月 季度 按投诉次数扣分32 绩效考核资料的及时性 20 月 季度 按及时准确的资料个数扣分33 计件工资及时率 10 月 季度 按推迟的天数扣分34 电子图档归档数 10 月 季度 按推迟的天数扣分3 会议决策完成项目数 20 月 季度 按百分比扣分5 绩效指标实施方案完成数 10 月 季度 按个数扣分财务部437 库存现金与帐面相
21、符 25100月 季度 不符合扣分38 税务申报及时准确 30 月 季度 延误、出错扣分39 报表及时准确率 30 月 季度 延误、出错扣分40 作帐原始凭证的审核 15 月 季度 审核失误扣分企管部7 100指标定义或指标理解测量该部门是否执行本部门所要完成的会议决策项目测量该部门对工场现场5S维护情况测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施测量、分析冲压部在品质管理方面的贡献程度测量、分析经品质检查后的品质情况测量该部门是否执行本部门所要完成的会议决策项目测量该部门对工场现场5S维护情况测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施测量该部门是否及时、准确地完成了本部门所要输出的报表测该
22、部门在订单管理方面的业绩测量报关工作是否有失误测量该部门是否执行本部门所要完成的会议决策项目测量该部门对工场现场5S维护情况测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施测量管理者实施安全措施、执行安全要求的情况测量该部门是否及时总结经验，提高设计水平测量该部门是否及时研讨模具，从预防的角度来减小异常情况的发生共信机械（深圳）有限公司2005下半年部门普通业绩指标（CPI）以下为各部门下半年CPI指标定义或指标理解测量该部门是否执行本部门所要完成的会议决策项目测量该部门对工场现场5S维护情况测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施测量该部门是否执行本部门所要完成的会议决策项目测量该部门对工场
23、现场5S维护情况测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施测量该部门工作质量测量该部门管理人员工作及时性和工作质量状况测量该部门是否执行本部门所要完成的会议决策项目测量该部门对工场现场5S维护情况测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施测量管理者实施安全措施、执行安全要求的情况测量设备组工作质量和设备维修保养质量测量该部门技术文件是否及时、准确测量该部门技术力量对公司成本的贡献情况测量该部门是否执行本部门所要完成的会议决策项目测量该部门对工场现场5S维护情况测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施测量该部门人事工作的数据是否及时更新维护指标定义或指标理解测量该部门是否执行本部门所要完
24、成的会议决策项目测量该部门对工场现场5S维护情况测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施测量该部门人事工作质量测量该部门在绩效考核方面的工作质量测量该部门在计件工资方面的工作质量测量该部门在电子图档方面的工作质量测量该部门是否执行本部门所要完成的会议决策项目测量该部门是否制作并完成了本部门绩效实施措施反映现金的保管结果反映报税工作的效率和质量反映部门工作的效率和质量反映财务监督的力度和结果2005年第三季度部门关键业绩指标（KPI）部门个数NO. 目标名 公司战略目标关联项 目标值 配分分数合计统计周期考核周期品管部41 一次入库合格率 提高产品质量 95% 30100月 季度2 客户投诉
25、率 提高产品质量 2% 40 月 季度3 加班工时比率 降低生产成本 20% 10 月 季度4 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 20 月 季度业务部55 实物帐物卡准确率 降低生产成本 97% 20100月 季度6 批量采购物渠道拓展要求 降低生产成本 3家/种 15 季度 季度7 大宗物品降低价格比率 降低生产成本 20% 20 季度 季度8 加班工时比率 降低生产成本 20% 10 月 季度9 交期达成率 提高产品质量 95% 15 月 季度10 低值易耗品比率 降低生产成本 20% 20 月 季度模具部511 模具交期达成率 提高模具量产性 80% 35100月 季度12 样品交期
26、达成率 提高产品质量 95% 20 月 季度13 模具总结达成率 提高模具量产性 90% 15 月 季度14 加班工时比率 降低生产成本 20% 20 月 季度2005年第三季度部门关键业绩指标（KPI）部门个数NO. 目标名 公司战略目标关联项 目标值 配分分数合计统计周期考核周期15 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 10 月 季度冲压部716 B级面主资材损耗率 降低生产成本 4% 15100月 季度17 普通主资材损耗率 降低生产成本 2% 15 月 季度18 冲次达成率 降低生产成本 98% 20 月 季度19 机器稼动率 降低生产成本 63% 15 月 季度20 加班工时比率
27、降低生产成本 20% 10 月 季度21 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 20 月 季度22 工伤休6天及以上的安全事故次数 重视安全生产 0 5 月 季度技术部623 设备保养计划达成率 重视安全生产 100% 20100月 季度24 模具改造点数 提高模具量产性 2 30 月 季度25 模具维修达成点数 提高模具量产性 90% 30 月 季度26 加班工时比率 降低生产成本 20% 10 月 季度27 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 10 月 季度企管部528 合格技术岗位员工到位率 提高模具量产性 85% 30100季度 季度模具部5 1002005年第三季度部门关键业绩指标
