1、序 言公司合约法务部于 2015 年 5 月按照股份公司、局标准化要求,结合公司合同管理等要求制定了合同评审操作指南 ，力争做到以手边书的形式指导各位同事轻松完成合同签订流程，确保在最短时间内使合同评审工作完成到最优质量，以达到“人走事不乱” 、 “书面传帮带”的作用，并取得了一些成效。2016 年，根据合同评审操作指南下发一年来的应用与反馈，结合 2015 年 9 月局合约法务管理手册的修订及工人劳动关系、工伤纠纷激增等履约风险情况，合约法务部在 2015 年合同评审操作指南基础上对本指南进行了更新，并增加了部分项目地区备案流程、非施工类合同评审操作指南、工人劳动关系及工伤纠纷处理指南等内容
2、。合约法务部成员感谢您对本指南的使用，感谢各位同事对我们的支持与配合，如您对我们的工作有任何意见或建议请与我们联系，我们将继续以最大的热情、最精益的态度、尽最好的努力，极力做好公司合同管理工作，把好公司风险管理的每一道防线。合约法务部联系电话：021-58211829-8018（编者签名） 目 录第一章 总包合同签订操作指南 .- 1 -一、招/投标阶段 .- 1 -二、合同谈判阶段 - 2 -三、合同签订阶段 - 3 -四、合同签订后归档及联合交底 .- 5 -五、其他注意事项 - 6 -第二章 劳务、专业、设备租赁合同评审操作指南 - 8 -一、合同评审申请流程入门 .- 8 -二、合同评
3、审表填写方式及释义 .- 8 -三、合同评审附件及相关要求 - 9 -四、 合同文本的运用 - 11 -（示范文本见 OA 平台-业务管理-法务合约- 标准文本库） - 11 -第三章 分包合同备案操作指南 .- 12 -一、地方政府部门备案流程 - 12 -二、备案资料办理需注意事项 .- 13 -第四章 ERP 合同评审操作指南 - 16 -一、分供、甲指合同 ERP 评审原则及时间要求 - 16 -二、分供及甲指合同 ERP 评审填写示例 - 16 -三、对于分包结算已完成 ERP 合同额调整处理原则及流程 .- 19 -第五章 材料采购合同评审操作指南 .- 20 -一、合同评审申请流
4、程入门 - 20 -二、评审表填写方式及释义 - 21 -三、合同评审附件及相关要求 .- 21 -四、合同文本的运用 .- 22 -第六章 指定分包合同评审操作指南 .- 23 -一、合同评审申请流程入门 - 23 -二、合同评审表填写方式及释义 - 24 -三、合同评审附件及相关要求 .- 24 -第七章 分供合同归档用印操作指南 .- 27 -一、盖分供采购合同章（7）的合同用印流程 .- 27 -二、加盖局公章、法人章或合同专用章的分供合同用印流程 - 28 -三、用印注意事项 - 28 -四、送公司用印 - 31 -第八章 非施工类合同评审操作指南 .- 32 -一、合同评审申请流程
5、入门 - 32 -二、非施工类合同评审范围 - 32 -三、非施工类合同评审流程注意事项 .- 33 -第九章 工人劳动关系及工伤纠纷处理指南 - 34 -一、事故处理阶段 - 34 -二、案件应诉阶段 - 35 - 0 -第一章 总包合同签订操作指南一、招/投标阶段经理部将招/投标文件发给经理部法律顾问及机关合约法务部，针对工期、质量、付款、结算、保修等关键条款进行初审。初审后，将意见反馈给经理部，经理部与业主或招标代理进行沟通，尽量优化重大风险项。此阶段的合同条款谈判，要保证中标的前提，主要目的是与业主或招标代理沟通协商，并为合同签订阶段的谈判做准备。通过招投标文件判断属于重大风险的特殊项
6、目（垫资、放弃优先受偿权、抵房、商票保理等） ，需走市场部特殊项目营销授权联签流程，具体要求按照市场部标准化手册执行。招/投标阶段经理部投标人员招标代理或业主经理部法律顾问公司合约法务部 表单/模板招标文件谈判意见表初谈 汇总经理部、公司合约法务部意见，反馈业主编制招标文件招标文件评审招标文件评审谈判意见初稿- 1 -二、合同谈判阶段发出中标通知书后 30 天内签订总包合同。目前，总包合同文本，多为业主或咨询单位起草，经理部负责对接、跟踪合同文本起草工作的进展。在拿到合同初稿的电子版以后，发给机关合约法务部，由合约法务部在协同工作平台，发起“新签总包合同谈判评审流程” ，由各个职能部门，对合同
