1、总部职能部门平衡记分卡2004 年 5 月 30 日目录成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡公司办平衡记分卡 .3公司办定性指标评分标准 .4财务部平衡记分卡 .5财务部定性指标评分标准 .6经营部平衡记分卡 .7经营部定性指标评分标准 .8人力资源部平衡记分卡 .9人力资源部定性指标评分标准 .10运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡 .11运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准 .12企业文化部（宣传部/团委）平衡记分卡 13企业文化部（宣传部/团委）定性指标评分标准 14企业发展部平衡记分卡 .15企业发展部定性指标评分标准 .16专业厂平衡计分卡（以数控加工厂为例） .17成都飞机工
2、业（集团）公司部门平衡记分卡指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明部门管理费用超支率经营部根据财务报表评分 季度 15（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费 用核定值，逆向指标（其中招待费用超支率占 5，电话费超支率占 2，差旅费超支率占 3）年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度 15 见年度重点工作完成情 况指标说明财务内部客户满意度 经营部调查评分 季度 10 成飞集团部门满意度调查表客户领导满意度 经营部调查评分 季度 10主要为了调查公司高层对秘书室所履行的为公司党政工作计划、报告、总结和信息稿件等文字起草
3、工作和文字处理工作的满意度效率车队发生交通事故次数经营部根据事故处理记录打分 季度 10考核期内车队发生的交通事故次数，逆向指 标员工人均培训时间经营部根据人力资源部原始数据库统计评分季度 2 公司办所有员工培训时间之和/公司办员工人数文件重大差错次数经营部收集相关部门反馈 季度 10给公司造成重大影响的文件差错，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分年度 3（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）保密、保 卫事故次数经营部根据事故处理记录打分 年度 10考核期内发生的保密、保 卫 事故次数逆向指
4、标、否决性指标部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分年度 5本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况质量公司级接待活动评价部门总结报告交考核委员会打分 季度 5为了提高公司接待工作的效率和效果，提升公司的形象特 设此指标， 见定性指 标说明学习成长新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度 5新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡公司办平衡记分卡公司办定性指标评分标准打分标准指标名称考核内容 权重 120 分 110 分 100
5、 分 80 分 60 分公司级接待活动评价接待活动效果 100接待工作非常细致，效率非常高接待工作组织井井有条，周到细致，没有出 现任何差错接待工作周到，全面，没有出现比较明显的差错接待工作基本完成，但出现三次以下的差错接待工作比较混乱，缺乏组织，出现了三次以上（含三次）的差错年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预 期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远部门内部人力资源规划实施情况部门
6、对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责 人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具 备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责 人能 够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心 岗位人才出现断层成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡财务部平衡记分卡指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明部门管理费用超支率经营部根据财务报表打分 季度 5（管理费用实际值管理费用核定值）/管
7、理费用核定 值，逆向指标（其中电话费超支率占2，差旅费超支率占 3）年度重点工作完成情况财务部总结报告交考核委员会评分季度 10公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况，正向指标财务费用控制率经营部根据财务报表打分 季度 5（财务费用实际值财务费用核定值）/财务费用核定 值，逆向指标资金到位率经营部比照预算方案与财务报表评分季度 5 到位资金数量/资金总需求量， 正向指标公司预算控制率经营部根据财务报表打分 季度 15期内实际发生额/期内预算总额，逆向指标预算内资金拨付时间经营部对各部门的抽样调查季度 10 预算内资金从提出申请到资金 到位的时间长度，逆向指标财务 效率客户 内部客户
8、满 意度 经营部调查评 分 季度 10 成飞集团部门满意度调查表 员工人均培 训时间经营部根据原始数据库统计评分季度 3 财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数财务报表质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度 5 见财务报表及财务分析报告 质量指标说明部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统计数据，经营 部评分年度 5（实际新建制度、流程个数 实际修订制度、流程个数） /（计划新建制度、流程个数 计划修订制度、流程个数）成本核算准确性考核委员会打分 季度 10为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指 标，见定性指标评分标准信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分年
9、度 2 见信息化推进程度指标说明财务分析报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度 10单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度 3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标质量学习成长部门内部人力资源规划实施情况人力资源部评分 年度 2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡财务部定性指标评分标准打分标准指标名称考核内容 权重 120 分 110 分 1
