1、云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 经营计划中心 职位名称 计划主管考核者姓名 考核者职位 经营计划中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标权重考核量化标准得分 数据来源标准 区间1年度经营计划编制情况 20%年度经营计划编制非常科学、准确、系统、完整，执行及监控很到位，基本不用做调整，对公司的工作指导性很强，产生非常积极的影响。 90100经营管理中心年度经营计划编制科学、准确、系统、完整，执行及监控到位，调整少，对公司的工作指导性强，产生积极的影响。 8090年度经营计划编制比较科学、准确，执行及监控比较到位，调整较少，对公司的工作指导性较强，起到应有的作用。 7080年
2、度经营计划编制质量一般，执行及监控力度不足，区间调整较多，对公司的工作产生一定的负面影响。 5070年度经营计划编制缺乏系统性，数据偏差大，执行及监控较差，调整频繁，造成经营混乱，对公司的工作产生较大的负面影响。 0502经营计划执行监控情况15%月度经营计划会议召开很及时，统计数据完整准确，随时发现计划执行偏差并采取有效措施进行纠正。 90100经营管理中心月度计划会议召开及时，统计数据完整准确，能及时发现计划执行偏差并主动采取纠正措施。 8090月度计划会议按时召开，统计数据较完整准确，基本上能发现计划偏差情况和采取相关纠正措施。 7080月度计划会议基本能按时召开，统计数据较齐全，基本上
3、能发现执行偏差情况和采取相关纠正措施，但措施的效果不是很好。 5070月度计划会议经常没有按时召开，统计数据不齐全，无法发现执行偏差情况。 0503计划统计工作情况 15%计划统计报表系统设计非常合理，经营统计数据汇总很及时、真实、准确，计划执行情况分析深入，能提出有效、极富针对性的问题解决办法。 90100经营管理中心计划统计报表系统设计合理，经营统计数据汇总及时、真实、准确，计划执行情况分析深入，能提出有效、富针对性的问题解决办法。 8090计划统计报表系统设计较合理，经营统计数据汇总的及时性、真实性、准确性基本能达到上级要求，计划执行情况分析详尽，能提出较有效、有针对性的解决问题办法。7
4、080计划统计报表系统设计不太合理，经营统计数据汇总在时效、准确性等方面的质量较差，计划执行情况分析较空泛，不够深入，能提出一些问题的解决思路，但有效性不足。5070计划统计报表系统设计很不合理，经营统计数据汇总在时效性、准确性等方面做的很差，计划执行情况分析很空泛，不能提出有效的解决问题思路。 0503 决策参谋工作 15%能及时、准确、深刻地发现内部经营管理中存在的问题并提出富有建设性的建议和解决问题的思路及方法； 90100经营管理中心能准确发现公司内部日常管理中存在的问题并能提出较有建设性的建议和解决问题的思路及方法； 8090能发现公司内部日常管理中存在的主要问题并能提出相应的建议和
5、解决思路； 7080能发现公司内部日常管理中存在的一些问题，但不能提出富有建设性的建议和解决思路； 5070对公司内部日常管理中存在的问题不敏感，也不能提出富有建设性的建议和解决思路； 0504 经营数据的采集 10%经常能全面地对公司经营数据进行采集并非常深入的分析，数据准确、及时、全面，能提供准确信息供有关部门查询，有很高的决策参考价值。 90100经营管理中心能较全面地对公司经营数据采集并进行很深入的分析，数据较准确、及时、全面，能提供相应信息供有关部门查询，有较高的决策参考价值。 8090采集的经营数据基本能全面反映公司的现状和问题，并提供信息供有关部门查询，有相当的决策参考价值。 7
6、080经营数据采集不全面，分析报告质量一般，反映问题不大全面 5070没有采集经营数据，分析报告流于形式，基本没有实际价值。 0505 计划工作指导情况 15%基于集团和子公司现状，充分利用内外部环境分析工具，对各计划制定部门给予事前、事中、事后非常专业、全面和深入的指导意见，高效指引各计划制定部门的实际工作进展90100经营管理中心基于集团和子公司现状，能较好的利用内外部环境分析工具，对各计划制定部门给予事前、事中、事后的较专业、全面和深入的指导意见，比较高效指引各计划制定部门的实际工作进展8090基于集团和子公司现状，能利用内外部环境分析工具，对各计划制定部门给予事前、事中、事后的专业、全
