1、财务类指标指标名称 指标类型 指标说明部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出公司预算控制 逆向指标 公司实际发生的支出与公司预算的支出的差幅/公司预算的支出财务费用节余 逆向指标 公司融资成本降低额公司工资总额控制 逆向指标 公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资总额节能降耗额度 逆向指标 节能降耗折合金额公司行政费用预算控制 逆向指标公司实际发生的行政费用总额与计划的行政费用总额的差幅/计划的行政费用总额研发成本核算差错次数 逆向指标 在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出现的差错次数研发项目决算/预算
2、逆向指标 研发项目决算总额/预算总额新产品成功率 正向指标 （一段时期内公司销量排名前三十款新品中，本部门负责研发的款数）/30模具成本控制 逆向指标 模具设计、材料采购和加工总成本原材料损耗率 逆向指标 （原料浪费金额原料报废金额）/原料总金额（同期）质量成本外部损失 逆向指标 由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失采购成本降低额 正向指标 （本期采购成本去年同期采购成本）/去年同期采购成本库存损失 逆向指标 报废材料的总金额定额成本控制率 逆向指标 实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值客户类指标指标名称 指标类型 指标说明相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部
3、门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度员工服务投诉次数 逆向指标 公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数技术支持满意度 正向指标 分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度模具按期交货率 正向指标 按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量原材料上线合格率 正向指标 原材料上线合格批次/原材料上线总批次（同期）客户索赔成立次数 逆向指标 由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数产品按期交货率 正向指标 按期交付批次/总批次（同期）内部管理类指标指标名称 指标类型 指标说明采购产品合格率 逆向指标 发现质量问题的采购物料批次/采购物料总批次档案管理重大差错次数 逆向指标 在归档的
4、及时性、档案保存的完整性方面的差错次数对外宣传重大差错次数 逆向指标 在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数各类基础报表差错次数 逆向指标 各类基础报表出现延误、差错的次数合同管理重大差错次数 逆向指标 在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面的差错次数核心员工离职率 逆向指标 本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数交通事故次数 逆向指标 本期间小车班发生的交通事故次数库存分析差错次数 逆向指标 在提交各类库存分析的及时、准确和完整情况方面出现的差错次数库存盘点差错率 逆向指标 库存盘点发现差错的批次/总批次审计事实失准次数 逆向指标 被审计部门申诉成立次数生产模试模次数 逆
5、向指标 平均试模次数收发差错率 逆向指标 出现收发差错的批次总数/收发总批次小样模试模次数 逆向指标 小样模总试模次数/小样模数量信息系统宕机次数 逆向指标 本期内信息系统宕机次数一般治安安全事故 逆向指标 本部门所负责的公司5000元以下的立案的治安案件次数/公司总人数重大安全事故次数 逆向指标 事故统计重大刑事案件 逆向指标 本部门所负责的公司5000元以上的立案的治安案件次数ERP项目计划完成率 正向指标 实际成功上线功能模块/计划上线功能模块标准化计划完成率 正向指标 实际完成的产品、生产工艺、材料等标准设计数量/计划的产品、生产工艺、材料等标准设计数量裱装设计合格率 正向指标 合格的
6、裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数量不合格品退货处理及时率 正向指标 及时退货处理的不合格品数量/需退货处理的不合格品数量财务报表及时率 正向指标 实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数采购到货及时率 正向指标 到货准期批次/计划采购总批次产品合格率 正向指标 废品总数/产品总数（同期）产品交货准期率 正向指标 按期交付批次/总批次（同期）产品一次交验合格率 正向指标 一次交验合格产品总数/产品总数（同期）存货周转次数 正向指标 360/存货周期大模合格模产能 正向指标 一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能订单统一评审率 正向指标 统一评审订单数/订单总数工艺改进材料
7、替代计划执行率 正向指标实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进和材料替代项目数量公司年度技改计划完成率 正向指标 年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量管理提升项目计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度管理提升项目计划，年末愿由人力资源部统计管理提升项目计划完成情况过程检验抽检完成率 正向指标 过程检验抽检实际次数/过程检验抽检计划次数基础技术成果数量 正向指标 本期内笔芯、墨水等基础技术研究成果数量模具装置自动化数 正向指标年度审计计划完成率 正向指标 实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数人均加工产值增长率 正向指标 年人均加工产值/前
8、年人均加工产值-1人均劳动生产率 正向指标 生产总值/该分厂员工总数（同期）人员招聘合格率 正向指标 本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量设备完好率 正向指标 能正常工作的设备数/设备总数设备预检、预修年度计划完成率 正向指标本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划中的设备大修、备件维修和采购数量投资项目成功率 正向指标 已经完成投资项目正常运作的比率网站更新频率 正向指标 本期内网站内容更新次数/本期天数项目计划完成率 正向指标小样模合格模产能 正向指标 一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能小样模交付准期率 正向指标 准期交付的小样模数量/小样模试模总量研发项目计划
9、完成率 正向指标 实际完成的研发项目数量/研发计划中的项目数样品交验合格率 正向指标 交验合格的样品数量/交验的样品数量内部管理类指标制度体系修订率 正向指标 实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量学习成长类指标指标名称 指标类型 指标说明员工培训计划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查员工培训计划完成率 正向指标 本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培训小时数员工培训满意度 满意度指标 公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度内部管理类指标适用部门所有
10、部门财务部财务部人力资源部设备部行政事务部产品研发中心产品发展部产品发展部模具厂科技实验厂品管部采购部物流部装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂适用部门所有部门行政事务部产品发展部模具厂品管部品管部装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂适用部门采购部总裁办总裁办装配厂、模塑厂、特种工艺厂总裁办人力资源部总裁办物流部物流部稽核部模具厂物流部科技试验厂信息中心行政事务部生产部、装配厂、包装厂、特种工艺厂行政事务部信息中心产品研发中心产品研发中心采购部财务部采购部特种工艺厂生产部装配厂、模塑厂、包装厂物流部、生产部、采购部模具厂生产部产品发展部设备部企业管理部品管部产品研发中心模具厂稽核部特种工艺厂装配厂
11、、模塑厂人力资源部装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂、设备部设备部投资发展部信息中心投资发展部模具厂科技试验厂产品发展部科技试验厂企业管理部适用部门所有部门所有部门人力资源部人力资源部部门 重点工作项目总裁办创牌工作成果（国家级）企业文化建设创刊工作投资发展部 投资流程和制度建设与完善企业管理部 责任中心业绩考核体系运行及完善财务部规范财务管理体系对成本核算准确率的维护工作财务分析工作的及时性、准确性和完整性稽核部 审计意见合理性、公正性、独立性审计制度的建立和规范人力资源部员工绩效管理体系正常运作，并不断完善招聘关键人才员工关系管理设备部 环保改善工作工艺工装行政事务部 达到市级文明单位的卫生要求搞好绿化工作产品研发中心建立完善内部制度、流程研发人才队伍建设对核心供应商的支持和管理模具厂 模具标准化指标完成率科技试验厂 样品整理品管部ISO9000体系文件回顾供应商产品质量提升检验体系的完善采购部核心供应商管理规范化进口原料国产化替代工作配合完成ERP实施生产部加强生产计划管理订单统一评审工作分厂生产规范化管理所有生产分厂生产计划组织方式调整现场改善提高，生产效率提高20做好产能规划工作重点工作项目评价方法：责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价