7、条款提出谈判意见，同时，经理部也应认真仔细研究合同，并提出修改谈判意见， 谈判意见表格式详见附表 2。此阶段的合同谈判，为重点工作，经理部需做好充分准备，谈判前结合公司职能部门及经理部的谈判意见，编制合同谈判策划书 （附表 3） ，并于每轮谈判后编制合同谈判记录 （附表 4）- 2 -合同谈判阶段经理部投标人员 公司合约法务部招标代理或业主经理部法律顾问 公司各职能部门表单/模板三、合同签订阶段谈判后合同定稿，即进入签订阶段，经理部将纸质版合同贴好标签，送公司合约法务部，并编制承包合同条款摘录表 （附表1） ，同时配合公司市场部，编制并提供以下资料：1. 项目现金流量计划表说明及管理责任声明2
8、. 成本分析表起草合同 合同评审经 理 部 谈 判 意 见 表公司合约法务部发起“新签总包合同谈判评审”流程（图示 1）公 司 谈 判 意 见 表 汇总经理部、公司意见，编制谈判策划书编制合同谈判记录正式谈判谈判意见表谈判策划书合同谈判记录- 3 -3. 经营报告书4. 项目名称变更申请 （合同名称与经营报告书名称不一致时提供）经公司各职能部门评审后，若合同属于常规风险合同，则机关评审结束后送局里评审，局各职能部门评审通过后，即可用印。若合同有如下条款之一，即属于重大风险合同：项目利润率（不含税）在 3%以下； 无预付款或有预付款但分次抵扣情形下，月进度付款 70%以下、节点付款 80%以下（
9、且节点的支付间隔 2 个月及以上） ；至结构封顶时点，付款比例低于已完工程量的 80%以及竣工验收支付低于 85%；进度款支付方式包含商业承兑汇票、保理、以房抵债以及其他非常规支付方式的；履约担保形式为现金保证且在 500 万元以上；或担保形式为保函，但保函期限无具体日期、保函未经我方同意即可转让、合同效力和合法性不与是否免除担保责任相关联；固定总价合同变更签证不调价；固定总价及固定单价合同且施工周期在1 年及以上主材人工均不调差；任何情形下我方均无停、缓建权利；或停缓建情形下我方无工期顺延或费用补偿权利；非公建或政府项目情形下，结算时限未约定或在六个月及以上；保修金比例在 10%以上，或最长
10、保修期超出法定期限；工期违约按日计算在每天 10 万元以上且无上限约定的；海外合同；投融资带动施工总承包模式下的整套合同； EPC、城市综合建设运营、资本运营等新型业务合同；其他涉及复杂法律关系的合同；针对重大风险合同，区域法律顾问负责编写法律意见书 ，项目商务人员需编写风险防控措施 。- 4 -合同签订阶段经理部商务人员 公司合约法务部 局合约法务部招标代理或业主 区域法律顾问 公司其他职能部门 局其他职能部门 表单/模板四、合同签订后归档及联合交底项目将签订完毕的合同，送公司合约法务部 3 份用以归档。合同定稿打印装订项目现金流量计划表说明及管理责任声明成本分析表总包合同条款摘录表公司市场
11、部公司合约法务部风险分级评审常 规风 险风险防控措施法律意见书重大风险评审用印通过未通过再谈判用印经营报告书项目现金流量计划表说明及管理责任声明成本分析表总包合同条款摘录表风险防控措施法律意见书- 5 -由公司合约法务部牵头负责，项目商务部及公司其他职能部门配合，共同编制总包合同履约策划及联合交底 ，并在合同签订后1 个月内完成现场交底。五、其他注意事项1. 正式合同和备案合同中，先签订的必须按完整评审流程进行评审，后签订的可以走简易评审流程。经理部编制新签合同与已签合同对比分析表 （附表 5） ，将合同签订后归档及联合交底招标代理或业主 经理部商务人员 公司合约法务部 局合约法务部用印完毕
12、归档核对无误项目部交底资料项目现场交底3 份公司财务部 1 份合约部留存 1 份交底通知汇总项目及公司各部门交底资料，汇编成册1 份- 6 -纸质版合同送至公司合约法务部，若属于常规风险合同，则只需公司总法律顾问、总经济师、总经理审批，即可送局里评审。若属于重大风险合同，则需要风险条款相关的职能部门评审后，由总法、总经、总经理审批，才可送局里审批。2. 总包合同补充协议全部进行网上评审，由公司合约法务部在协同工作平台发起评审，总经理审批完成，送补充协议到局里评审、用印。3. 所有送到公司的纸质版合同、补充协议，经理部及项目商务人员必须先行核对，确保无误后，在需要盖章页面贴好标签贴（标签贴不得覆