7、面和深入的指导意见，能指引各计划制定部门的实际工作进展7080基于集团和子公司现状，缺乏对各计划制定部门给予事前、事中、事后的指导意见，对各计划制定部门的实际工作进展指引不大 5070不能对各计划制定部门给予事前、事中、事后的指导意见，对各计划制定部门的实际工作进展没有指引 0506 领导满意度 10%工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90100经营管理中心工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期。 8090工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 7080工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 5070工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的预期。 050直接上级打分 分管
8、领导部门经理平均得分 部门修正系数 修正后得分 审批修正加减分 考核得分跨级上级 审核意见 签名人力资源及行政中心审核意见 签名总裁 审批意见 签名5 计划工作指导情况 15% 经营管理中心计算公式计划主管季度考核得分云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 经营计划中心 职位名称 经营分析主管考核者姓名 考核者职位 经营计划中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标权重考核量化标准得分 数据来源标准 区间1公司经营管理制度体系建设情况15%体系很完整统一，制度流程很科学合理，制度内容、权限设置相互协调没有冲突而且运行高效。 90100经营管理中心体系较完整统一，关键流程制度科学合理
9、，制度内容、权限设置等没有很大的冲突，体系运行效率较高。 8090有体系，但不是很完整统一，关键流程制度科学合理，制度内容、权限设置等有一定混乱，体系运行效率一般。 7080不成体系，流程制度不太科学合理，制度内容、权限设置等较混乱。管理比较混乱。 5070流程制度的体系性和合理性很差，内容、权限设置非常混乱，管理很混乱。 0502 决策参谋工作 15%能及时、准确、深刻地发现内部经营管理中存在的问题并提出富有建设性的建议和解决问题的思路及方法； 90100经营管理中心能准确发现公司内部日常管理中存在的问题并能提出较有建设性的建议和解决问题的思路及方法； 8090能发现公司内部日常管理中存在的
10、主要问题并能提出相应的建议和解决思路； 7080能发现公司内部日常管理中存在的一些问题，但不能提出富有建设性的建议和解决思路； 5070对公司内部日常管理中存在的问题不敏感，也不能提出富有建设性的建议和解决思路； 0503制度流程标准化建设15%能出色的推动关键业务与管理流程和制度的运行，并能经常组织对各业务与管理流程进行优化，优化后的流程更具有操作性和合理性 90100经营管理中心能积极的推动关键业务与管理流程和制度的运行，并能定期组织对各业务与管理流程进行优化，优化后的流程具有合理性 8090能推动关键业务与管理流程和制度的运行，并能偶尔对对各业务与管理流程进行优化 7080关键业务与管理
11、流程和制度的推动工作效果一般 5070基本没有推行关键业务与管理流程 0504规章制度执行落实情况10%严格执行和落实集团相关的业务规范及管理制度，有力监督子公司各项规章制度的执行情况，文件记录完整、清晰、富有条理。 90100经营管理中心/子公司总经理较好地执行和落实相关业务规范及管理制度，较好地监督子公司各项规章制度的执行情况，文件记录比较完整、清晰、富有条理。 8090能执行和落实相关业务规范及管理制度，监督子公司各项规章制度的执行情况，文件记录完整。 7080相关业务规范及管理制度执行和落实力度不足，对子公司各项规章制度的执行情况监督不够 5070没有执行和落实相关业务规范及管理，没有
12、监督子公司各项规章制度的执行情况 0505 经营数据的采集 10%经常能全面地对公司经营数据进行采集并非常深入的分析，数据准确、及时、全面，能提供准确信息供有关部门查询，有很高的决策参考价值。 90100经营管理中心能较全面地对公司经营数据采集并进行很深入的分析，数据较准确、及时、全面，能提供相应信息供有关部门查询，有较高的决策参考价值。 8090采集的经营数据基本能全面反映公司的现状和问题，并提供信息供有关部门查询，有相当的决策参考价值。 7080经营数据采集不全面，分析报告质量一般，反映问题不大全面 5070没有采集经营数据，分析报告流于形式，基本没有实际价值。 0506经营分析报告的按时
13、性、全面性、准确性和可行性15%分析报告在季度会议前能按时完成，报告的全面性、准确性（数据差错性）、可行性非常高 90100经营管理中心分析报告在季度会议前能按时完成，报告的全面性、准确性（数据差错性）、可行性比较高 8090分析报告在季度会议前能按时完成，报告的全面性、准确性（数据差错性）、可行性一般 7080分析报告在季度会议前能按时完成，报告的全面性、准确性（数据差错性）、可行性较差 5070分析报告无法在季度会议前按时完成，报告不全面，准确性（数据差错性）和可行性非常差 0507合理化建议组织实施10%能积极组织公司的合理化建议收集，并根据合理化建议不断完善和优化现有制度和流程，很大程