28、（KPI）部门个数NO. 目标名 公司战略目标关联项 目标值 配分分数合计统计周期考核周期29 培训计划完成率 提高管理水平、更新管理观念 100% 30 月 季度30 低值易耗品比率 降低生产成本 15% 5 月 季度31 管理人员培训方案的策划总数 提高管理水平、更新管理观念 90% 20 季度 季度32 管理人员培训方案完成率 提高管理水平、更新管理观念 100% 15 季度 季度财务部2 33 成本分析方案的策划总数 降低生产成本应完成数 70100 月 季度34 应收帐款到帐率 增加公司营业额 95% 30 月 季度企管部5 100指标定义 计算公式第一次检查合格的批数占第一次总检查
29、批数的比率 第一次入库检查合格批数/第一次入库总批数顾客书面投诉总批数占出货批数的比率 当月书面投诉总批数/当月出库总批数计算当月实际加班工时数占当月理论加班工时数的比值 当月实际加班总时数/当月理论加班总时数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用按权重分别对主、副、半三种物品进行帐物卡相符性的衡量 相符品种数/抽检品种总数按目标要求开发批量采购物品的供应商完成拓展要求的品种数/有拓展要求的品种总数降低现有大宗物品的采购价格，按季度计算降价种类的百分比 当季降价品种数/当季批量采购品总数计算当月实际加班工时数占当月理论加班工时数的比值 当月实际加
30、班总时数/当月理论加班总时数交货中按纳期交付的比率 当月实际按纳期交货批数/当月需按纳期交货批数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用当月需新量产产品点数的模具，按纳期交付给冲压部的情况 已交验收合格模具点数/需交点数当月需交顾客的首次样板总点数，按纳期交付给顾客的情况 已交点数/需交点数当月需总结的新模具总点数，按纳期总结的情况 已总结的点数/需总结的点数滚动计算当月加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数2005年第三季度部门关键业绩指标（KPI）指标定义 计算公式滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的
31、比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用主资材投入与产出的数量比 实际产品总个数/材料可生产的总个数主资材投入与产出的数量比 实际产品总个数/材料可生产的总个数实际完成冲次数与计划冲次数之比 实际完成冲次数/计划冲次数机器生产总时间与机器应投入生产的总时间比 冲压生产总时间/冲压生产所占用的机床总时数滚动计算当月加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用当月较大安全事故的发生次数 当月较大事故发生次数总和当月按计划保养的设备总台数与当月需保养的设备总台数 已保养台数/需保养的总台
32、数按规定完成模具改造的总点数 当月模具改造后可量产的模具总和按冲压部要求完成维修的总点数 当月模具维修完成数/需维修总和滚动计算当月加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用按季度计算设计和技术岗位人员的到位总人/天数 季度上岗的总人天/季度需上岗的总人天指标定义 计算公式当月按计划完成的培训项目数与需求数的比率 培训实际完成数/培训计划总数滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用当月完成的策划总数与所要求的总数之差 当月完成策划数/
33、需策划的总数按计划完成的培训方案数与要求的总数之比 完成方案的总个数/计划的总个数当月应完成所需的成本分析方案策划 当月应完成的成本分析方案策划总数与未完成数之差当月应收账款按期收回的比率 到帐总金额/应到帐的总金额2005年第三季度关键业绩指标（KPI）部门 个数 NO. 目标名 指标定义 计算公式 目标值 配分品管部41 一次入库合格率 第一次检查合格的批数占第一次总检查批数的比率 第一次入库检查合格批数/第一次入库总批数 95% 302 客户投诉率 顾客书面投诉总批数占出货批数的比率 当月书面投诉总批数/当月出库总批数 2% 403 加班工时比 计算当月实际加班工时数占当月理论加班工时数
34、的比值 当月实际加班总时数/当月理论加班总时数 小于1 104 低值易耗品比率 滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用 85% 20业务部55 帐物卡准确率 按权重分别对主、副、半三种物品进行帐物卡相符性的衡量 相符品种数/抽检品种总数 97% 206 批量采购物渠道拓展要求 按目标要求开发批量采购物品的供应商完成拓展要求的品种数/有拓展要求的品种总数3家/种 157 批量采购品种降价比率 降低现有大宗物品的采购价格，按季度计算降价种类的百分比 当季降价品种数/当季批量采购品总数 20% 202005年第三季度关键业绩指标（KPI）部门 个数 N