10、00 分 80 分 60 分及时性 50 突发信息可以立即反映在报表中并及时提交 特殊情况下仍可按时提交报表 财务报表按时提交 报表无合理理由延迟 2 个工作日提交 报表无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交财务报表质量准确性 50 非常准确，可以完全作为下一步工作的基础 很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础 准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础 不够准确，相当多数据不可信 不准确，数据使得报告丧失了意义成本核算的准确性准确性 100成本核算非常准确，能够将各个单项产品和费用核算的非常细致清楚成本核算准确，成本分摊合理。成本核算能够真实反映所发生的各项成本成本核算只能大致反映各项
11、成本，决策价值 不大成本核算不能反映所发生的各项成本及时性 10 突发信息可以立即反映在报告中并及时提交 特殊情况下仍可按时提交报告 财务报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交准确性 30 非常准确，可以完全作为下一步工作的基础 很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础 准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础 不够准确，相当多数据不可信 不准确，数据使得报告丧失了意义财务分析报告质量决策价值 60可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点
12、数量较多可用以做出经营决策的观点数量不多可用以做出经营决策的观点基本没有年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度 60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化推进程度 相关软件应用程度 40%使用最新的
13、相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应 用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡部门内部人力资源规划实施情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责 人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责 人能 够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工
14、能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心 岗位人才出现断层经营部平衡记分卡指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明销售计划完成率考核委员会根据相关财务资料评分年度 10全年实际销售收入（以签订合同中本年交付总额为准）/全年计划销售收入，正向指标年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度 10 见定性指标评分标准军机订单签订额完成率考核委员会根据相关财务资料评分年度 5年度内实际签订军机合同总额/全年军机计划销售收入总额，正向指标效率对内投资计划完成率总结报告交考核委员会打分年度 10 实际完成投资项目数
15、/计划投 资项目数部门管理费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分季度 5（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定 值，逆向指标（其中电话费超支率占2，差旅费超支率占 3）员工人均培训时间考核委员会根据原始数据库统计评分季度 3 经营部所有员工培训时间之和/经营部员工人数财务销售费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分季度 5（销售费用实际值预算销售费用）/预算销售费 用，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统计数据，考核委员会评分年度 5（实际新建制度、流程个数 实际修订制度、流程个数） /（计划新建制度、流程个数 计划修订制度、流程个数）外部客户满意度HR 部 调
16、查统计，考核委员会评分年度 5 外部客户满意度调查平均得 分 信息化推进 程度考核委员会根据信息中心提供资料评分年度 2 见信息化推进程度指标说明客户内部客户满意度HR 部 调查统计，考核委员会评分季度 5 成飞集团部门满意度调查表学习成长新管理方法推进企业管理室提供原始资料，考核委员会评分年度 3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和经营部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡经营数据统计和分析质量关键使用者评议，考核委员会评分 季度 10 见经营数据统计和分析质量 指标说明部门内部人力资源规划实施情况人力
17、资源部打分 年度 2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况计划准确性 部门报告交考 核委员会 季度 10 计划与实际经营成果的比较 记录市场分析报告质量关键使用者评议，考核委 员会评分季度 10 见市场分析工作质量指标说 明质量经营部定性指标评分标准打分标准指标名称考核内容权重 120 分 110 分 100 分 80 分 60 分统计报告提交及时性20%突发信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告 报告按时提交报告无合理理由延迟 2 个工作日提交报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交统计报告的准确性30%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多
18、数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义经营数据统计和分析质量经营数据分析的深入程度及决策价值50%可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点数量不多可用以做出经营决策的观点基本没有报告提交及时性10%最新市场信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告 报告按时提交报告无合理理由延迟 2 个工作日提交报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交报告数据的准确性20%非
