1、平衡计分卡关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标 指标定义/ 计算公式 数据来源部门费用预算达成率 (实际部门费用/ 计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率 (实际课题费用/ 计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/ 计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率 (实际培训费用/ 计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究
2、开发费用实际及预算资料承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部人力成本总额控制率 (实际人力成本/ 计划人力成本)*100% 财务部标准保费达成率 (公司实际标准保费/ 计划标准保费)*100% 财务部附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/ 标准保费)*100%
3、财务部公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/ 预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部专项费用预算达成率 (实际专项费用/ 预算专项费用)*100% 财务部销售目标达成
4、率 (实际销售额/ 计划销售额)*100% 销售报表理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/ 计划销售收入)*100% 销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部/证券市场公布数据投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark 按照中央银
5、行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例 )财务部(普通账户债券投资+ 全部账户直接投资净投资收益率)/同期 Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、 LIBOR、CFO 评估的CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率 )财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期 Benchma
6、rk所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD 基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财务部所负责项目的净投资收益率/同期 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部Benchmark (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平 )投资收益率计划达成率 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 综合管理部投资资本回报率 息税前利润 X(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本 财务
7、部净利润 净利润 财务部自由现金流 息税前利润 X(1-所得税率)+折旧和摊销-资本支出-营运资本变化量财务部劳动力成本占总成本的比例 劳动力成本占总成本的百分比 人力资源部，财务部管理费用占总成本的比例 管理费用占总成本的百分比 财务部平均筹资成本 本年度所筹获各类资本的成本的加权平均 财务部纳税额相当于总收入的比例 纳税额/总收入 财务部第一类业务的市场占有率 第一类业务占市场份额 战略规划部第一类业务产生的销售额占总销售额的比例第一类业务销售额/总销售额 财务部新型车产生的销售额占总销售额比例 新型车销售收入/总销售收入 财务部库存周转天数 360/(主营业务成本 /平均存货余额) 财务
8、部新产品销售增长率 新产品销售同比增长速度 产品研发部应收帐款周转天数 360/(当年销售收入总计/ 期末应收帐款+期末应收票据 ) 财务部上报项目被批准数目 上报项目被批准数目 战略规划部新产品投资回报率 新产品息前利润 x（1-所得税率） /（平均固定资产净值+ 平均营运资本）财务部本部门费用 根据部门年度费用定额与费用实际使用情况对比 财务部集团营业成本 年度集团营运成本预算与实际营运成本执行情况 财务部人均销售收入增长率 （今年人均销售收入/去年人均销售收入）-1 财务部新业务产生的销售额占总销售额的比例 新业务收入/总收入 财务部,战略规划部杠杆比率 有息债务/(有息债务+股东权益)
9、 财务部采购成本占总成本的比例 采购成本/总成本 财务部工程项目计划达成率 实际完成/计划完成 生产部机动车间设备维修费用 实际维修费/计划维修费 机动车间废旧物资的利用金额 实际利用金额/计划利用金额 机动车间部门费用指标 实际费用/计划费用 技术推广部销售额累计完成情况 实际销售额/计划销售额 外贸部货款回笼率 到帐货款/合同销售额 外贸部毛利率 利润/实际销售额 外贸部计划产品库存周转率 实际销售收入/库存量 外贸部新产品销售计划完成情况 新产品实际销售收入/计划销售收入 外贸部老客户销售增长额 今年销售收入去年销售收入 外贸部新客户增长数量 新客户(已购买)增长数量 外贸部新客户登记数
10、量 新客户增长数量 外贸部合同有效履行情况 实际履行合约量/整体合约量 外贸部销售费用指标 实际销售费用/计划销售费用 外贸部净资产收益率 税后利润/资产负债 财务部总资产报酬率 税后利润/总资产 财务部总资产周转率 销售收入/总资产 财务部流动资产周转率 销售收入/流动资产 财务部资产负债率 总负债/总资产 财务部已获利息倍数 按照会计准则执行 财务部盈余现金保障倍数 按照会计准则执行 财务部成本费用利润率 按照会计准则执行 财务部先进流动负债比率 按照会计准则执行 财务部速动比率 按照会计准则执行 财务部资本积累率 按照会计准则执行 财务部盈余现金保障倍数 按照会计准则执行 财务部部门归口
