1、万博生活广场商管公司2012年KPI指标维度 序号 一级指标名称 目标值 指标定义或计算公式 计分方式 权重 数据提供者 责任岗位 考核周期 考核说明财务1 上街租金、管理费收入 300万元 上街租金、管理费及其他多种经营收入（含广告位等代收收入） 每低于目标值1个百分点扣1分2010 财务管理中心 项目商管公司总经理 半年度/年度 半年度目标值审批确认2 （工商所北）目标租金达成率 100% （实际招商签约平均租金水平/计划招商签约租金水平）*100% 达成率定量评分，加分不超过权重分的20% 10 财务管理中心 项目商管公司总经理 半年度/年度 半年度目标值100%3 管理费用控制 不超过
2、预算额 管理费用控制在预算定额内 控制在预算内不扣分，超过预算扣5分 扣分项 财务管理中心 项目商管公司总经理 半年度/年度 年度/半年度费用预算额公司审批确认客户 4 当月投诉关闭率 90% 4008系统投诉限时关闭率 每低于目标值1个百分点扣1分 5 5 品牌客服中心 项目商管公司总经理 半年度/年度 半年度投诉关闭率目标90%内部运营5 招商计划达成率 95% （实际招商签约面积/计划招商签约面积）*100% 达成率定量评分6535 商管公司 项目商管公司总经理 半年度/年度 半年度招商计划达成率目标目标值90%6 商业开业率上街85%（已开业面积/可出租商业总面积）100% 每低于目标
3、1个百分点扣2分10 商管公司 项目商管公司总经理 半年度/年度 上街半年度目标值75%工商所北95% 10 商管公司 项目商管公司总经理 年度7 安全、质量、品牌事故 无消防、装修等安全、质量责任事故或其他对公司品牌形象、成本有重大影响的责任事故出现一起扣1-5分 扣分项 商管公司 项目商管公司总经理 半年度/年度8 关键流程执行率 90% 已发布的流程体系文件及OA系统审批流合规执行率 每低于目标值1个百分点扣1分 10 行政人事中心 项目商管公司总经理 半年度/年度 半年度流程执行率目标85%员工组织9 (工商所北)招聘计划达成率 95% （实际招聘到岗人数/计划招聘人数）*100% 达成率定量评分105 行政人事中心 项目商管公司总经理 半年度/年度 半年度招聘计划达成率目标值90%10 人均培训课时数 60（30） 人均受训课时数 平均受训课时数每低1课时扣0.5分 5 行政人事中心 项目商管公司总经理 半年度/年度1、半年度25课时2、新员工入职次月起5课时/月11 核心员工流失数 扣分项 B、C级员工主动离职数量 每主动流失1个扣2分 扣分项 行政人事中心 项目商管公司总经理 半年度/年度 试用期员工不计入考核注：半年度不考核指标，按可考核总权重折合百分制后进行考评。总经理： 总裁室：
