1、商管总公司财务管理部2012年KPI指标维度 序号 一级指标名称 年度目标值 半年度目标值 指标定义或计算公式 计分方式 权重 数据提供者 责任岗位 考核周期 考核说明财务1 管理成本费用支出总额 158.98万 94.87万 管理成本费用支出总额 超过预算总额1个百分点扣1分2515 财务管理中心 财务总监 半年度/年度2 资金管理 总量平衡 总量平衡 商业系统资金总量平衡（含内部结算及借款） 达成率定量评分，加分不超过权重分的20% 10 财务管理中心 财务总监 半年度/年度客户 3 内部客户满意度 70% 67% 内部各部门对财务服务满意度（专项调查结果） 每低于目标值1个百分点扣1分，
2、超出目标值不加分 5 5 行政人事部 财务总监 半年度/年度内部运营4 关键流程执行率 90% 85% 已发布的流程体系文件及OA系统审批流合规执行率 每低于目标值2个百分点扣1分5015 行政人事部 财务总监 半年度/年度5 内部稽核合规率 90% 85% 财务流程制度执行情况，合规性检查 每低于目标值2个百分点扣2分 10 财务管理中心 财务总监 半年度/年度6 现场收费、收银管理 无资金安全事故 无资金安全事故 现场收费、收银管理无差错 出现一次运行事故扣1-3分，具体扣分由公司裁定。 20 财务管理中心 财务总监 半年度/年度7 商业信息系统运行 无运行事故 无运行事故 商业信息系统运
3、行无差错 出现一次运行事故扣1-3分，具体扣分由公司裁定。 5 财务管理中心 财务总监 半年度/年度8 税务稽核 扣分项 扣分项 保证税务稽核无重大风险因税务稽核产生较大处罚或发生其他经济、荣誉损失的，扣1-5分扣分项 财务管理中心 财务总监 半年度/年度 公司集体评定员工组织9 人均培训课时数 60（30） 25（12） 财务条线人均受训课时数 人均受训课时数每少1个课时扣0.5分205 行政人事部 财务总监 半年度/年度1、半年度人均培训课时数25（12）学时2、新员工入职次月起5课时/月10 专业能力建设目标达成率 100% 100% 专业能力建设课题达成率每1项未达成扣5分，每1项未在
4、限期内评审或评审未或通过的扣2-4分。15 行政人事部 财务总监 半年度/年度1、案例库建设2、商业信息系统建设3、商业系统预算管理实施11 核心员工流失数 0 0 财务管理部B、C级员工主动离职数量 每主动流失1个扣2分 扣分项 行政人事部 财务总监 半年度/年度 试用期员工离职不纳入考核。商业副总裁 部门负责人商管总公司招商管理部2012年KPI指标维度 序号 一级指标名称 年度目标值 半年度目标值 指标定义或计算公式 计分方式 权重 数据提供者 责任岗位 考核周期 考核说明财务1 租金、管理费收入 5000万 1620万元 公司各商业项目自收或代收的租金、管理费、其他多种经营收入总额 达
5、成率定量评分，加分不超过权重分的20%155 财务管理部 招商总监 半年度/年度 不含吾悦国际广场2 招商费用支出总额 43.8万 18.2万 招商成本费用支出总额 超过预算总额1个百分点扣1分 10 财务管理部 招商总监 半年度/年度 年度/半年度费用支出预算额需确认客户 3 租户满意度 80% 租户对招商承诺、装修对接等环节的综合满意度（第三方客户调查） 每低于目标值1个百分点扣1分 5 5 第三方 招商总监 年度 第三方满意度调查针对招商设置对应的调查题目内部运营4 招商计划达成率 95% 90% （实际招商签约面积/计划招商签约面积）*100% 达成率定量评分6525 招商管理部 招商
6、总监 半年度/年度5 商业开业计划达成 如期开业 万博广场4月28日开业 吾悦广场、吾悦国际广场、华东家艺中心、吾悦生活广场如期开业上半年度：吾悦广场4月28日未开业扣5分。年度：吾悦广场未开业扣5分，吾悦国际广场未开业扣5分，吾悦生活广场项目未开业扣5分，无锡项目未开业扣5分。20 行政人事部 招商总监 半年度/年度吾悦广场2012年4月28日开业、吾悦国际广场9月30日开业、无锡华东家艺中心9月30日开业、吾悦生活广场12月31日开业6 重点品牌达成率 85% 85% （实际签约重点品牌数/计划签约重点品牌数）*100% 每低于目标值1个百分点扣0.5分 15 招商管理部 招商总监 半年度