13、盖在用印处）再送公司评审，无需项目经理签字。- 7 -第二章 劳务、专业、设备租赁合同评审操作指南一、合同评审申请流程入门1. 进入协同平台（http:/）流程中心合同评审流程分供方合同（根据需要评审的合同内容分类选择）分供方合同评审申请。2. 合同申请过程中各评审节点评审人员的选择及预置评审表填写完成后提交，显示网页对话框（见下图） ，评审表中相关评审人员应选择与本项目对应的人员（其中经理部总会、区域法律顾问、经理部经理项目经常出错，项目预置时应尤其注意） ，公司合约法务部评审节点全部选择高焱，完成后确定提交。二、合同评审表填写方式及释义- 8 -中国建筑 合同管理表格表格编号项目部分供方合
14、同评审表CSCE8B-CL-B10113项目名称 上海市苏河洲际中心工程（项目全称）/（安装）上海市苏河洲际中心工程（安装+项目全称） 分供单位 上海安信环保节能工程有限公司（分包单位全称）合同名称正式合同填写：【例如】苏河洲际保温安信环保补充协议填写：【例如】苏河洲际保温补充协议安信环保备案合同填写：【例如】苏河洲际保温（备案）安信环保如分供合同为上海圣奥建筑劳务公司，且项目同一发包内容有两家及以上不同现场代表组织施工的填写方式【苏河洲际结构圣奥（张 xx） 】合同编号 20601G1619969（ERP 立项时自动生成）合同类型 指定分包-三方 专业分包 劳务分包 采购 租赁 零星分包工程
15、 其他（依据定标内容填写，劳务分包含一、二结构、临设等；专业分包含土方、防水、保温、幕墙等；租赁含塔吊、施工电梯、汽车吊、货车租赁等；零星分包工程含样板间施工、局部小面积施工等；其他含保安、物业及前述未涉及内容）采用文本 国家（地方/行业）示范文本 局制定 对方提供分包工程/采购、租赁范围内容概况： 合同内容（范围）：如 6#地块 810 号楼一结构工程，注明分供方施工区域，具体到楼号 合同价款（万元）：暂定 xxx 万元/补充协议填写增加部分合同额 xxx 万元（原合同额与增加后合同额差额部分）正式、备案合同同时走评审流程，但合同金额不一致的，需另行上传合同额差异情况说明 合同工期：暂定 x
16、xxx 年 xx 月 xx 日xxxx 年 xx 月 xx 日或按合同内相关内容填写 工程质量：按合同内容填写质量等级如，合格、优良，如在定标中对分供方有创奖要求的需注明 付款比例：按合同付款内容简写如，进度款支付 60%竣工 85%结算完成 95%，5%保修期满一年后付清按节点支付的如，主体结构封顶付至 75%结算完成 95%，5%保修期满一年后付清经办人：（合同实际上传人） 联系电话：（务必留存准确，及时对合同评审中的争议问题进行沟通）三、合同评审附件及相关要求序号 合同类型 上传资料 备注1劳务、专业分包合同（公司招标） 合同（含清单价格表、合同附件）附件包含：安全生产管理协议 、 消防
17、安全管理协议书 、 临时用电安全协议书 、工程质量保修协议书 、 建筑劳务企业规范用工承诺书 、 廉洁协议 、 分包结算审查会签表 、 法人授权委托书 、 项目技 应注意土方、脚手架等不涉及保修的无需上传工程质量保修协议书附件； 分包商选择综合分析表签审流程必须完整； 项目务必审核分供商资质与发包内- 9 -术专用章使用范围告知函 分包商选择综合分析表 有需要说明和澄清的情况说明2劳务、专业分包合同（项目招标）合同（含清单价格表、合同附件）附件包含：安全生产管理协议 、 消防安全管理协议书 、 临时用电安全协议书 、工程质量保修协议书 、 建筑劳务企业规范用工承诺书 、 廉洁协议 、 分包结算
18、审查会签表 、 法人授权委托书 、 项目技术专用章使用范围告知函 分包商选择综合分析表 分包商相关证照资料及分包商资质评审表、招投标资料（扫描件格式为 PDF，图片必须贴入 word） 有需要说明和澄清的情况说明容相符合方可进行评审； 情况说明务必由项目商务经理及项目经理签字，对于特殊合同评审根据差异情况需分管领导及公司领导签字。 备案合同评审需上传备案合同备忘录及各地区地方监管部门要求的备案合同文本； 补充协议评审需上传原合同扫描件及原合同额与新增合同额的对比清单。3设备租赁合同（公司招标） 合同（含清单价格表、合同附件）附件包含：安全生产管理协议 、 消防安全管理协议书 、 临时用电安全协