35、O. 目标名 指标定义 计算公式 目标值 配分8 加班工时比率 计算当月实际加班工时数占当月理论加班工时数的比值 当月实际加班总时数/当月理论加班总时数 小于1 109 交期达成率 交货中按纳期交付的比率 当月实际按纳期交货批数/当月需按纳期交货批数 95% 1510 低值易耗品比率 滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用 80% 20模具部511 模具交期达成率 当月需新量产产品点数的模具，按纳期交付给冲压部的情况 已交验收合格模具点数/需交点数 80% 3512 样品交期达成率 当月需交顾客的首次样板总点数，按纳期交付给顾客的情况 已交点数/
36、需交点数 95% 2013 模具总结达成率 当月需总结的新模具总点数，按纳期总结的情况 已总结的点数/需总结的点数 90% 1514 加班工时比率 滚动计算当月加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数 20% 2015 低值易耗品比率 滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用 15% 10冲压部716 B级面主资材损耗率 主资材投入与产出的数量比 实际产品总个数/材料可生产的总个数 4% 1517 普通主资材损耗率 主资材投入与产出的数量比 实际产品总个数/材料可生产的总个数 2% 1518 冲次达成率 实际完成冲次
37、数与计划冲次数之比 实际完成冲次数/计划冲次数 98% 2019 机器驾动率 机器生产总时间与机器应投入生产的总时间比 冲压生产总时间/冲压生产所占用的机床总时数 63% 15业务部52005年第三季度关键业绩指标（KPI）部门 个数 NO. 目标名 指标定义 计算公式 目标值 配分20 加班工时比率 滚动计算当月加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数 20% 1021 低值易耗品比率 滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用 15% 2022 工伤休6天及以上的安全事故次数当月较大安全事故的发生次数 当月较大事故
38、发生次数总和 0 5技术部623 设备保养计划达成率 当月按计划保养的设备总台数与当月需保养的设备总台数 已保养台数/需保养的总台数 100% 2024 模具改造点数 按规定完成模具改造的总点数 当月模具改造后可量产的模具总和 2 3025 模具维修达成点数 按冲压部要求完成维修的总点数 当月模具维修完成数/需维修总和 90% 3027 加班工时比率 滚动计算当月加班工时数比前三个月的平均数降低的比率 当月加班总时数/前三月平均总时数 20% 1028 低值易耗品比率 滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用 15% 10企管部529 合格技术岗位
39、员工到位率 按季度计算设计和技术岗位人员的到位总人/天数 季度上岗的总人天/季度需上岗的总人天 85% 3030 培训计划完成率 当月按计划完成的培训项目数与需求数的比率 培训实际完成数/培训计划总数 100% 30冲压部72005年第三季度关键业绩指标（KPI）部门 个数 NO. 目标名 指标定义 计算公式 目标值 配分31低值易耗品比率 滚动计算当月低值易耗品比前三个月的平均数降低的比率 当月易耗品总费用/前三月平均总费用 15% 534 管理人员培训方案的策划总数 当月完成的策划总数与所要求的总数之差 当月完成策划数/需策划的总数全部完成 2035 管理人员培训方案完成率 按计划完成的培
40、训方案数与要求的总数之比 完成方案的总个数/计划的总个数 100% 15财务部233 成本分析方案的策划总数 当月应完成所需的成本分析方案策划 当月应完成的成本分析方案策划总数与未完成数之差全部完成7034 应收帐款到帐率 当月应收账款按期收回的比率 到帐总金额/应到帐的总金额 95% 30企管部5分数合计计分（判断）原则 计分（判断）结果 得分 计算方法 需要查看的主要资料统计部门 统计周期 考核周期100按合格比率高低得分高于94%-95%高于93%-94%高于92%-93%高于91%-92%高于90%-91%90%以下3023161050分子：出库检查登记表中首次检合格批数；分母：冲压部
41、成品入库登记表中首次入库批数，比率按季统计后取月平均值。出库检查登记表，冲压部成品入库登记表企管部月 季度按投诉率高低得分小于3%-2%小于4%-3%小于5%-4%小于6%-5%6%以上403515100 分子：无论任何原因顾客书面投诉份数合计；分母：业务部成品出库批数，比率按季统计后取月平均值顾客书面投诉,管理部出库批数统计企管部月 季度按加班工时比值高低得分小于等于1大于1小于等于1.05大于1.05 1050分子：实际加班总时数；分母：基于冲压部理论加班时数计算的品证部理论加班数部门考勤资料，理论加班计算表企管部月 季度按低值易耗品耗用比率降低的多少得分小于等于85%大于85%-90%大
42、于90%-100%大于100%201050分子：当月低值品实际消耗金额；分母：此前3个月低值品实际消耗金额月平均值帐本，ERP记录 财务部月 季度100按帐物卡准确率高低得分高于95%-97%高于90%-95%高于85%-90%85%以下201550 分子：盘点中帐物卡相符品种数；分母：抽样盘点100种，其中主资材40种，半成品40种，副资材20种。抽样盘点结果，ERP记录财务部月 季度按完成拓展要求的比率高低得分高于95%-100%高于90%-95%高于85%-90%85%以下151050 分子：完成拓展要求的品种数；分母：采购量较大的有拓展要求的品种总数供应商名单，批量采购品目录企管部季度 季度按实现降价的品种数比率高低得分高于18%-20%高于15%-18%高于10%-15%10%以下201550 分子：季度内批量采购实现降价的品种数，分母：季度内批量采购品种总数供应商回复的调价单，批量采购品目录企管部季度 季度2005年第三季度关键业绩指标（KPI）