14、度上推动员工的满意度 90100经营管理中心能较好地组织公司的合理化建议收集，并根据合理化建议不断完善优化现有制度和流程，较大程度上推动员工的满意度 8090能组织公司的合理化建议收集，并根据合理化建议完善优化现有制度和流程，推动员工的满意度 7080较少组织公司的合理化建议收集，不能根据合理化建议完善优化现有制度和流程，较小程度上推动员工的满意度 5070没有组织公司的合理化建议收集，不能根据合理化建议完善优化现有制度和流程，无法推动员工的满意度 0508 领导满意度 10%工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90100经营管理中心工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期。 809
15、0工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 7080工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 5070工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的预期。 050直接上级打分 分管领导部门经理平均得分 公司平均得分 部门修正系数 修正后得分 审批修正加减分 考核得分跨级上级 审核意见 签名人力资源及行政中心审核意见 签名总裁 审批意见 签名7合理化建议组织实施10% 经营管理中心计算公式经营分析主管季度考核得分云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 拓展研究中心 职位名称 拆迁安置主管考核者姓名 考核者职位 拓展研究中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标权重考核量化标准得分 数据
16、来源标准 区间1拆迁进度计划完成率（Z）25%Z1.3 90100拓展研究中心1.3Z1.1 80901.1Z0.9 70800.9Z0.5 50700.5Z0 0502拆迁成本控制率（N）15%Z1.3 90100拓展研究中心/财务管理中心1.3Z1.1 80901.1Z0.9 70800.9Z0.5 50700.5Z0 0503 拆迁前期准备工作 15%及时组织拆迁前的准备会和研究会，达到理想的效果，积极有效地与政府部门、专业管理部门等建立关系，并与群众进行有效沟通 90100拓展研究中心及时组织拆迁前的准备会和研究会，达到良好的效果，积极与政府部门、专业管理部门等建立关系，与群众进行沟通
17、 8090按照要求组织拆迁前的准备会和研究会，与政府部门、专业管理部门等建立关系，与群众沟通 7080不能按照要求组织拆迁前的准备会和研究会，与政府部门、专业管理部门、群众等沟通不畅 5070没有组织拆迁前的准备会和研究会，与政府部门、专业管理部门等缺乏沟通 0504 拆迁过程管理 15%及时准备拆迁过程中所需的资料、保持资料的完备性，管理拆迁队伍，进行有效的宣传沟通工作，有效管理预算过程 90100拓展研究中心及时准备拆迁过程中所需的资料、保持资料的完备性，管理拆迁队伍，宣传沟通达到较好的效果，预算过程管理比较有效 8090能按要求准备拆迁过程中所需的基本资料，管理拆迁队伍，宣传沟通有一定的
18、效果，预算管理达到基本要求 7080不能按要求准备拆迁过程中所需的基本资料，拆迁队伍管理不善，宣传沟通效果不佳，预算管理不符合要求 5070不能按要求准备拆迁过程中所需的基本资料，拆迁过程中出现过较大纠纷，进度严重受到影响 0505 拆迁善后工作 10%及时并很好地处理拆迁遗留问题，积极做好善后工作，满意度非常高，没有投诉90100拓展研究中心能按时处理拆迁遗留问题，做好善后工作，满意度较高，投诉很少 8090能处理拆迁遗留问题，完成善后工作，满意度一般，投诉比较多 7080不能按要求处理拆迁遗留问题，大多数善后工作没有完成，投诉较多 5070没有处理拆迁遗留问题，投诉率很高 0506 政府协
19、调 10%积极与政府相关部门建立良好关系，协调相关工作，关系融洽度很高 90100拓展研究中心与政府相关部门建立良好关系，协调相关工作，关系融洽度高 8090与政府相关部门建立较好的关系，协调相关工作，关系融洽度较高 7080与政府相关部门较少协调相关工作 5070不能与政府相关部门建立关系，协调相关工作 0507 领导满意度 10%工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90100拓展研究中心工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期。 8090工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 7080工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 5070工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的