19、议书 、设备启用/报停/顶升加节通知单 、 建筑劳务企业规范用工承诺书 、 廉洁协议 、分包结算审查会签表 、 法人授权委托书 、 项目技术专用章使用范围告知函 分包商选择综合分析表 承诺书（用于租赁和安拆非同一家单位的需要签订承诺书） 有需要说明和澄清的情况说明4设备租赁合同（项目招标） 合同（含清单价格表、合同附件）附件包含：安全生产管理协议 、 消防安全管理协议书 、 临时用电安全协议书 、设备启用/报停/顶升加节通知单 、 建筑劳务企业规范用工承诺书 、 廉洁协议 、分包结算审查会签表 、 法人授权委托书 、 项目技术专用章使用范围告知函 分包商选择综合分析表 承诺书（用于租赁和安拆非
20、同一家单位的需要签订承诺书） 分包商相关证照资料及分包商资质评审表、招投标资料（扫描件格式为 PDF，图片必须贴入 word） 有需要说明和澄清的情况说明 分包商选择综合分析表签审流程必须完整； 项目务必审核分供商资质与发包内容相符合方可进行评审； 情况说明务必由项目商务经理及项目经理签字，对于特殊合同评审根据差异情况需分管领导及公司领导签字； 备案合同评审需上传备案合同备忘录及各地区地方监管部门要求的备案合同文本； 机械设备租赁分供单位无安拆资质，需委托具备安拆资质单位施工的应分别上传机械设备租赁合同、机械设备安拆合同； 补充协议评审需上传原合同扫描件及原合同额与新增合同额的对比清单； 如果
21、出现总公司中标，分公司具体实施的，分供方的签订主体应将总公司、分公司同时列入乙方。5 其他类合同 合同（含清单价格表）保安、物业管理附件包含：安全生产管理协议 、 消防安全管理协议书 、 临时用电 项目务必审核分供商资质与发包内容相符合方可进行评审； 情况说明务必由项目商务经理及项- 10 -安全协议书 、 建筑劳务企业规范用工承诺书 、 廉洁协议 、 分包结算审查会签表 、法人授权委托书 、 项目技术专用章使用范围告知函 合同相对方相关证照 有需要说明和澄清的情况说明目经理签字，对于特殊合同评审根据差异情况需分管领导及公司领导签字。4、合同文本的运用（示范文本见 OA 平台- 业务管理-法务
22、合约 -标准文本库）1. 合同文本的运用（示范文本见 OA 平台标准文本库）（1）土建部分一、二结构合同适用版本为“总承包公司房建工程施工劳务分包合同（示范文本） ”；（2）安装部分劳务合同适用版本为安装专用的“工程劳务合作合同”版本；（3）保安合同适用版本为公司在 2014 年 7 月发的“保安服务合同” ；（4）物业管理合同，可以使用保安服务合同文本，对相关的保安服务内容变更为物业管理服务内容，并对应条款，逐一将保安、保洁、绿化养护等内容完善；（5）机械设备租赁类合同使用 2015 年 11 月下发的机械设备租赁、安拆合同示范文本；（6）除一、二结构、设备租赁合同、保安服务合同外的劳务分包
23、，专业分包及其他类别、不包含对方为政府单位有公示的标准文本的，均使用公司原合同文本。对应合同名称为“建筑工程劳务分包合同、建筑工程专业分包合同。- 11 -第三章 分包合同备案操作指南一、地方政府部门备案流程分供方修改 信息错误 信息修订备注：上海地区登录建筑建材业网址建设工程合同备案流程上海地区备案 其他地区备案OA 合同评审备案合同按要求增加备案条款遵守地方监管部门备案要求正确填报备案合同信息OA 网签结束分供合同用印分供方发起网上合同报送申请合同双方签字盖章的备案表、合同原件（加盖公章、法人章、骑缝章）及其他备案须知要求的资料项目审核分供方合同报送信息信息错误信息正确打印备案表法人一证通
24、网签合同信息报送完成受理意见备案完成重新办理携合同、备案表及相关资料- 12 -http:/ 点击“合同信息报送” ，用报建编号查询总包合同信息后新增分供合同信息报送，并按提示逐步操作。分供方发起申请，填录报送信息，项目经办人凭分供方合同信息报送编号进入编辑，审核填录信息，信息无误至公司合约法务部持法人一证通进行网签，打印合同信息报送表，合同信息报送完成。江苏苏州地区登录苏州市建设工程合同备案管理系统http:/218.4.45.171/SZhtbaglxt2015Page/Login.aspx，输入用户名密码进入系统,操作方式按系统内公示的“苏州市建设工程合同备案管理系统操作手册（施工单位版