19、常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度60%可用以做出经营决策和制定销售政策的观点很多，尤其能支持重要决策可用以做出经营决策和制定销售政策的观点很多可用以做出经营决策和制定销售政策的观点数量较多可用以做出经营决策和制定销售政策的观点数量不多可用以做出经营决策和制定销售政策的观点基本没有市场分析报告质量报告内容的全面性10%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括 报告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关键内容未涉及报告内
20、容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容未涉及成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化推进程度 相
21、关软件应用程度 40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应 用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具部门内部人力资源规划实施情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责 人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责 人能 够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提
22、升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心 岗位人才出现断层人力资源部平衡记分卡 指标类别绩效指标 信息来源 考核频率 指标权重 指标说明 指标类别 绩效指标 信息来源 考核频率 指标权重 指标说明部门管理费用超支率经营部根据相关财务资料评分季度 10（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值， （其中电话费超支率占 2，差旅 费超支率占3），逆向指标招聘计划完成率经营部根据 HR 部统计资料评分 年度 5实际招聘人数/年度招聘计划人数，正向指标薪酬总额超支率经营部根据相关财务资料评分季度 5（薪酬实际值薪酬核定值）/薪酬核定值，逆向指标培训计划完成率经营部根据 HR 部统
23、计资料评分 季度 5实际培训人次/计划培训人次，正向指标财务培训费用超支率经营部根据相关财务资料评分季度 5 培训费用实际发生值/培训费用核定值，逆向指 标效率年度重点工作完成情况部门工作总结交考核委员会打分 季度 10 见定性指标评分标准成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡客户内部客户满意度经营部调查统计 季度 15成飞集团部门满意度调查表考核结果公示延迟天数 经营部计算、评分 季度 5员工实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间相比较所推迟的天数，逆向指标受训员工满意度经营部根据原始数据库统计评分季度 5 (员工培 训效果评 估分)/受训员工人数，正向指 标 员工人均培 训时间 经营
24、部根据原始数 据库统计评分 季度 3人力资源部所有员工培训时间之和/人力资源部员工人数，提供原始资料备查，正向指标核心岗位员工流失率经营部根据 HR 部统计资料评分年度 10核心岗位员工流失人数/核心岗位员工总人数，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供资料评分 年度 5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数），正向指标考核、薪酬工作差错次数经营部收集相关部门反馈季度 5 考核薪酬计算错误次数， 逆向指标 信息化推进 程度 经营部根据信息中 心提供资料评分 年度 2 见信息化推进程度指标评分标准新员工试用合格
25、率经营部根据 HR 部统计资料评分年度 5 转正新员工人数/入职新员工人数，正向指 标 新管理方法 推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度 3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作 计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和 HR 部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标质量学习成长部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交考核委员会评分 年度 2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况人力资源部定性指标评分标准打分标准指标名称考核内容 权重 120 分 110 分 100 分 80 分 60 分成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用
26、现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度 60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化推进程度 相关软件应用程度 40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应 用比较熟练开始应用相关软
27、件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具部门内部人力资源规划实施情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责 人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责 人能 够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心 岗位人才出现断层运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡指标类别 绩效指标信息来源考核频率指
28、标权重 指标说明指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明财务 部门管理费用 超支率经营部根据财务资料评分季度 10（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值， （其中电话费超支率占 2，差旅费超支率占 3）逆向指标审计计划完成率审计总结报告交经营部打分季度 15 审计工作实际完成量/计 划完成量，正向指标客户 领导满意度经营部根据满意度问卷调查年度 5 经营部进行问卷调查效率纪检案件查结率经营部根据纪检监察处统计资料打分季度 10 结案案件数量/受理案件数量，正向指标成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡年度重点工作完成情况部门工作总结交考核委员会打分季度 10 见定性指标评