20、预期。 050直接上级打分 分管领导部门经理平均得分 公司平均得分 部门修正系数 审批修正加减分 考核得分跨级上级 审核意见 签名人力资源及行政中心审核意见 签名总裁 审批意见 签名计算公式拆迁进度计划完成率=（项目实际拆迁进度/计划进度项目投资额）/项目投资额拆迁成本控制=（项目计划成本/实际成本项目投资额）/项目投资额拆迁安置主管季度考核得分云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 拓展研究中心 职位名称 拓展主管考核者姓名 考核者职位 拓展研究中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标权重考核量化标准得分 数据来源标准 区间1土地储备完成率（Z）25%Z1.3 90100拓展研
21、究中心/经营计划中心1.3Z1.1 80901.1Z0.9 70800.9Z0.5 50700.5Z0 0502项目拓展计划按时完成率（Z）20%Z1.3 90100部门年度工作计划/经营管理中心督察报告1.3Z1.1 80901.1Z0.9 70800.9Z0.5 50700.5Z0 0503项目开发手续办理按时完成率（Z）15%Z0.9 90100拓展研究中心0.9Z0.8 80900.8Z0.7 70800.7Z0.6 50700.6Z0.5 0504土地计划和信息管理15%拟定完备、可行的土地储备和土地开发计划，组织寻找市场机会，能够提供有力的决策支持；关注土地交易市场信息和土地招牌挂
22、情况，与土地储备中心建立良好的关系，积极沟通；工作质量远超出要求90100拓展研究中心拟定完备、可行的土地储备和土地开发计划，组织寻找市场机会，能够提供决策支持；关注土地交易市场信息和土地招牌挂情况，联系土地储备中心；工作质量稍超出要求8090拟定土地储备和土地开发计划，组织寻找市场机会，能够提供决策支持；关注土地交易市场信息和土地招牌挂情况；工作质量基本符合要求 7080不能按照要求拟定土地储备和土地开发计划，组织寻找市场机会，能够提供决策支持；关注土地交易市场信息和土地招牌挂情况；工作质量不符合要求 5070不能按照要求拟定土地储备和土地开发计划，组织寻找市场机会，无法提供决策支持；不关注
23、土地交易市场信息和土地招牌挂情况；工作质量不符合要求 0505 政府协调 15%积极与规划、市政、建设、国土等相关政府部门建立良好关系，协调相关工作，关系融洽度很高 90100拓展研究中心与规划、市政、建设、国土等相关政府部门建立良好关系，协调相关工作，关系融洽度高 8090与规划、市政、建设、国土等相关政府部门建立较好的关系，协调相关工作，关系融洽度较高 7080与规划、市政、建设、国土等相关政府部门关系一般 5070不能与规划、市政、建设、国土等相关政府部门建立关系，协调相关工作 0506 领导满意度 10%工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90100拓展研究中心工作任务完成及
24、时，工作成果超出上级的预期。 8090工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 7080工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 5070工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的预期。 050直接上级打分 分管领导部门经理平均得分 公司平均得分 部门修正系数 修正后得分 审批修正加减分 考核得分跨级上级 审核意见 签名人力资源及行政中心审核意见 签名总裁 审批意见 签名计算公式土地储备完成率=季度土地储备实际完成量/季度计划完成土地储备量 项目拓展计划按时完成率（按时完成拓展土地建筑面积/计划土地拓展建筑面积）100%项目开发手续办理按时完成率手续按时办理完成数/手续办理总数100%拓展主
25、管季度考核得分云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 成本控制中心 职位名称 招标主管考核者姓名 考核者职位 成本控制中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标权重考核量化标准得分 数据来源标准 区间1 招标计划达成率 20%各项招标计划均能提前完成，招标过程控制及供方质量大大超出上级和招标委员会的预期。 90100成本控制中心各项招标计划按时完成，招标过程控制及供方质量良好，超出上级和招标委员会的预期。 8090各项招标计划按时完成，招标过程控制及供方质量达到上级和决策委员会的期望。 7080有些招标计划不能按时完成，招标过程控制及供方质量一般，没有达到上级和决策委员会的期望。
