1、第 7 页 共 44 页管理评审计划编号：DJL-5.6-01 版本：A/0 序号：评审目的：评审依据：评审参加部门、人员：评审范围及评审重点：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：第 8 页 共 44 页管理评审通知单编号：DJL-5.6-02 版本：A/0 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：第 9 页 共 44 页管理评审报告编号：DJL-5.6-03 版本：A/0 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日
2、期：第 10 页 共 44 页员工培训记录编号：DJL-6.2-01 版本：A/0 序号：姓 名 性 别 出生年月 学 历职 称 资 格培 训 记 录时 间 培训内容 培训期 考 核第 11 页 共 44 页培训记录表编号：DJL-6.2-02 版本：A/0 序号：时间： 培训教师地点：培训题目：培训方式：参加培训人员名单：（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：有效性评价：第 12 页 共 44 页培训申请单编号：DJL-6.2-03 版本：A/0 序号：时 间 申请人 申请日期地 点 期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见签名： 日期：管理者代表意见：签名：
3、日期：第 13 页 共 44 页人员能力考核记录编号：DJL-6.2-04 版本：A/0 序号：姓 名 性 别 年 龄 职 务教育培训技能经验身体状况敬业方面考核结论第 14 页 共 44 页人才档案卡编号：DJL-6.2-05 版本：A/0 序号：姓 名 性 别 族 别学 历 职 称 从事专业家庭住址住宅电话 手机 传呼照片何时何地取得何种资质证书：工作简历：第 15 页 共 44 页外聘监理人员申请编号：DJL-6.2-06 版本：A/0 序号：项目监理部：项目名称：计划开工、竣工时间：外聘人员条件要求：外聘人员岗位：聘用工作时间：项目监理部总监意见：签名： 年 月 日管理者代表意见：签名
4、： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日第 16 页 共 44 页外聘监理人员工作评价编号：DJL-6.2-07 版本：A/0 序号：项目监理部：姓名 性别 从事专业工作评价：项目总监：年 月 日第 17 页 共 44 页基础设施台帐编号：DJL-6.3-01 版本：A/0 序号：设施名称 编 号 使用部门 备 注第 18 页 共 44 页基础设施台帐编号：DJL-6.4-01 版本：A/0 序号：检查部门 被检查部门检查内容检查人： 日期：检查结果及存在问题检查人： 日期：再次验证记录验证人： 日期：第 19 页 共 44 页标书/ 合同评审记录编号：DJL-7.2-01 版本：A/0
5、序号：工程名称建设单位工程地点工程概况顾客要求（包括明示及隐含）：法律法规的要求：与产品有关的要求 公司附加要求：产品要求是否得到规定 完整 不完整与以前表述不一致之处是否解决 已解决 未解决与产品要求的评审公司是否有能力满足规定的要求 能满足 不能满足结论批准综合办： 技术质量部： 主管领导： 经理：第 20 页 共 44 页合同交底记录编号：DJL-7.2-02 版本：A/0 序号：项目监理部工程项目参加人员时 间 地 点交底内容：综合办公室： 项目监理部：日期： 日期：第 21 页 共 44 页合 同 管 理 台 帐编号：DJL-7.2-03 版本：A/0 序号：监理酬金已收酬金序号 工
6、程项目名称合同编号 业主监理部名称项目地点合同工期签定时间工程规模 总投资 合同酬金 合同变更 结算方式1 2 3第 22 页 共 44 页项目监理部检测仪器、工具使用报告编号：DJL-7.5.1-01 版本：A/0 序号：项目名称： 计划工期：根据本工程实际情况，需领用以下检测仪器及工具。请予以审批！总监理工程师： 年 月 日序号 仪器及工具名称 使用时间 保管人 备注技术部审核意见：负责人： 年 月 日生产副经理审批意见：签字： 年 月 日第 23 页 共 44 页检测仪器、工具发放表编号：DJL-7.5.1-02 版本：A/0 序号：序号 名称 型号 出厂编号 检定时间 检定周期 使用地
7、点 领用人 领用时间 备注第 24 页 共 44 页图纸自审记录编号：DJL-7.5.1-03 版本：A/0 序号：项目名称 新区集中供热锅炉系统二期扩建 外系统 1#、4#换热站改造 设计单位 独山子设计院自审日期 2003 年 7 月 4 日 自审地点 监理公司主 持 人 记 录 人参加人员甲方晟通公司：设计院：生产技术处：监理公司：华茂建安公司： 问题记录会签第 25 页 共 44 页旁站监理记录编号：DJL-7.5.1-04 版本：A/0 序号： 工程名称：晟通热力公司集中供热锅炉二期扩建工程日期及气候： 工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间： 旁站监理结束时间：施工情况：