11、公司一级制度（流程）发布计划达成率 实际达成数/计划达成数 财务部部门费用指标 部门实际费用/部门计划费用 财务部公司费用预算指标 公司实际费用/公司预算费用 财务部客户类指标关键绩效指标 指标定义/市场公式 数据来源包装水平客户满意度 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率 平均值：产品市场销售额/市场容量 市场销售月报，市场资料公共关系效果评定 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 上级领导评定解决投诉率 (解决的投诉数/ 投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录营销计
12、划达成率 (营销实际标保/ 营销计划标保)*100% 财务部新契约保费市场占有率 (新契约标保/ 新契约市场总容量)*100% 财务部新契约保费增长率 （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保 财务部13 个月代理人留存率 (服务满 12 个月的人数 /12 个月前入司的人数)*100% 财务部续期任务达成率 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 信息技术部续保率 (续保实收首期件数/ 续保应收首期件数)*100%财务部出租率 出租的面积/应出租的面积 物控中心市场知名度 接受随机调查的客户对公司知
13、名度评分的算术平均值 问卷调查媒体正面爆光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公众媒体危机公关出现次数及处理情况 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 上级领导评价网站用户满意度 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 支持满意度调研客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值 客户满意度调研客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录服务推广数量的达成率 （服务实际
14、推广数量/服务计划推广数量）*100%服务统计资料新客户增加数量 (本期新客户数/ 总客户数)*100% 本期新客户数，客户总数最终客户数量 (本期老客户数/ 客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量 产品上市的实际数量 销售资料技术服务满意度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对客户技术服务满意度调查直销客户满意度 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 综合管理部组织评估其他部门对法律事务处理的满意度 满意度调查 战略规划部中层以上干部满意度 满意度调查 人力资愿部完成业绩考核及奖惩兑现率 实际兑现情况 人力资源部、高层经理总监满意度
15、 部门总监调查结果 部门总监总裁满意度 总裁调查结果 总裁董事会与总裁对审计工作满意度 董事会与总裁评议决定 董事会，总裁业绩考核及激励机制高层领导满意度 高层领导调查结果 各相关部门信息使用部门满意度 相关部门调查结果 各相关部门总监对资金管理流程实施的满意度 部门总监调查结果 部门总监统计资料使用部门的满意度 相关部门调查结果 各相关部门服务投诉次数 统计服务投诉次数 机动车间客户投诉次数 客户投诉次数 外贸部客户投诉有效处理率 实际处理数量/客户投诉次数 外贸部客户信用评价体系推进计划完成情况 实际里程碑事件完成/整体计划事件 外贸部客户沟通次数 沟通顾客数量 外贸部内部营运类指标关键绩
16、效指标 指标定义/计算公式 数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO 标准)(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/ 计划完成量)*100% 工作记录报表数据出错率 (查出有误报表数量/ 提交报表总数)*100% 报表检查记录文书档案归档率 (归档文档数/ 文档总数)*100% 文档记录国内外市场调研报告的质量 上级评定项目可行性分析报告质量 项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 财务报表检查记录财务分析出错率 (有误的财务分析数
17、量/ 提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/ 部门预算 )*100% 各部门费用预算达成率KPI 辞典更新的及时性 将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典 KPI 辞典策划方案成功率 (成功方案数/ 提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/ 报告总数)*100% 项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 满意度调查内部客户满意度 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数
18、 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展 晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次数 工资发放记录劳动争议处理及时性 投诉记录绩效考核数据准确率 (实查有误数据/ 考核数据总数)*100% 投诉记录绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性 内部网络安运行 系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性 及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使