7、/年度 重点品牌经公司审定7 关键流程执行率 90% 85% 已发布的流程体系文件及OA系统审批流合规执行率 每低于1个百分点扣1分 5 行政人事部 招商总监 半年度/年度员工组织8 专业能力建设目标达成率 100% 100% 专业能力建设课题目标达成度 每1项未达成扣5分，未在限定期限内完成成果评审扣2-4分。1510 行政人事部 招商总监 半年度/年度1、案例库建设2、商业信息系统建设（含品牌资源库）9 人均培训课时数 60 25 商业系统招商条线人均受训课时数 人均受训课时数每低1个课时扣0.5分 5 行政人事部 招商总监 半年度/年度 1、半年度人均培训25课时2、新员工入职次月起5课
8、时/月10 核心员工流失数 0 0 招商管理部B、C级员工全年主动离职数量 每主动流失1个扣2分 扣分项 行政人事部 招商总监 半年度/年度 试用期员工离职不纳入考核商业副总裁 部门负责人商管总公司商业策划部2012年KPI指标维度 序号 一级指标名称 年度目标值 半年度目标值 指标定义或计算公式 计分方式 权重 数据提供者 责任岗位 考核周期 考核说明内部运营1 关键流程执行率 90% 85% 已发布的流程体系文件及OA系统审批流合规执行率 每低于1个百分点扣1分905 行政人事部 商业策划总监 半年度/年度2 城市研究 100% 100% 目标城市研究计划达成程度 1）按时出报告得权重分的
9、80%2）质量分20%，由总裁室定性评估 15 商业策划部 商业策划总监 半年度/年度 专项计划审批确认3 标杆企业研究 100% 100% 目标城市研究计划达成程度 1）按时出报告得权重分的80%2）质量分20%，由总裁室定性评估 15 商业策划部 商业策划总监 半年度/年度 专项计划审批确认4 项目拓展研究 100% 100% 公司新项目拓展研究计划达成程度 1）按时出报告得权重分的80%2）质量分20%，由总裁室定性评估 15 商业策划部 商业策划总监 半年度/年度5 政策研究与分析 100% 100% 政策研究与分析成果 1）按时出报告得权重分的80%2）质量分20%，由总裁室定性评估
10、 5 商业策划部 商业策划总监 半年度/年度6 商业综合体标准化研究 100% 100% 商业综合体标准化研究计划达成程度 1）按时出报告得权重分的80%2）质量分20%，由总裁室定性评估 35 商业策划部/设计研发中心 商业策划总监 半年度/年度 专项计划审批确认员工组织7 人均培训课时数 60 25 部门人均受训课时数 人均受训课时数每少1个课时扣0.5分105 行政人事部 商业策划总监 半年度/年度1、半年度人均培训课时数25学时2、新员工入职次月起5课时/月8 专业能力建设目标达成率 100% 100% 专业能力建设课题达成率每1项未达成扣5分，每1项未在限期内评审或评审未或通过的扣2
11、-4分5 行政人事部 商业策划总监 半年度/年度 案例库建设9 核心员工流失数 0 0 商业策划部B、C级员工主动离职数量 每主动流失1个扣2分 扣分项 行政人事部 商业策划总监 半年度/年度 试用期员工离职不纳入考核。商业副总裁 部门负责人商管总公司运营企划部2012年KPI指标维度 序号 一级指标名称 年度目标值 半年度目标值 指标定义或计算公式 计分方式 权重 数据提供者 责任岗位 考核周期 考核说明财务1 租金、管理费收入 6772万 1620万元 公司各商业项目自收或代收的租金、管理费、其他多种经营收入总额 达成率定量评分，加分不超过权重分的20%6025 财务管理部 运营总监 半年
12、度/年度2 百货销售收入 1.2亿 5344万元 百货销售收入（含储值卡销售） 达成率定量评分，加分不超过权重分的20% 20 财务管理部 运营总监 半年度/年度3 运营成本费用支出总额 2378.76万 1111.45万 各商管、百货公司运营成本费用支出总额 超过预算总额1个百分点扣1分 15 财务管理部 运营总监 半年度/年度客户4 当月投诉关闭率 90% 90% 租户当月投诉限时关闭率（商业系统内部可解决投诉） 每低于目标值1个百分点扣1分2010 品牌客服中心 运营总监 半年度/年度5 租户满意度 80% 租户对商业运营及物业服务的综合满意程度（第三方作客户调查） 每低于目标值1个百分