8、监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日第 26 页 共 44 页顾客提供财产验收记录编号：DJL-7.5.4-01 版本：A/0 序号：项目监理机构 序号 顾客提供财产名称及编号总件数验收人签字/ 日期审查人签字/日期 备注第 27 页 共 44 页见证取样及样品防护记录编号：DJL-7.5.5-01 版本：A/0 序号：工程名称：序号 时间 样品名称 样品编号 防护情况 备注第 28 页 共 44 页监测装置台帐编号：DJL-7.6-01 版本：A/0 序号：序号 设备名称 型号
9、规格 生产厂家 出厂编号 检验周期 末次校验时间 备注第 29 页 共 44 页顾客沟通纪录编号：DJL-8.2.1-01 版本：A/0 序号：工程名称业主/用户 合同编号工程进度 质量等级沟通内容用户意见：联系电话： 联系人签字（公章）处理意见及回复顾客时间内容：回访人：第 30 页 共 44 页顾客意见反馈表编号：DJL-8.2.1-02 版本：A/0 序号：项目名称地 址 电话、传真工程监理质量、投资、进度控制及协调情况：业主投诉及需求、期望：对监理服务的意见和建议：负责人签名： 日期：第 31 页 共 44 页监理服务质量报告编号：DJL-8.2.1-03 版本：A/0 序号：时间：顾
10、客意见反馈表序号 项目监理部工程监理质量、投资、进度控制及协调情况 业主投诉及需求、期望 对监理服务的意见和建议 备注第 32 页 共 44 页顾客满意程度调查表编号：DJL-8.2.1-04 版本：A/0 序号：项目名称地 址 电话/传真序号 项 目 内 容 顾客评价 备注质量控制 很满意 满意 一般 不满意进度控制 很满意 满意 一般 不满意1 目标控制投资控制 很满意 满意 一般 不满意人员到位 很满意 满意 一般 不满意专业配置 很满意 满意 一般 不满意2 资源配置技术装备 很满意 满意 一般 不满意内部管理 很满意 满意 一般 不满意监理措施 很满意 满意 一般 不满意合同管理 很
11、满意 满意 一般 不满意信息管理 很满意 满意 一般 不满意3 管理水平组织协调 很满意 满意 一般 不满意工作责任心 很满意 满意 一般 不满意服务态度 很满意 满意 一般 不满意业务水平 很满意 满意 一般 不满意4 人员素质职业道德 很满意 满意 一般 不满意顾客意见及建议：业主代表（签字） 单位（章） 日期：请贵单位填写此表后于 2 周内传回我公司综合办公室。传真：0992-3868974/3868475第 33 页 共 44 页顾 客 档 案编号：DJL-8.2.1-05 版本：A/0 序号：业主名称业主地址电话、传真监理业务负责人档案姓名 性别 年龄 职务 爱好 联系电话 家庭成员
12、 爱人姓名 爱好 联系电话 工作单位 家庭住址第 34 页 共 44 页审核实施计划编号：DJL-8.2.2-01 版本：A/0 序号：审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页1、 审核目的：2、审核依据：GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系标准与质量体系有关的法律、法规本公司质量手册、程序文件及质量管理体系其他文件3、审核范围：4、审核时间： 年 月 日至 月 日首次会议时间： 月 日 时 分末次会议时间： 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核
13、日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 参加审核人员首次会议技术质量部： 综合办公室： 月 日审核组会议xxx 项目监理部 xxx 项目监理部 月 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议月 日末次会议编制： 批准：第 35 页 共 44 页内审检查表编号：DJL-8.2.2-02 版本：A/0 共 页 第 页审核员：受审部门 时 间 年 月 日 时 分质量标准条款 审核内容、方法 记录 评价第 36 页 共 44 页不合格报告编号：DJL-8.2.2-03 版本：A/0 序号：受审核部门 部门负责人审核员 审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：预定完成时间： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：