25、） ”按操作手册要求完成合同备案。江苏省南京地区登录江苏省建筑市场信用管理平台（http:/58.213.147.230:8089/Jsjzyxyglpt/）/南京市建筑安装管理处网上信息系统（http:/ 2015 年11 月 27 日“北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局关于印发北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法的通知”要求办理合同备案。 ”其他地区备案请至施工所在地监管部门，根据备案须知要求，完成合同备案。二、备案资料办理需注意事项1. 常规处理原则：备案中心、税务局等机构不认可 7 号章、签字效力的，项目办理备案人员向其提供加盖局公章的【374 号】局法字关于启
26、用中国建筑第八工程局有限公司分供采购合同章的通- 13 -知及加盖局公章、法定代表人印章的法人授权委托书 （至合约法务部张檬予处办理，后附授权申请表） ，并按其要求向其提供所需其他资料、手续。2. 对经沟通仍未能得到认可的地区，可对备案合同进行补盖，对于备案中心仅审核合同，完成后返还申请备案人的地区，项目商务部负责回收并保管。3. 备案合同由项目商务人员持有并协同办理，不允许将加盖局合同专用章及法人章的合同或备案表等交予他人。4. 备案合同及备案表如出现错误，需要重新办理的，需将原已用印合同、备案表等资料送返合约法务部登记销毁，方可重新办理备案用印手续。5. 北京地区备案合同管理，由北京经理部
27、合约部按公司规定负责备案合同登记及用印管理，建立台账，公司合约法务部将不定期抽查。6. 所有公司经营区域的项目，办理备案合同时，备案合同的合同条件必须等于或低于正式合同，严禁项目随意填写。上述备案流程及资料办理，仅限于常规问题处理，如遇区域差异或特殊问题请及时与公司合约法务部联系，联系人：高焱；联系电话：021-58211829-8018备注：后附法人授权委托申请书 ，黄色标记为必填项，申请表以项目名称命名。- 14 -中国建筑合同管理表格表格编号授权申请表CSCE8B-CL-B10104项目名称 业主名称合同额 建筑规模项目信息 工程类别 开竣工时间姓名 李大平 身份证单位及部门 总承包公司
28、 职务 公司总经济师姓名 身份证受托人单位及部门 职务授权书格式指定格式（须提交样本）/公司格式 公司格式授权书有效期 年月日年月日授权书内容 授权权限 （具体授权事项需说明）签订项目分供合同办理份数 中文：3 份 英文：份 其他：份是否公证 否办理要求 完成时间 申请时间审核意见（授权业务申请层级审核适用）授权业务主管部门负责人： 授权业务主管领导： 法律事务部负责人：审批意见（授权业务办理层级审批适用）- 15 -第四章 ERP 合同评审操作指南一、分供、甲指合同 ERP 评审原则及时间要求ERP 评审原则：分供、甲指 ERP 合同附件及填报内容必须与 OA平台上传的归档合同一致；OA 平
29、台上已归档合同请在评审流程完成后 30 天内完成用印，用印完成 15 天内进行 ERP 评审（注：未用印合同不予评审 ERP）; ERP 评审时间：ERP 评审时间固定于每周一、周二（用印完成后自检 ERP 内合同附件是否与 OA 平台一致，正确填报审批表后，将合同名称、合同编号、上传人信息以 QQ 留言的方式发给合约法务部沈献敏进行评审） 。二、分供及甲指合同 ERP 评审填写示例分包合同 ERP 评审关键信息填写示范关键信息 填写示意备注说明合同名称、合同简称 按合同类别名称填写，如：一结构、二结构、防水工程；补充协议填写如“一结构补充协议、防水补充协议等”。分包内容 按分包施工内容填写。