29、分标准审计报告失实次数经营部收集被审核部门或人员投诉季度 15包括建设项目预（决）算审计、比价采购审计和投资企业审计、干部离任审计的报告中出现数据错误、内容与事实有出入的次数经济合同平均审签天数经营部根据法律事务处原始统计资料评分季度 5 经济合同签署天数/签署经济合同数，逆向指标法律事务工作质量部门总结报告交考核委员会评分季度 15 见指标量化方法 员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分季度 3运营监控部所有员工培训时间之和/运营监控部员工人数部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分年度 5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、
30、流程个数计划修订制度、流程个数）新管理方法推进经营部调查企业发展部和主管副总意见后评分年度 5新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标质量学习成长部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分年度 2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准打分标准指标名称考核内容 权重 120 分 110 分 100 分 80 分 60 分成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到
31、比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度 60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化推进程度 相关软件应用程度 40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应 用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一
32、小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具部门内部人力资源规划实施情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责 人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责 人能 够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心 岗位人才出现断层企业文化部（宣传部/ 团委）平衡记分卡指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指
33、标说明财务 部门管理费 用超支率 经营部根据财 务资料评分 季度 10（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值， （其中电话费超支率占2，差旅费超支率占 3）,逆向指标效率 年度重点工作完 成情况部门工作总结交考核委员会打分季度 15 见指标量化方法成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡客户 内部客户 满意度 经营部 调查 季度 10 成飞集团部门满意度 调查表企业文化报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分年度 25 见指评分标准，具体比重由经营部确定文化传播错误次数经营部收集党委、相关部门反馈后评分季度 10传播内容不当造成不良影响的次数，逆向指标员工人均培训时间经营部根据原始数据库
34、评分季度 5运营监控部所有员工培训时间之和/运营监控部员工人数外界媒体正面报道次数经营部根据企业文化部报告评分年度 15以预定的市级及以上媒体或专业媒体次数目标衡量，正向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分年度 3（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）新管理方法推进经营部调查企业发展部和主管副总意见后评分年度 5新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时 ，由部门主管副总、企业发展部部长和企业文化部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标质量学习成长部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人
35、力资源部打分年度 2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况企业文化部（宣传部/ 团委）定性指标评分标准打分标准指标名称考核内容 权重 120 分 110 分 100 分 80 分 60 分成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度 60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现
36、电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化推进程度 相关软件应用程度 40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应 用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具方案提交及时性 10%企业最新精神可以立即反映方案中并及时提交特殊情况下仍可按时提交方案 方案按时提交方案无合理理由延迟 2 个工作日提交方案无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提
37、交方案数据的准确性 20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义方案分析的深入程度60%可用以企业文化宣传的观点很多，为企业 的经营管理活动顺利进行打下良好的基础分析鞭辟入里，可用以企业文化宣传的观点很多可用以企业文化宣传的观点较多可用以企业文化宣传的观点很少方案流于形式，基本无可用观点企业文化研究方案质量报告内容的全面性 10%方案内容全面，涉及所有方案要求的内容方案内容较全面，包括方案要求的所有关键内容方案内容较全面，少量关键内容未涉及方案内容不够全面
38、，较多的关键内容未涉及方案内容不够全面，大量关键内容未涉及部门内部人力资源规划实施情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责 人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责 人能 够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心 岗位人才出现断层成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明指标类别 绩效指标信息来源考核频率指标权重 指标说明财务 部门管理