26、5070招标计划执行明显滞后，过程控制及供方质量较差，与上级和决策委员会期望相距较远。 0502 招标节约情况 15%招标节约效果非常显著，在保证供方产品或服务质量的前提下，招标节约率很高。 90100成本控制中心招标节约效果显著，在保证供方产品或服务质量的前提下，招标节约率较高。 8090招标节约效果明显，在保证供方产品或服务质量的前提下，招标节约率达到通常水平。 7080招标节约效果一般，在保证供方产品或服务质量的前提下，招标节约率高于0。 5070招标节约效果不明显，在保证供方产品或服务质量的前提下，招标节约率为零或没有节约。 0503 供应商管理 15%成绩卓越，完成并使用供应商的信用
27、管理体系，与供应商关系极佳。 90100成本控制中心成绩优良，建立了供应商的信用管理体系，与供应商关系良好。 8090初步建立供应商管理体系，与供应商能够保持沟通。 7080成绩较差，供应商管理体系重要部分完成，保持与主要供应商的联系。 5070工作不力，尚未建立起供应商的管理体系。 0504 招标标底编制 10%成绩卓越，标底及时准确，操作性强，协助招标顺利完成。 90100成本控制中心成绩优良，及时准确提供标底，协助招标顺利完成。 8090能够提供标底，协助及时。 7080成绩较差，标底不够完善，协作不太及时。 5070工作不力，不能按时提供标底，协作不及时。 0505招标文件标准版编制情
28、况15%设计方、总承包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性、标准性非常好，并在实施过程中不断修改及补充完善 90100成本控制中心/工程管理中心设计方、总承包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性、标准性比较好，并在实施过程中修改及补充完善 8090设计方、总承包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性、标准性比较好，但是修改及补充完善还不及时 7080设计方、总承包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性及标准性不够，结合实施过程中遇到的问题，进行修改及补充完善得很不及时5070设计方、总承
29、包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性及标准性远远不够，没有修改及完善过程 0506对其他部门的支持工作15%能积极配合其他部门的协同工作，有效配合规划设计中心、工程管理中心等部门的招标工作并产生积极作用 90100相关部门能够对其他部门的工作给予专业支持和协同配合，能配合规划设计中心、工程管理中心等部门的招标工作 8090能够对其他部门的工作给予专业支持和协同配合，但出现过支持不到位、协调不及时的现象，需通过集团领导协调解决 7080对其他部门的工作协同性不强，多次出现过支持不及时以及协调不到位的现象 5070对其他部门的支持与协调不积极，协同部门的满意度评价低
30、0507 领导满意度 10%工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90100成本控制部门工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期。 8090工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 7080工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 5070工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的预期。 050直接上级打分 分管领导部门经理平均得分 公司平均得分 部门修正系数 修正后得分 审批修正加减分 考核得分跨级上级 审核意见 签名人力资源及行政中心审核意见 签名总裁 审批意见 签名计算公式招标主管季度考核得分云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 成本控制中心 职位名称 采购主管考