30、合同计价方式 按合同内容填写，常见如“实物量单价”“平米包干”等。单价所包括工作内容 参考合同价款及合同单价组成内容，如：本合同所列综合单价包括了等所有为完成本工作所发生的一切费用。合同工期及违约责任 参考合同工程概况填写暂定起止日期； 违约责任参考施工工期及进度计划，对重要节点或总工期简要填写，如：若因乙方延期，各节点每延一天，乙方支付 20000 元/天的违约金。合同质量及违约责任 合同质量按合同内质量标准填写，如：合格，优良率不低于 80%或创 xx 杯.。 违约责任参考合同内或清单内质量罚款。如：施工质量不符合本合同约定标准的，按合同约定修复并按合同的 20%承担违约金。担保对象 乙方
31、；按合同内容填写，如合同内未提及填“无”。担保方式 按合同内容填写，如合同内未提及填“无”，如：现金担保、履约保证金、履约保函授权业务主管部门负责人： 授权业务主管领导： 法律事务部负责人：- 16 -或其他。担保额度按合同内容填写，如合同内未提及填“无”。为保证按合同约定的质量、标准和工期等条款的完全履行。从分包商的工程第一次付款中扣留合同额的 5%作为履约保证金。担保期限 按合同内容填写，如合同内未提及填“无”，如：履约担保有效期至整个工程竣工验收之日止。保修责任 按合同保修条款内容填写，如：保修期间，乙方应在接到维修通知后 3 天内派人修理。保修期限 按合同内保修期限填写，如防水、保温
32、5 年保修，一、二结构 2 年，如：防水、保温5 年保修，一、二结构 2 年。保修金 按合同保修条款内容填写，如：结算总价的 5%。总包合同项下我方义务和责任在分包合同中的传承 已传承。合同赋予我方的有效管理权按合同内容填写，如：甲方负责工程施工指导和管理工作，行使总承包管理职责，对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理，协调乙方同其他施工方的配合关系。分供商违约行为后果对于我方的责任免除情况（指定三方合同）如不是指定分包填“非指定三方合同”，如分包方为指定分包则填“免责”。工程地点 按合同内工程地点填写，如：xx 市 xx 区 xxxx 路 xx 号。采用文本 按 OA 评审实际
33、情况填写，如：发包方合同文本。工程预付款（万元） 如有按合同内容填写，如无预付款填“无”。预付款支付比例 同上。预付款扣回方式 同上。工程进度款支付方式 参考合同劳务报酬的支付内容，如按月支付或按节点支付。进度款支付比例 按合同付款内容简写，如：70%。截止竣工时点累计付款比例 按合同付款内容简写，如：完工付至 85%，竣工结算完毕后付至 95%。开工日期 按系统要求填录，如：xxxx 年 xx 月 xx 日。完工日期 按系统要求填录，如：xxxx 年 xx 月 xx 日。是否甲指分包 按实际填写，如：是或否。属性组 分包合同联系方式。分包商联系电话 按营业执照内容如实填写。分包商传真 按营业
34、执照内容如实填写。分包商法人代表 按营业执照内容如实填写。分包商有效联系地址 按营业执照内容如实填写。分包商合同约定账户 按营业执照内容如实填写。上表中分供及甲指合同在 ERP 评审中存在问题请进入 ERP“分- 17 -包合同-关键信息”此表中进行填写详见“附件一截图”对应 ERP评审中存在问题中的关键信息：“附件一截图”存在问题关键信息- 18 -“附件二截图”正确的填报方式三、对于分包结算已完成 ERP 合同额调整处理原则及流程1. 结算金额大于原合同额 10%以内的调整，填写 ERP 合同额变更调整说明（见下表） ，附结算会签表扫描件项目经理签字后交由办公室梁斌处办理。2. 结算金额超
35、过原合同额 10%的调整，需按要求以补充协议的形式调整合同额后，再做 ERP 补充协议的录入与评审。ERP 合同额变更调整说明申请人： 申请日期：项目名称分包方名称合同编号 采购协议号原合同额 新合同额变更原因项目经理项目经理 ERP 帐号： 密码：- 19 -操作用户 ERP 帐号： 密码：另附：分包商结算单扫描件第五章 材料采购合同评审操作指南一、合同评审申请流程入门1. 进入协同办公平台（http:/）流程中心合同评审流程分供方合同（根据需要评审的合同内容分类选择）分供方合同评审申请。2. 合同申请过程中各评审节点评审人员的选择及预置评审表填写完成后提交，显示网页对话框（见下图） ，评审