39、费 用超支率 经营部根据财务 资料评分 季度 10（管理费用实际值核定管理费用）/核定管理 费用， （其中电话费超支率占 2，差旅 费超支率占 3）逆向指标新管理方法推进指标达标率部门报告交考核委员会评分年度 10新管理方法推进指标是在年初主管副总与企业发展部根据具体的专题项目内容确定的考核指标，例如，针对精益制造项目，本年度 应在多少个专业厂内实现推广应用客户 内部客户 满意度 经营部 调查 季度 10 成飞公司部门满意度调查制度流程体系建设计划完成率部门总结报告交经营部评分年度 10（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）该指标衡量
40、全公司的制度流程建设情况董事会日常事务工作差错次数经营部收集董事会反馈后评分 季度 5工作差错指会议资料准备不全；没有按时发送给参会者；董事或企业发展部部长对会务工作提出批评；查阅董事会会议档案时， 发现应 在档文件不在档效率对外投资计划完成率经营部根据部门总结报告计算年度 5 实际完成投资项目个数/计划投资项目个数战略规划报告质量使用本报告的关键使用者评议，经营部汇总评分年度 10 见定性指标评分标准 员工人均培 训时间经营部根据数据库计算季度 5 企业发展部所有员工培训时间之和/企业发展部员工人数质量资本运作方案报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分 年度 10单个报告得分总和/年度内应提
41、交报告数量，单 个报告质量见定性指标评分标准部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业发展部提供统计数据评分年度 5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分 季度 15见年度重点工作完成情况指标评分标准新管理方法推进部总结报告交经营部打分年度 3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由企业发展部部长和主管副总根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标效率学习成长部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分年度 2 本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况成都飞机工
42、业（集团）公司部门平衡记分卡企业发展部平衡记分卡企业发展部定性指标评分标准成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡打分标准指标名称考核内容 权重 120 分 110 分 100 分 80 分 60 分报告提交及时性 10%行业最新动向可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告 报告按时提交报告无合理理由延迟12 个工作日提交报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交报告数据的准确性 20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可作为下一步工作的基础准确，大多数数据可作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度6
43、0%分析结合公司内外环境，制定出相关战略方案，可用以做出战略决策的观点很多可用以做出战略决策的观点很多可用以做出战略决策的观点数量较多可用以做出战略决策的观点不多可用以做出战略决策的观点数量基本没有 战略规划报告质量报告内容的全面性 10%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括 报告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关键内容未涉及报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关 键内容未涉及报告提交及时性 10%最新相关信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告 报告按时提交报告无合理理由延迟12 个工作日提交报告无合理理由延迟 3 个工作
44、日及其以上提交报告数据的准确性 10%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度60%问题考虑十分全面， 论据非常充分，可用以做出决策的观点很多问题考虑十分全面， 论据比较充分，可用以做出决策的观点很多问题考虑比较全面，有足够的论据，可用以做出决策的观点数量较多论据比较充分，但有多个关键问题未考虑到，可用以做出决策的观点不多没抓住问题重点，可用以做出决策的观点数量基本没有 资本运作方案报告质量报告内容的全面性 10%报告内容全面，涉及所有报告
45、要求的内容报告内容较全面，包括 报告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关键内容未涉及报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关 键内容未涉及年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远部门内部人力资源规划实施情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责 人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核
46、心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责 人能 够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡专业厂平衡计分卡（以数控加工厂为例）指标类别绩效指标 信息来源 考核频率 指标权重 指标说明 指标类别 绩效指标 信息来源 考核频率 指标权重 指标说明制造费用中的可变费用 会计室 季度 15生产计划完成率 生产管理部 月度 20月份生产计划与实际交付情况的比较结果差旅费 会计室 季度 5客户25 内部客户满意度内部满意度调
47、查表 年度 5下道工序对应的专业厂的满意度调查电话费 会计室 季度 5 年事故频率 环保技安室 年度 4财务综合物耗指标 会计室 季度 5 尘毒合格率 环保技安室 月度 2一次交检合格率 检验室 年度 3 “三同时” 执行率 环保技安室 月度 4内部损失率 检验室 年度 3 机动设备完好 率 机动室 月度 3关、重件超差率 检验室 年度 4 部管设备完好 率 机动室 月度 2关键工序考核指标 检验室 年度 5效率20人均交付工时 总工艺师室统计 数据 年度 5 全年实际交付工时/ 全年平均人数质量检验不合格起数 检验室 月度 4员工培训计划完成率 HR 部调查 季度 3部门实际培训人次/计划培训人次质量计量器具周检合格率 计量室 月度 1学习成长5 一流环境建设 达标率 环保技安室 季度 2 按现场管理考核 规定计算重大质量问题 试飞站 月度 因本单位责任影响飞行安全 的质量问题重大安全事故 环保技安室 月度 重伤、死亡事故；超标排放、 等级污染事故否决性指标 重大设备事故 机动室 月度对否决性指标设计否决系数，范 围为 0.11。