31、核者姓名 考核者职位 成本控制中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标权重考核量化标准得分 数据来源标准 区间1采购按时完成率（Z）25%Z0.9 90100成本控制中心0.9Z0.8 80900.8Z0.7 70800.7Z0.6 50700.6Z0 0502甲供材料（设备）合格率（Z）15%Z99% 90100成本控制中心/工程部99%Z98% 809098%Z95% 708095%Z90% 507090%Z 0503 采购成本控制率 10%N1.3 90100成本控制中心/财务管理中心1.3N1.1 80901.1N0.9 70800.9N0.5 50700.5N0 0504甲供材料（
32、设备）采购情况15%采购物资（设备）到位迅速、产品质量高、价格低，采购过程没有违法乱纪行为。 90100成本控制中心/工程部采购物资（设备）到位及时、产品质量较高、价格低于市场价，采购过程没有违法乱纪行为。 8090采购物资（设备）按时到位、产品质量合格、价格合理反映市场现状，采购过程比较规范。 7080采购物资（设备）到位偶尔滞后、产品质量一般、价格略高于市场价，采购过程粗放。 5070采购物资（设备）到位常常滞后、产品质量较差、价格高出市场价较多，采购过程不规范。 0505 供应商体系管理 15%成绩突出，完成并使用供应商的信用管理体系，内部数据库十分完善。 90100成本控制中心成绩优良
33、，建立了供应商的信用管理体系，内部数据库较为完善。 8090初步建立供应商管理体系，内部数据库能满足日常需要。 7080成绩较差，供应商管理体系、内部数据库重要部分完成。 5070工作不力，尚未建立起供应商的管理体系、内部数据库。 0506 合同管理情况 10%采购合同非常清晰,合同台账建立完善,合同跟踪及时充分,主动提供合同情况分析。 90100成本控制中心采购合同清晰,建立完整的合同台账,合同跟踪及时,合同情况分析及时。 8090采购合同大致清晰,建立基本的合同台账,有一定的合同跟踪,按要求提供合同情况分析。 7080采购合同不清晰,合同台账初步建立,偶而跟踪合同,延迟提交合同情况分析。
34、5070采购合同管理混乱,合同台账未建立,无合同跟踪与合同情况分析。 0507 领导满意度 10%工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90100成本控制中心工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期。 8090工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 7080工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 5070工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的预期。 050直接上级打分 分管领导部门经理平均得分 公司平均得分 部门修正系数 修正后得分 审批修正加减分 考核得分跨级上级 审核意见 签名人力资源及行政中心审核意见 签名总裁 审批意见 签名计算公式采购按时完成率采购按时完成数目/采购
35、计划完成数目100%甲供材料（设备）合格率=达标合格甲供材料（设备）金额/甲供材料（设备）采购金额 ，合格甲供材料是指甲供材料使用部门质量验收通过的产品采购成本控制率=（计划采购成本/实际采购成本采购金额）/采购总金额采购主管季度考核得分云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 成本控制中心 职位名称 预决算主管考核者姓名 考核者职位 成本控制中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标权重考核量化标准得分 数据来源标准 区间1建安成本控制率（N）20%N1.3 90100成本控制中心/财务管理中心1.3N1.1 80901.1N0.9 70800.9N0.5 50700.5N0 05
36、02工程造价核减达成率（Z）15%Z1.3 90100成本控制中心1.3Z1.1 80901.1Z0.9 70800.9Z0.5 50700.5Z0 0503工程预算控制率（N）15%N1.2 90100成本控制中心1.2N1.1 80901.1N0.9 70800.9N0.5 50700.5N0 0504工程预决算编制与审核工作的及时、准确性10%能及时根据工程要求做出全面、合理的工程预算，并非常详细、准确，为公司节约大量开支。 90100成本控制中心/工程部能在规定的时间内做出全面、合理和较为细化的工程预算，为公司节约了部门开支。 8090能做出全面、合理的工程预算，但不能保证及时性，也不
37、够细化，能够为公司节约开支。 7080基本能根据工程要求编制较为全面的预算，但缺乏合理性。 5070能做出工程的大概预算，但不及时、不全面，准确性较差。 0505成本动态管理数据分析准确性10%目标成本动态管理过程中的数据分析与监控非常及时、准确，并能形成相关预警信号 90100成本控制中心/工程部目标成本动态管理过程中的数据分析与监控比较及时、准确 8090能对目标成本动态管理过程中的数据进行分析与监控，较为准确但不及时 7080能对目标成本动态管理过程中的数据进行分析与监控，缺乏准确性，同时不及时5070不能对目标成本动态管理过程中的数据进行分析与监控 0506信息收集的及时性和准确性10
