1、西安航控责任中心考核指标量表北京新华信管理顾问有限公司2004 年 04 月机密责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 - i -目 录第一章 考核指标和指标说明 .1一、 公司 1二、 战略规划处 3三、 投资管理处 5四、 企业文化处 7五、 财务部 9六、 审计处 11七、 法务处 13八、 行政处 15九、 生产处 17十、 人事劳动处 19十一、 供应处 21十二、 计划处 23十三、 工艺处 25十四、 质量处 27十五、 市场处 29十六、 新品项目组 31第二章 指标量化办法 33一、 指标分类 33二、 正向指标量化办法 33三、 逆向指标量化办法 33四、 满意度指标量化办
2、法 34五、 非满意度指标量化办法 34附录一：非满意度指标量化表 35附录二：满意度调查问卷 43一、 客户满意度调查问卷 43二、 相关部门满意度调查问卷 44三、 员工满意度调查问卷 45四、 部门员工满意度调查问卷 47责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 1责任中心考核指标量表第一章 考核指标和指标说明一、 公司公司考核指标责任中心 西安航控公司评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式净资产收益率 5% 正向指标 财务部根据公司财务报表计算获得利润总额 5% 正向指标 财务部根据公司财务报表计算获得营业收入 10% 正向指标 财务部根据公司财务报表计算获得资本保值增值率
3、5% 正向指标 财务部根据公司财务报表计算获得财务流动资产周转率 5% 正向指标 财务部根据公司财务报表计算获得客户 客户满意度 10% 满意度指标 财务部根据公司财务报表计算获得主要产品研制生产交付目标完成率20% 正向指标计划处组织调查获得质量成本 5% 逆向指标 质量处组织调查获得内部运营劳动生产率 5% 正向指标 人事劳资处根据公司财务报表计算获得员工人均培训时间5% 正向指标 培训中心组织调查获得质量体系认证 5% 非满意度指标质量处组织调查获得信息化建设 5% 非满意度指标信息技术处组织调查获得学习成长重大工程（破产、技改和研发）完成率15% 非满意度指标 投资管理处、技改处和设计
4、所调查获得修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 2公司业绩指标说明评价方面 指标名称 指标说明净资产收益率 评价公司的总体营运效率利润总额 评价公司的盈利能力营业收入 评价公司的盈利能力资本保值增值率 评价公司的增长能力财务流动资产周转率 评价公司营运效率客户满意度 公司目标客户对于公司提供产品和服务的满意度客户主要产品研制生产交付目标完成率主要产品研制生产交付实际值/主要产品研制生产交付目标值评价公司的运营管理能力质量成本 评价公司的质量管理能力内部运营劳动生产率 营业收入/（期初员工数期末员工数）/2）用来衡量公司员工工作效率的指标员工人
5、均培训时间 公司员工培训人时总和/（公司期初员工数公司期末员工数）/2） ，用来评价公司员工发展方面投入的指标质量体系认证 评价公司在质量体系基础建设工作的有效性信息化建设 评价公司在信息化建设工作方面的有效性重大工程（破产、技改和研发）完成率评价公司在破产、技改和研发工作方面的有效性学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 3二、 战略规划处战略规划处绩效考核指标责任中心 战略规划处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户部门工作计划完成情况40 非满意度指标 董事会秘书直接评价行业研究成果 20 非满意度指标 董事会秘
6、书直接评价部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据公司财务报表计算获得内部管理部门员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 4战略规划处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率行业研究成果 评价该部门行业研究工作的有效性部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100内部管理部门员工满意度 部
7、门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 5三、 投资管理处投资管理处绩效考核指标责任中心 投资管理处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户外派人员管理 15 非满意度指标 董事会秘书直接评价投资可研报告质量 15 非满意度指标 董事会秘书直接评价部门工作计划完成情况30 非满意度指标董事会秘书直接评价部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据集团
8、公司财务报表计算获得内部管理部门员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标 人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 6投资管理处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户外派人员管理 评价该部门外派人员管理工作成果的有效性投资可研报告质量 评价该部门投资可行性研究工作成果的有效性部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率内部管理部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100部门
9、员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 7四、 企业文化处企业文化处绩效考核指标责任中心 企业文化处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得公司员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户宣传计划完成情况15 非满意度指标董事会秘书直接评价企业文化建设成果 15 非满意度指标 董事会秘书直接评价部门工作计划完成情况20 非满意度指标
10、董事会秘书直接评价部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据集团公司财务报表计算获得内部管理部门员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标 人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 8企业文化处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度公司员工满意度 评价集团公司员工对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户宣传计划完成情况 评价该部门宣传工作的效率和效果企业文化建设成果 评价该部门企业文化建设工作的
