1、附件 1湖北省会计法执行情况自查表(2007 年 月 日)填报单位(盖章): 单位性质:项 目 自查情况一、会计基础工作情况 1、开设银行基本帐户数量（个） 2、是否依法设置会计帐簿 3、执行国家规定的何种会计制度 4、2006 年取得的原始凭证中不合法的凭证数量（张） 5、2006 年取得的原始凭证中不合法的凭证累计金额（元） 6、财产清查间隔时间（月） 7、是否按规定保管会计档案，有无损坏会计资料行为 8、制定单位内部控制制度数量（件） 9、制定单位内部会计监督制度数量（件） 10、是否按规定编制和报送财务会计报告 二、会计机构及会计人员情况 1、单独设置会计机构（是或否） 2、委托代理记
2、帐机构代理记帐（是或否） 3、会计、出纳岗位是否分设（是或否） 4、是否设有稽核岗位（是或否） 5、2006 年底实际在岗会计人员数量(人) 其中:2006 年底无证上岗人数 6、2006 年度持证人员完成继续教育人数（人） 7、会计机构负责人是否具备任职资格（是或否） 8、是否按规定设有总会计师（是或否） 9、是否有打击报复会计人员的现象 三、会计信息情况 1、是否虚列、多列资产 （1）项目及原因 （2）金额（元） 2、是否不列、少列资产 （1）项目及原因 （2）金额（元） 3、是否虚列、多列负债 （1）项目及原因 （2）金额（元） 4、是否不列、少列负债 （1）项目及原因 （2）金额（元）
3、 5、是否虚列、多列所有者权益 （1）项目及原因 （2）金额（元） 6、是否不列、少列所有者权益 （1）项目及原因 （2）金额（元） 7、是否虚列或提前确认收入 （1）项目及原因 （2）金额（元） 8、是否隐瞒或推迟确认收入 （1）项目及原因 （2）金额（元） 9、是否虚列、多列成本、费用、支出 （1）项目及原因 （2）金额（元） 10、是否不列、少列成本、费用、支出 （1）项目及原因 （2）金额（元） 11、是否随意调整利润(结余)或隐瞒利润(结余) （注明金额、元） 12、是否编造虚假利润(结余)或隐瞒利润(结余) （注明金额、元） 13、是否披露或有事项等（披露了哪些事项） 14、是否存在财务会计报告编制依据不一致的行为 四、需要说明的其它情况 1、 2、 3、 单位负责人（签章）：