36、表中相关评审人员应选择与本项目对应的人员（其中经理部总会、区域法律顾问、经理部经理项目经常出错，项目预置时尤其注意） ，公司合约法务部评审节点全部选择高焱，完成后确定提交。- 20 -二、评审表填写方式及释义中国建筑 合同管理表格表格编号项目部分供方合同评审表CSCE8B-CL-B10113项目名称项目全称：【例如】上海市苏河洲际中心工程（安装）项目全称：【例如】 （安装）上海市苏河洲际中心工程分供单位分供单位全称：【例如】上海金鑫材料有限公司合同名称（项目简称-分包内容简写-分包单位简称）：【例如】苏河洲际加气块上海金鑫（项目简称-分包内容简写补充协议-分包单位简称）：【例如】苏河洲际加气块
37、补充协议上海金鑫合同编号 ZCB-SHZJ-001（依据项目采购合同签订顺序自行编制，合同编号应与合同台账对应）合同类型 指定分包-三方 专业分包 劳务分包 采购 租赁 零星分包工程 其他采用文本 国家（地方/行业）示范文本 局制定 对方提供分包工程/采购、租赁范围内容概况： 合同内容：与定标内容一致，如加气块、无机保温砂浆、风阀防火阀等 合同价款（万元）：暂定 xxx 万元/补充协议填写增加部分合同额 xxx 万元（原合同额与增加后合同额差额部分）合同暂定总价务必与采购部定标暂定总价一致 付款比例：按合同付款内容简写如，80%（付款比例只需填写具体付款比例百分数即可）付款比例务必与采购部定标
38、资料内付款比例一致 指定材料配合费比例：1%（仅适用于业主方指定供应材料）指定材料配合费金额( 万元)：2.13 万元（仅适用于业主方指定供应材料）经办人：（合同实际上传人） 联系电话：（务必留存准确，及时对合同评审中的争议问题进行沟通）- 21 -三、合同评审附件及相关要求序号 合同类型 上传资料 备注1材料采购合同（项目采购） 合同（含清单价格表、合同附件）附件包含：法人授权委托书 、 项目技术专用章使用范围告知函 、 合同标的货物清单 、 物资采购结算书等甲方相关结算表单、 廉洁协议 、 安全生产管理协议 、特殊设备采购约定的技术品牌要求(若有) 物资采购比价会审表 供应商相关资质评审表
39、，招投标资料及供应商资质评审表，招标资料（扫描件为PDF 格式，图片必须贴入 WORD） 有需要说明和澄清的情况说明 物资采购比价会审表签审流程必须完整； 项目务必审核供应商资质与定标内容相符合方可进行评审； 情况说明务必由材料主管及项目经理签字，对于特殊合同评审根据差异情况需分管领导及公司领导签字。 补充协议评审需上传原合同扫描件及原合同额与新增合同额的对比清单。2材料采购合同（集中采购） 合同（含清单价格表、合同附件）附件包含：法人授权委托书 、 项目技术专用章使用范围告知函 、 合同标的货物清单 、 物资采购结算书等甲方相关结算表单、 廉洁协议 、 安全生产管理协议 、特殊设备采购约定的
40、技术品牌要求 物资采购比价会审表 有需要说明和澄清的情况说明 物资采购比价会审表签审流程必须完整； 情况说明务必由采购部分管副经理及部门经理签字，对于特殊合同评审根据差异情况需分管领导及公司领导签字。 补充协议评审需上传原合同扫描件及原合同额与新增合同额的对比清单。四、合同文本的运用（材料采购合同土建/安装示范文本见 OA 平台-业务管理-法务合约-标准文本库）- 22 -第六章 指定分包合同评审操作指南一、合同评审申请流程入门1. 进入协同办公平台（http:/）流程中心合同评审流程分供方合同（根据需要评审的合同内容分类选择）分供方合同评审申请。2. 合同申请过程中各评审节点评审人员的选择及
41、预置评审表填写完成后提交，显示网页对话框（见下图） ，评审表中相关评审人员应选择与本项目对应的人员（其中经理部总会、区域- 23 -法律顾问、经理部经理项目经常出错，项目预置时尤其注意） ，公司合约法务部评审节点全部选择高焱，完成后确定提交。二、合同评审表填写方式及释义中国建筑 合同管理表格表格编号项目部分供方合同评审表CSCE8B-CL-B10113项目名称 上海市苏河洲际中心工程（项目全称）/（安装）上海市苏河洲际中心工程（安装+项目全称） 分供单位 上海通成消防工程有限公司（分包单位全称）合同名称正式合同填写：【例如】苏河洲际消防上海通成补充协议填写：【例如】苏河洲际消防补充协议上海通成