11、效率和效果部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率内部管理部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 9五、 财务部责任中心 财务部评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户公司预算目标偏差20 逆向指标财务总监直接评价财务分析报告质量 15 非满意度指标 财务总监
12、直接评价部门工作计划完成情况15 非满意度指标财务总监直接评价部门预算执行偏差 10 逆向指标 审计部根据集团公司财务报表计算获得内部管理部门员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标 人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 10财务部考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户公司预算目标偏差 （公司预算执行偏差/公司预算目标值）100财务分析报告质量 评价该部门财务分析工作成果的有效性部门工作计划
13、完成情况评价该部门工作计划完成的有效性和效率部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100内部管理部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 11六、 审计处审计处绩效考核指标责任中心 审计监察部评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式审计意见采纳率 30 正向指标 人劳处查阅审计监察部档案客户审计项目完成情况 10 非满意度指标 法务审计总监直接评价审计报告质量 20 非满意
14、度指标 法务审计总监直接评价部门工作计划完成情况10 非满意度指标法务审计总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据集团公司财务报表计算获得部门员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 12审计处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明审计意见采纳率 评价期被采纳的审计意见/评价期审计意见总数评价该部门工作成果的有效性客户审计项目完成情况 评价该部门的审计工作的效率和效果审计报告质量 评价该部门的的审计工作的质量部门工
15、作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效率和效果内部管理部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 13七、 法务处法务处绩效考核指标责任中心 法务处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户法律纠纷处理 20 非满意度指标 人劳处组织调查获得合同审查 20 非满意度指标 人劳处
16、组织调查获得部门工作计划完成情况20 非满意度指标 法务审计总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据集团公司财务报表计算获得部门员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 14法务处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价相关部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户法律纠纷处理 评价该部门处理诉讼事件的效果和效率合同审查 评价该部门合同审查工作的效果和效率部门工作计划完成情况评价该部门工作计
17、划完成的效果和效率部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100内部管理部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 15八、 行政处行政处绩效考核指标责任中心 法务处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户公文管理 20 非满意度指标 人劳处组织调查获得会议管理 20 非满意度指标 人劳处组织调查获得部门工作计划完成情况2
18、0 非满意度指标 法务审计总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据集团公司财务报表计算获得部门员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 16行政处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价相关部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户公文管理 评价该部门公文管理工作的效果和效率会议管理 评价该部门会议管理工作的效果和效率部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率部门预算执行偏差 （
19、部门预算执行偏差/部门预算目标值）100内部管理部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 17九、 生产处生产处绩效考核指标责任中心 生产处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式服务支持满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户批生产计划完成率 20 正向指标 计划处组织调查获得新品试制计划完成率 20 正向指标 计划处组织调查获得产品质量合格率 10 正向指标 计划处组织调查获得
20、部门工作计划完成情况20 制造总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据集团公司财务报表计算获得部门员工满意度 5 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间5 正向指标人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 18生产处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明服务支持满意度 评价权属公司对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户批生产计划完成率 实际完成率100新品试制计划完成率 实际完成率100产品质量合格率 实际合格率100部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的有效性和效率内部
21、管理部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 19十、 人事劳动处人事劳动处绩效考核指标责任中心 人劳处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 审计处组织调查获得公司员工满意度 10 满意度指标 审计处组织调查获得客户招聘工作 10 非满意度指标 人力资源总监直接评价绩效考核组织工作 20 非满意