38、%能够非常及时的了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况,不断更新对综合造价指数的测算，为项目成本控制做准备，信息准确可靠，提出有建设性的意见，不断更新对综合造价指数的测算90100成本控制中心比较及时了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况,能更新对综合造价指数的测算，信息比较准确可靠，能提出有建设性的意见，不断更新对综合造价指数的测算8090能够比较及时的了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况，信息比较准确可靠，不断更新对综合造价指数的测算 7080了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况,但综合造价指数的测算更新不及时 5070不及时了解最新的市场造价信息和各项
39、目当地造价指标情况，综合造价指数的测算更新不及时 0507 工程造价过程管理 10%及时对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行有效的监控，并提供指导性意见；及时、准确地对备案合同进行审核90100成本控制中心/工程部及时对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行监控；及对备案合同进行审核 8090按照要求对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行监控，工作基本符合要求 7080不能对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行监控，工作不符合要
40、求 5070不能对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行监控，工作中出现过严重失误 0508 领导满意度 10%工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90100成本控制中心工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期。 8090工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 7080工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 5070工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的预期。 050直接上级打分 分管领导部门经理平均得分 公司平均得分 部门修正系数 修正后得分 审批修正加减分 考核得分跨级上级 审核意见 签名人力资源及行政中心审核意见 签名总裁 审批
41、意见 签名8 领导满意度 10% 成本控制中心计算公式建安成本控制率=（计划建安成本/实际成本项目投资额）/项目投资额该指标=工程决算核减率实际值/工程决算核减率计划值，其中工程决算核减率=（施工单位报送决算价核减后决算价）/施工单位报送决算价工程预算控制率费用不超预算的单项数/工程单项总数100%预决算主管季度考核得分云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 工程管理中心 职位名称 总工考核者姓名 考核者职位 工程管理中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标权重考核量化标准得分 数据来源标准 区间1工程进度控制率（Z）20%Z1.2 90100工程部/工程项目组1.2Z1.1 8
42、0901.1Z0.9 70800.9Z0.5 50700.5Z0 0502工程验收质量合格率（Z）10%Z1.3 90100 工程部/工程项目组，其中：工程验收的标准以政府部门出具的正式质检合格文件为依据。1.3Z1.1 80901.1Z0.9 70800.9Z0.5 50700.5Z0 0503工程预算控制率（N）15%N30 90100成本控制中心30N20 809020N15 708015N10 507010N 0504审核总包及现场签证10%有效的审核总包单位的施工组织设计的合理性、工程总体进度计划是否满足招标文件要求，提出修改意见并取得成效；高效管理现场签证，对技术变更、费用索赔等事