13、点扣1分 5 商管总公司 运营总监 年度6 消费者满意度 80% 消费者对商业服务与消费过程的综合满意程度（第三方作客户调查） 每低于目标值1个百分点扣1分 5 品牌客服中心 运营总监 年度内部运营7 关键流程执行率 90% 85% 已发布的流程体系文件及OA系统审批流合规执行率 每低于1个百分点扣1分55 行政人事部 运营总监 半年度/年度 半年度目标值85%8 品牌形象、危机处理责任事故 0 0 因重大客户投诉、意外以及其他影响公司品牌形象的责任事故 出现一次扣1-5分 扣分项 品牌客服中心 运营总监 半年度/年度 责任认定经公司集体认定员工组织9 专业能力建设目标达成率 100% 100
14、% 专业能力建设课题目标达成度 每1项未达成扣5分，未在限定期限内完成成果评审扣2-4分。1510 行政人事部 运营总监 半年度/年度1.案例库、供应商库建设2.商业信息系统建设3.4008平台建设及运行10 人均培训课时数 60 25 商业系统运营、企划、客服条线人均受训课时数 人均受训课时数每低1个课时扣0.5分 5 行政人事部 运营总监 半年度/年度 1、半年度25（12）课时2、新入职员工次月起5课时/月11 核心员工流失数 0 0 运营企划部B、C级员工主动离职数量 每主动流失1个扣2分 扣分项 行政人事部 运营总监 半年度/年度 试用期员工离职不纳入考核商业副总裁 部门负责人商管总
15、公司工程物业部2012年KPI指标维度 序号 一级指标名称 年度目标值 半年度目标值 指标定义或计算公式 计分方式 权重 数据提供者 责任岗位 考核周期 考核说明财务 1 工程物业成本费用支出总额 1572.58万 542.86万 工程物业成本费用支出总额 超过预算总额1个百分点扣1分 10 10 财务管理中心工程物业总监 半年度/年度 拟定节能降耗专项计划客户 2 租户满意度 80% 租户对商业运营及物业服务的综合满意程度（第三方作客户调查） 每低于目标值1个百分点扣1分 10 10 第三方 工程物业总监 半年度/年度内部运营3 工程交接验收 如期、按标准交接验收 2012年如期实现商业物业
16、、住宅物业交接验收 每一项目未如期交接验收扣2-4分6515 工程物业部 工程物业总监 半年度/年度4 各项目节能降耗成本控制 专项目标 专项目标1.（能耗支出-能耗收入）/能耗收入1.5%2.开业项目：公共能耗支出与上年比较：节能33.新开业项目：公共能耗支出与前2月比较：第3个月起节能58能耗比每超过0.1个百分点扣1分节能未达到3%，每少0.2个百分点扣1分新项目节能目标每低于目标值0.5个百分点扣1分。15 工程物业部 工程物业总监 半年度/年度5 关键流程执行率 90% 85% 已发布的流程体系文件及OA系统审批流合规执行率 每低于1个百分点扣1分 10 行政人事部 工程物业总监 半
17、年度/年度6 商业开业计划达成 如期开业 万博广场4月28日 万博广场、工商所北项目如期开业上半年度：万博广场4月28日未开业扣5分年度：万博广场未开业扣5分，万博国际广场未开业扣5分，工商所北项目未开业扣5分15 行政人事部 工程物业总监 半年度/年度7 关键节点达成率 80% 80% 商业各项目一、二级节点如期达成率 每低于目标值1个百分点扣1分 10 行政人事部 工程物业总监 半年度/年度8 安全、质量责任事故 0 0 消防、装修等安全、质量等安全责任事故 出现一次扣1-5分 扣分项 品牌客服中心工程物业总监 半年度/年度员工组织9 专业能力建设目标达成率 100% 专项计划目标 专业能
