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内部环境监查基准.doc
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1、 华渊电机(江苏)有限公司 号 码E - J S M - C 0 1 3 - 0 1 - S分发对象编号 内部环境监查基准主 管 部 门ISO推进室 审 批 者 审 查 者 制 定 者总经理沟口博生技处长 生产处长 经理范景芳 张朋恭 钱顺根 华渊电机(江苏)有限公司 号 码 E - J S M - C 0 1 3 - 0 1 - S 履 历修订号码年 月 日修 订 概 要0 00 00 00 19 9 - 1 0 - 0 60 0 - 0 1 - 2 70 0 - 0 4 - 2 70 0 - 0 5 - 2 9制定部分修订部分修订全文修订相 关 规 程 等名 称号 码 华渊电机(江苏)有限
2、公司 号 码E - J S M - C 0 1 3 - 0 1 - S 目 次 页 次1. 目 的12. 适用范围13. 职 责14. 定 义15. 内部环境监查之区分26. 内部环境监查计划书27. 内部环境监查表38. 内部环境监查之实施48.1 内部环境监查员之任命48.2 内部环境监查实施通知48.3 内部环境监查开始会议58.4 内部环境监查之实施58.5 内部环境监查终结会议58.6 内部环境监查报告69. 改正处置69.1 改正处置之实施69.2 改正处置完了确认69.3 改正处置之报告79.4 改正处置后之追踪7 华渊电机(江苏)有限公司 号 码E - J S M - C 0 1 3 - 0 1 - S 附加资料年度内部环境监查计划书撰写、认可之流程图附件1内部环境监查表撰写、认可之流程图附件2内部环境监查实施之流程图附件3改正报告之流程图附件4内部环境监查检查单附录1内部环境监查实施通知附录2监查参加人员记录附录3内部环境监查纠正表附录4内部环境监查报告附录5环境管理体系情况见解报告附录6内部环境监查管理评审记录附录7内部环境监查纠正情况报告附录8
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