42、合同编号 20601G1619969（ERP 立项时自动生成）合同类型 指定分包-三方 专业分包 劳务分包 采购 租赁 零星分包工程 其他采用文本 国家（地方/行业）示范文本 局制定 对方提供分包工程/采购、租赁范围内容概况： 合同内容（范围）：与业主招定标内容一致，并注明分供方施工区域 合同价款（万元）：暂定 xxx 万元/补充协议填写增加部分合同额 xxx 万元（原合同额与增加后合同额差额部分）正式、备案合同同时走评审流程，但合同金额不一致的，需另行上传合同额差异情况说明（存在备案合同的，此处合同金额写正式合同额）- 24 - 合同内总包管理费：2%（填写总包合同内注明的指定分包管理费比例
43、） ；金额：xx 万元（暂定合同额乘收取比例，如含规费及税金的需注明） 合同外总包配合费：2%（填写项目在签订指定分包合同时谈判确定的配合费比例） ；金额：xx 万元（暂定合同额乘收取比例） 合同形式：两方/三方、资金是否由总包支付（是/否） 、正式/备案/正式+备案经办人：（合同实际上传人） 联系电话：（务必留存准确，及时对合同评审中的争议问题进行沟通）三、合同评审附件及相关要求序号 合同类型 上传资料 备注1 指定分包合同 合同（含清单价格表及业主方与指定单位约定的合同附件） 供应商相关资质，业主方招投标资料（如有） ，招标资料（扫描件为 PDF 格式，图片必须贴入 WORD） 指定分包补
44、充协议（具体内容见附表）附件包含：法人授权委托书 、 安全生产管理协议 、 消防安全管理协议书 、 临时用电安全协议书 、 工程质量保修协议书 、项目技术专用章使用范围告知函 备案合同及备案合同备忘录（如需要） 有需要说明和澄清的情况说明 总包合同内指定分包施工范围页 项目务必审核指定分包商资质与发包内容相符合方可进行评审，如指定分包商资质不符的应及时发函业主“关于更换无相应施工资质的指定分包单位的联系函” 联系函文本格式见OA 平台标准文本库） ； 情况说明务必由项目商务经理及项目经理签字，服务费暂未谈拢但特殊情况急需签订合同、指定分包工程导致总包工程范围及合同额变更、业主或地方政府对合同印
45、章有特殊要求等均应以情况说明的方式予以说明； 备案合同评审需上传备案合同备忘录及各地区地方监管部门要求的备案合同文本； 补充协议评审需上传原合同扫描件及原合同额与新增合同额的对比清单。注：指定分包合同签订时，总包配合费未谈妥的，先行上传无总包外配合费的补充协议，待配合费谈拢后再签订关于配合费的补充协议；对未收到总包外配合费的项目，合约法务部将定期进行公示。凡自评审日期起三个月内仍无进一步反馈信息或仍未谈妥的，将在与项目部核实后确认为无总包外配合费，项目应补齐由项目经理签字的情况说明并将结果计入数据统计、当年商务检查评分及项目经理考核。- 25 -指定分包合同附件要求指定分包合同附件实际履行合同
46、 备案合同两方合同 三方合同总包-分包 走账 不走帐有合同外服务费 无合同外服务费合同形式 业主-分包（个别项目）走账 不走账 走账 不走账有合同外服务费无合同外服务费有合同外服务费无合同外服务费两方合同 三方合同常规文件 合同+总包合同工程范围+分包资质文件总包配合协议 三方备忘录 两方补充协议 两方备案合同 项目经理签字的情况说明 附件要求备案合同备忘录或承诺书 说明： 三方备忘录旨在明确此合同为指定分包，同时约定工程款支付与结算、农民工工资支付等。两方补充协议旨在明确分包另行缴纳配合费的事宜。备案备忘录 、 承诺书旨在明确区分备案合同与正式合同。 签署三方合同后的两方备案合同用于应对检查
47、和备案。 无合同外配合费的指定分包合同请上传情况说明并由项目经理签字。 其他非常规指定分包合同也请上传情况说明。 部分合同由业主作为见证方签字盖章，合同内容未约定业主的权利义务，本质仍为两方合同。 上传总包合同工程范围页旨在明确该部分在总包合同范围内，不涉及对总包合同的变更。- 26 -第七章 分供合同归档用印操作指南一、盖分供采购合同章（7）的合同用印流程合同用印前需完成 OA 平台合同评审流程。用印合同均需符合以下三点要求后方可用印：1. 所需用印合同与 OA 评审完成合同完全一致；2. 分包用印完成；3. 项目经理签字完成。 劳务、专业、设备租赁、指定分包、项目采购、集中采购、其他、备案合同附件及用印份数要求详见表一。表一：序号 合同类型 合同附件包含内容 项目需做 份数 备注 合同、清单等 4 项目经理必