18、力建设课题目标达成度 每1项未达成扣5分，未在限定期限内完成成果评审扣2-4分。1510 行政人事部 工程物业总监 半年度/年度 1.案例库、供应商库建设2.商业信息系统建设10 人均培训课时数 60（30） 25(12) 商业系统工程物业条线人均受训60（30）学时 人均受训课时数每低1个课时扣0.5分 5 行政人事部 工程物业总监 半年度/年度 1、半年度25（12）课时2、新入职员工次月起5课时/月11 核心员工流失数 0 0 工程物业部公司B、C级员工主动离职数量 商业运营部每主动流失1个扣2分 扣分项 行政人事部 工程物业总监 半年度/年度 试用期员工离职不纳入考核商业副总裁 部门负
19、责人商管总公司行政人事部2012年KPI指标维度 序号 一级指标名称 年度目标值 半年度目标值 指标定义或计算公式 计分方式 权重 数据提供者 责任岗位 考核周期 考核说明财务 1 管理成本费用支出总额 4780.04万 2147.74万 管理成本费用支出总额 超过预算总额1个百分点扣1分 15 15 财务管理部 行政人事总监 半年度/年度客户 2 商业系统员工满意度 75% 73% 商业系统员工客户满意度调查分值 每低于目标值1个百分点扣1分 5 5 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度内部运营3 制度与流程 公司关键流程执行率 90% 85% 已发布的商业系统流程体系文件及OA系统审批流
20、合规执行率 每低于目标值1个百分点扣1分6510 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度4 信息化管理 信息化建设计划达成率 100% 100% 商业系统信息化建设计划如期、按质达成度 每1个项目未如期、保质达成扣2分 10 行政人事中心 行政人事总监 半年度/年度 1、商业信息系统建设2、协助公司级信息系统建设5 计划管理 关键节点计划达成率 80% 80% 商业各项目一、二级节点如期达成率 未如期达成1个节点扣0.5分 5 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度6 绩效与薪酬管理 全员绩效沟通达成率 100% 100% 各级管理者与直接下属每一绩效管理周期内绩效沟通达成率 达成率定量评分
21、5 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度7 招聘管理 招聘计划达成率 90% 85% （实际招聘到岗人数/计划招聘到岗人数）*100% 每低于目标值1个百分点扣1分 15 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度8 培训管理 人均培训课时数 60（30） 25(12) 商业系统人均受训60（30）学时 人均受训课时数每低1个课时扣0.5分 10 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度9 档案管理 档案归档率 90% 90%（商业系统实际归档文件数量/商业系统应归档文件数量）*100%每低于目标值2个百分点扣1分 5 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度10 法务管理 示范文本使用率 100%
22、 100% 公司已审批确认的法律文本使用覆盖度 每低于目标值2个百分点扣1分 5 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度 经总裁室认可，不使用公司示范文本的情形除外员工组织11 专业能力建设达成率 100% 100% 专业能力建设课题目标达成度每1项未达成扣5分，未在限定期限内完成成果评审扣2-4分。 1515 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度1、商业信息系统建设2、案例库、供应商库建设3、商业系统计划运营管控体系建设12 核心员工流失数 0 0 行政人事部B、C级员工主动离职数量 每流失1人扣2分 扣分项 行政人事部 行政人事总监 半年度/年度 试用期员工不计入考核商业副总裁 部门负责人