22、度指标 人力资源总监直接评价部门工作计划完成情况20 非满意度指标 人力资源总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据公司财务报表计算获得部门员工满意度 10 满意度指标 审计处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标审计处查阅人劳处档案学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 20人事劳动处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度集团公司员工满意度 评价公司员工对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户招聘工作 评价该部门招聘工作的
23、效果和效率绩效考核组织工作 评价该部门绩效考核工作的效果和效率部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率内部管理部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 21十一、 供应处供应处绩效考核指标责任中心 安全保卫部评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户采购产品合格率
24、 15 正向指标 经营保障总监直接评价采购到货及时率 15 正向指标 经营保障总监直接评价不合格品退货处理及时率15 正向指标 经营保障总监直接评价部门工作计划完成情况15 满意度指标 经营保障总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据公司财务报表计算获得部门员工满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间10 正向指标人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 22供应处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满
25、意程度客户采购产品合格率 发现质量问题的采购物料批次/采购物料总批次（同期）采购到货及时率 到货准期批次/计划采购总批次（同期）不合格品退货处理及时率及时退货处理的不合格品数量/需退货处理的不合格品数量（同期）部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率内部管理部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 23十二、 计划处计划处绩效
26、考核指标责任中心 计划处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户经营计划制定和管理 20 满意度指标 经营管理总监直接评价军品销售目标完成率 20 正向指标 财务部组织调查获得经济技术合同管理差错率15 逆向指标 审计部组织调查获得部门工作计划完成情况20 满意度指标 经营管理总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 5 逆向指标 财务部根据公司财务报表计算获得部门员工满意度 5 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间5 正向指标人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标
27、量表内部文件，注意保密 24计划处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户经营计划制定和管理 评价该部门经营计划制定和管理工作的有效性军品销售目标完成率 军品实际销售额/军品销售额目标值评价该部门军品销售工作的有效性经济技术合同管理差错率评价该部门经济技术合同管理的有效性部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率内部管理部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部
28、门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 25十三、 工艺处工艺处绩效考核指标责任中心 工艺处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户工艺设计质量 30 满意度指标 制造总监直接评价处理现场技术问题质量25 满意度指标 制造总监直接评价部门工作计划完成情况20 满意度指标 制造总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 5 逆向指标 财务部根据公司财务报表计算获得部门员工满意度 5 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间5 正向指标人劳处组织调查获得学
29、习成长修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 26工艺处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户工艺设计质量 评价该部门工艺设计工作的有效性处理现场技术问题质量评价该部门处理现场技术问题的有效性部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率内部管理部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）
30、/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 27十四、 质量处质量处绩效考核指标责任中心 质量处评价方面 指标名称指标权重 指标类型 信息获取方式相关部门满意度 10 满意度指标 人劳处组织调查获得客户供应商质量评价 20 满意度指标 质量保障总监直接评价质量认证管理 20 满意度指标 质量保障总监直接评价部门工作计划完成情况30 满意度指标 质量保障总监直接评价内部管理部门预算执行偏差 10 逆向指标 财务部根据公司财务报表计算获得部门员工满意度 5 满意度指标 人劳处组织调查获得部门员工人均培训时间5 正向指标人劳处组织调查获得学习成长修订时间 修
31、订内容 修订者 审核者 审批者修订履历责任中心考核指标量表内部文件，注意保密 28质量处考核指标说明评价方面 指标名称 指标说明相关部门满意度 评价公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度客户供应商质量评价 评价该部门供应商质量评价工作的有效性质量认证管理 评价该部门质量认证管理工作的有效性部门工作计划完成情况评价该部门工作计划完成的效果和效率部门预算执行偏差 （部门预算执行偏差/部门预算目标值）100内部管理部门员工满意度 部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2） ，用来衡量部门培训工作量的指标学习成长