19、用价值上级领导的评价分公司总经理室及相关部门满意度 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意 领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导的评价性指标)建立与研究及政府部门的联系 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 相关部门及上级评价对外信息披露的及时性 按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 批露的文件记载股东及董事满意度 股东及董事对董办工作的满意度 满意度调查与外部中介机构的沟通协调 上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对 上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性 及
20、时、准确地与股东、董事沟通的程度 上级评价会议组织、安排的有效性 及时、有效安排会议的程度 上级评价英文资料翻译的准确率 (准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%英文资料翻译检查记录信息的准确性 内部及对外部发布的信息的准确性 上级评价内部信息收集的及时性 及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 发布的文件内部客户满意度（部门秘书） 部门内部及相关部门的满意度 满意度调查劳动合同签订的及时性 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手
21、续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率 (实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件机构扩展达成率 (实际扩展的机构/ 计划扩展的机构)*100% 上报文件机构内设控制率 (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)*100%上报文件法律意见建设性 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价诉讼事件处理结果与公司方案的一致性 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 工作记录对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图 上级领导的评价稽核意见建设性（de） 稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领
22、导的评价稽核报告的质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价ISO9000 质量手册有效性的维护 1.ISO 工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO 协会的评价（质量、效率）上级领导的评价会议组织质量 会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分 会议记录、记要与各分公司日常联络 与各分公司保持畅通的信息联络 电话、文件、E-mail文件传递效率 按照文件的紧急程度按时、按质传递 公司文件流转规定文件制作效率和准确性 按照文件类型及时制作、印发 公司公文管理规定机要档案和文件的归档 机要、文件、档案及时归档 公司
23、公文管理规定公章使用准确性 用章类型、流程、批准程序正确 公章管理办法OA 系统使用管理 OA 系统的正常使用 OA 系统使用状况总裁办对司机班服务满意度 总裁评价外事信息管理的效率 对外事信息及时处理的及时性与效率 处理记录外部合作关系管理的效率与规范性 对外合作项目开展的配合与管理效率 总裁室满意度 外事信息发布的及时性 外事接待任务完成的效率与质量 外事档案管理的系统性与规范性 口译、笔议的及时性与准确性 司机出车安全率 (安全出车次数/ 实际出车次数)*100% 出入库手续齐全率 (应办手续/实办手续)*100% 帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录安全事故发生次数 分公司基层组织和
24、思想建设 员工文体活动及福利规划与实施 外部联系维护满意度 企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/ 全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定 上级领导评价公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率 (归档宣传文档数/ 文档总数)*100% 文档记录网站出错率 (页面出错个数/ 总页面数)*100% 客户投诉记录设计制作出错率 （设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录信息内容出错率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100%检查记录信息更新延误率 信息更新
25、时间是否依照规定时间执行 检查记录服务响应时间 向客户提供服务的响应时间的平均值 客户服务记录“泰康在线”知名度的提高 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比市场调查媒体曝光次数 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率 (媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)100%记录情况应用开发出错率 (出错的功能块个数/ 总功能块数)*100% 软件开发文档系统和网络故障率 (发生故障次数/ （设备数*天数)*100% 系统故障记录业务管理规范程度及效率 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 实际业务项目报告按时完
26、成率 (按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100% 工作记录项目成功率 (成功的项目数量/ 项目总数量)*100% 工作记录网站建设配合流畅度 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率 (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100%客户档案和业务记录档案管理出错率 (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录档案更新延误率 (延误档案更新的数量/ 档案总数)*100% 档案管理检查记录总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 总经理满意度调研项目调研报告的认可数量 项目调研