43、项的处理及时到位90100工程管理中心/工程部/工程项目组有效的审核总包单位的施工组织设计合理性、工程总体的计划和招标文件要求的一致性，并提出积极的修改意见；有效管理现场签证、技术变更和索赔等事项 8090有效的审核总包单位的施工组织设计的合理性、工程进度计划和招标文件要求的一致性，提出修改意见，但创新性不强；对现场签证、技术变更、费用索赔等事项的处理基本到位7080有效的审核总包单位的施工组织设计的合理性、工程总体进度计划是否满足招标文件要求，提出修改意见并取得成效；对现场签证、技术变更、费用索赔等事项的处理的及时有效性不强5070不能有效的审核总包单位的施工组织设计的合理性、工程总体进度计
44、划是否满足招标文件要求，无法提出修改意见并取得成效；对现场签证、技术变更、费用索赔等事项的处理的及时有效性非常差0505工程整改验收通过率10%Z0.98 90100工程部/工程项目组0.98Z0.95 80900.95Z0.90 70800.9Z0.85 50700.85Z 0506 安全事故发生情况 10%没有安全事故，安全管理工作规范、系统、开展十分顺利。 90100工程部/工程项目组基本上没有安全事故，安全管理工作比较规范，工作开展较好。 8090偶有安全事故，事故性质较轻，影响不大。 7080时有安全事故，事故对项目进程影响较大。 5070出现重大安全事故，事故对项目造成严重影响。
45、0507 工程监控管理 15%能及时有效的对各项工程的方案、初设、施工图和安装施工方案提出多项合理化建议、意见；及时审核各项工程决算工程量，核对工程每月进度，并通过与计划的对比，分析原因，寻找有效的解决方案90100工程管理中心/工程部/工程项目组能及时有效的对各项工程的方案、初设、施工图和安装施工方案提出合理化建议、意见；及时审核各项工程决算工程量，核对工程每月进度，并通过与计划的对比，分析原因，寻找解决方案8090能及时对各项工程的方案、初设、施工图和安装施工方案提出合理化建议、意见；审核各项工程决算工程量，核对工程进度，通过与计划的对比，分析原因，寻找解决方案，但创新不够7080能基本完
46、成对各项工程的方案、初设、施工图和安装施工方案提出建议、意见；审核各项工程决算工程量，核对工程每月进度 5070不能完成对各项工程的方案、初设、施工图和安装施工方案提出建议、意见；无法执行审核各项工程决算工程量，核对工程每月进度的工作 0508 领导满意度 10%工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90100综合管理部工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期。 8090工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 7080工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 5070工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的预期。 050直接上级打分 分管领导部门经理平均得分 公司平均得分 部门修
47、正系数 修正后得分 审批修正加减分 考核得分跨级上级 审核意见 签名人力资源及行政中心审核意见 签名总裁 审批意见 签名计算公式工程进度控制率=（实际工程进度/计划进度项目投资额）/项目投资额工程验收质量合格率=项目实际一次工程验收合格率/计划一次工程验收合格率工程预算控制率项目工程总成本预算/（项目设计变更金额项目工程签证金额）工程整改通过率（项目实际整改工程验收合格率/计划整改工程验收合格率项目投资额）/项目投资额总工季度考核得分云南海诚中层管理者绩效考核表被考核者姓名 所属部门 财务管理中心 职位名称 预算资金主管考核者姓名 考核者职位 财务管理中心总监 考核周期 季度编号 指标名称指标
48、权重考核量化标准得分 数据来源标准 区间1公司预算管理费用执行控制率（N）15%N1.3 90100财务管理中心1.3N1.1 80901.1N0.9 70800.9N0.5 50700.5N0 0502公司财务费用控制率（N）15%N1.3 90100财务管理中心1.3N1.1 80901.1N0.9 70800.9N0.5 50700.5N0 0503预算外开支占总开支的比率(Z）10%0.02Z 90100财务管理中心0.05Z0.02 80900.075Z0.05 70800.1Z0.075 5070Z0.1 0504 资金管理情况 10%成绩卓越、积极制订有效富前瞻性资金战略，资金管理到位，收支平衡、超额完成融资计划，在保证资金需求的情况下保持最低资金占用，对公司经营产生非常积极的影响。90100财务管理中心成绩优良，资金管理较为到位，保证收支平衡并能完成融资计划，在保证资金需求的情况下保持较低资金占