27、报告被认可的实际数量 工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 中心综合管理部组织评估政策风险控制效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度 (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价)综合管理部组织评估研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估公开发表研究报
28、告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估研究报告深度 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估项目计划目标达成率 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估后台作业差错率 (中心总经理评估标准) 作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统)中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度
29、(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台作业的效率 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台支持的主动性 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估系统故障率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统危机处理效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算数据时效与准确性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业流
30、程标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估行政服务工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估法定会计核算差错率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作管理信息报表的有
31、效性、准确性和及时 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作性未发现的交易差错比率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书起草的规范性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书服务的效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作参与研究项目提供法律建议的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作投资法律风险控制效果 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作销售部门满意度 (满意度调查问卷评估标准) 中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估内部客户满意度
32、(中心资产组合管理部、研究开发部评估)资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估审计单位覆盖率 已审计单位数/计划审计单位数 审计室员工满意度 员工满意度调查结果 人力资源安全情况综合评分 实际发生情况 综合管理部组织评估财务预算准确度 财务预算与实际完成情况相对比 财务部不良资产处置的完成率 不良资产转制完成单位/计划转制单位 战略规划部投资事业二部年度项目计划完成率 实际完成工
33、作数/ 计划完成工作数 战略规划部职能部门费用占总成本的比例 职能部门费用/总成本 财务部招聘计划落实率 实际招聘人数/计划招聘人数 人力资源新产品开发数量 产品研发部员工培训满意度 培训员工调查结果 人力资源部经营计划准确率 部门总监调查结果 战略规划部、相关部门提出可操作新项目数目与规模 总裁调查结果 总裁新项目实施里程碑的完成率 新项目实施计划完成与实际完成情况 战略规划部新产品投产率 新产品投产数量/新产品开发数量 产品研发部基础材料的研究工作 基础材料的升级换代 产品研发部调研计划的完成率 实际完成数/计划完成数 战略规划部文件处理合格率 高层领导调查结果 高层领导交办事项完成率 已
34、完成事项/交办事项 高层领导对本身业务的处理与集团战略的吻合程度总裁调查结果 总裁财务报告的准确性和及时性 财务报告产生的及时性和准确性 财务部对行业和市场宏观预测的准确性 评议决定 战略规划部法律咨询与服务工作质量 评议决定 相关部门及时处理企业有关法律纠纷能力 评议决定 相关部门各项法律文件的合理性、准确性 衡量出具法律文件的能力 相关部门法律咨询与服务工作质量 评议决定 相关部门年度新项目投资计划主项率 实际主项数/计划主项数 战略规划部各类相关报告的及时生成及质量 相关部门战略规划流程执行的及时性 相关部门调查结果 战略规划部行业主观评价的准确性 部门总监调查结果 战略规划部总监对战略
35、流程实施的满意度 战略部总监调查结果 战略规划部制定、修改流程的及时性与准确性 评议决定相关部门调查结果 各相关部门预算经营计划的执行率 评议决定相关部门调查结果各相关部门新产品上市率 新产品上市数量新产品开发数量产品研发部年度“三化”建设计划通过批准时间“三化”建设计划获得总经理批准的时间与规定时间的差额天数企管部公司一级制度（流程）发布计划达成率已发布的公司一级制度（流程）数/计划发布制度总数 *100%。 企管部已发布制度（流程）认知考核合格率制度认知考核（流程）合格人数/参加总人数*100%。 企管部已发公司一级制度（流程）有效执行率 以公司通报为依据 企管部员工严重违反公司一级制度的
36、次数实际违犯数量 企管部ISO：2000 体系通过地三方认证的时间 实际时间/计划时间 企管部ISO：2000 体系推进计划达成率实际花费时间/计划花费时间 企管部专查活动计划达成率 实际量/专查活动量 企管部法律纠纷结案率 实际结安数/法律纠纷数 企管部绩效管控系统运行有效性 企管部管理诊断与评价结论 企管部核心员工非正常离职率 核心员工离职人数/总共人数 企管部员工投诉次数 员工投诉次数 后勤保障部员工投诉有效整改率 员工投诉整改次数/员工实际投诉数 后勤保障部卫生达标率 后勤保障部核心员工非正常离职人数 核心员工离职人数/总共人数 后勤保障部员工淘汰率 解除合约人员数/总共人数 后勤保障
37、部事故指标 事故发生次数 后勤保障部年度人力资源规划通过批准的时间计划所需时间计划通过时间 人力资源部部门归口公司一级制度（流程）发布计划达成率已有效实施的制度(流程)/已发布的制度(流程) 人力资源部已发布制度（流程）认知考核合格率考核合格流程/实际流程数量 人力资源部劳动生产率 公司销售收入/正式员工总数 人力资源部中专及以上人员占员工总数的比例中专及以上人员/总人数 人力资源部干部考核合格率 干部考核人数/干部总人数(部门经理) 人力资源部员工淘汰率 实际解雇人数/员工总数 人力资源部核心员工非正常离职率 核心员工离职人数/员工总人数 人力资源部企业文化建设计划达成情况企业文化建设实际情
38、况/企业文化建设计划实施情况 人力资源部员工招聘计划达成率 实际招聘人数/计划招聘人数 人力资源部员工招聘合格率 招聘人员三个月留用人数/实际招聘人数 人力资源部关键岗位空缺率 关键岗位空缺/关键岗位 人力资源部ISO9000 体系推进计划达成率实际完成的情况/计划完成的情况 人力资源部ISO2000 体系通过第三方认证的时间实际通过时间 人力资源部ISO2000 体系监督评审不合格项（NG人力资源部导入 ISO9000 体系内部满意度满意的部门数/总共的调查部门数 企管部事故指标 事故实际数 人力资源部企业文化建设建设计划通过批准的时间计划批准通过的时间-实际批准通过的时间 人力资源部ISO
39、 体运行内部满意度 满意的部门数/总共的调查部门数 质量管理部质量管理评审结论等级 基准为一级 质量管理部培训满意度 培训满意的员工数/实际参加培训的人数 人力资源部部门费用指标 实际花费/计划费用 人力资源部员工招聘周期 岗位空缺时间 人力资源部原辅料存货周转率 原材料存货时间 供储部原辅料断货累计时间 原辅料累计断货时间 供储部采购物资一次性合格率 合格物质批次/实际总批次 供储部工程项目计划达成率 工程项目实际达成情况/计划达成情况 生产部事故指标 事故数量/最多的允许的事故数 生产部核心员工非正常率 核心员工非正常离职人数/核心人员 生产部动密封点泄漏率 动/静密封点泄漏数/总动/静密
40、封点数*1000 三唑磷车间静密封点泄漏率 动/静密封点泄漏数/总动/静密封点数*1000 三唑磷车间主要设备完好率 主要设备完好台数/主要设备台数 三唑磷车间单位产量三废排放量 实际数量和国家标准的比较 三唑磷车间三废达标排放率 三废排放总量/产品量 三唑磷车间产品收率指标 单位产品实际产量/理论产量*100%。 三唑磷车间生产计划达成率 实际生产量/计划生产量 三唑磷车间产品质量一次交检合格率 产品质量一次交检合格数/总产品数 三唑磷车间单位产品原材料消耗成本 总成本/产品总量 三唑磷车间单位产品能源消耗量 总能源消耗量/产品总量 三唑磷车间单位产品机物料费用 总机物料费用/产品总量 三唑
41、磷车间工艺纪律有效执行率 有效执行的工艺纪律条数/工艺纪律总条数*100% 三唑磷车间员工淘汰率 解除合约员工数/员工总数 三唑磷车间核心员工非正常离职率 核心员工非正常离职人数/核心员工 三唑磷车间已发制度考核合格率 考核合格的制度/实际已发制度 三唑磷车间员工应知应会知识培训考核合格率 成绩合格员工人数/参加培训的总人数 三唑磷车间已发制度有效执行率 实际执行的制度/以发的制度总数 三唑磷车间事故指标 实际发生的数量总数 三费车间运行费用降低率 (2002 年运行费用2003 年运行费用)/2002 年运行费用100% 三费车间环保装置运行率 环保处理装置有效运行时间/该装置总的开车时间*
42、100% 三费车间外部环保投诉次数 公司接到外部对环保的投诉次数. 三费车间废水不达标排放次数 废水超标排放的次数. 三费车间影响生产时数 指因三废车间原因造成的生产车间不能正常进行的时间。 三费车间主要设备完好率 主要设备台数/设备总台数100% 三费车间动密封点泄漏率 动/静密封点泄漏数/总动/静密封点数*1000 三费车间静密封点泄漏率 动/静密封点泄漏数/总动/静密封点数*1000 三费车间工艺纪律有效执行率 有效执行的工艺纪律条数/工艺纪律总条数*100% 三费车间已发制度认知考核合格率 制度认知考核（流程）合格人数/参加总人数*100% 三费车间已发制度有效执行率 有效执行制度（流
43、程）数/已发布的一级制度（流程）总数*100%三费车间员工应知应会知识考核合格率 实际培训时间与计划时间的差额。 三费车间员工应知应会知识考核合格率 考核合格人数/参加考核的部门员工总人数*100%。员工淘汰率 淘汰员工数量/员工总数 三费车间核心员工非正常离职率 核心员工非正常离职的人数/核心员工非正常离职的总数 三费车间*100%。为公司培养的人才数 本部门为公司培养的 C 层级以上的员工人数。 三费车间事故指标 各类重大安全事故发生的次数统计数。 三费车间单位水量电耗 耗电总量/总吨数 机动车间三废达标排放率 一次试车合格次数/检修总次数*100% 机动车间单位产品冷冻电耗 耗电总量/产
44、品总量 机动车间单位蒸汽煤电耗 煤消耗量/产出蒸汽量。 机动车间事故指标 各类重大安全事故发生的次数统计数。 机动车间检修后一次试车合格率 一次试车合格次数/检修总次数*100% 机动车间非正常停产次数 实际统计的非正常停产次数 机动车间工艺纪律有效执行率 有效执行的工艺纪律条数/工艺纪律总条数*100% 机动车间已发制度认知考核合格率 制度认知考核（流程）合格人数/参加总人数*100%。 机动车间已发制度有效执行率 有效执行制度（流程）数/已发布的一级制度（流程）总数*100%机动车间主要设备完好率 主要设备合格数/设备总数 机动车间静密封点泄漏率 动/静密封点泄漏数/总动/静密封点数*1000 机动车间动密封点泄漏率 动/静密封点泄漏数/总动/静密封点数*1000 机动车间核心员工非正常离职率 核心员工非正常离职的人数/核心员工非正常离职的总数 机动车间
