1、- 1综合考核评分表-1 质量管理检查内容检查方法 扣分标准细化扣分 扣分原因组织机构（5）核查资料1、质量管理机构没有上级行政主管部门的文件认可扣 1 分。2、施工组织设计中无质量管理机构扣 1 分。3、分部安质部机构是否设置，未设置扣 1 分4、分部没有专职的质量负责人扣 1 分5、每个工区无专职的质量管理人员每缺一人扣 1 分人员（5）现场核查1、技术、质量负责人不符格扣 1 分；2、其他质量管理人员不符每名扣 1 分；3、特种作业无证上岗，每名扣 2 分；4、分部主要管理人员经常更换扣 1 分。体系和制度（10）查制度汇编1、 管理制度及管理办法中管理人员责任未明确到人扣 2 分2、
2、质量奖罚办法中质量责任未具体到人扣 1 分。3、 质量制度每缺少一项扣 0.5 分。4、 质量制度包括：1） 施工质量复核制度2） 施工图现场复核制度3） 施工技术交底制度4） 施工组织设计编制和审批制度5） 开工报告申请制度6） 工程材料、设备、构配件进厂检验及储备管理制度7） 检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、确认制度8） 试验室、拌合站、验收制度9） 成本、半成品保护制度10） 隐蔽工程及关键部位检查验收制度11） 工序质量检查验收制度12） 学习培训、持证上岗制度13） 质量事故报告、调查和处理制度14） 施工工艺实验制度15） 技术资料管理制度16） 施工日志填写制度17）
3、 定期、不定期检查制度18） 质量管理责任制度19） 质量责任处罚制度20） QC 小组活动管理制度21） 质量否决制度22） 质量文件记录、归档制度23） 技术资料管理制度24） 施工过程质量检查制度25） 工程质量评定、验收制度26） 工程质量报告和举报制度27） 质量责任追究奖罚制度28） 变更设计审核报批制度29） 重大危险源识别制度30） 特种设备人员和设备管理制度- 2检查内容检查方法 扣分标准细化扣分 扣分原因质量过程控制（30）核查资料现场核查工艺工序控制1、未进行工艺设计、没有形成工艺报告，每项扣 2 分；2、未落实“三检制”扣 2 分；3、工序验收未履行报验手续，每次扣 1
4、 分；4、资料报验不及时，每次扣 1 分；5、上道工序不合格进行下道工序施工，扣 2 分。模板工程1、没有模板设计，扣 2 分；2、大型模板、脚手架没有进行验算、评审、验收，每处扣 2 分；3、模板质量安装不符合要求，造成混凝土质量缺陷，每处扣 1 分；4、模板支护措施不到位，造成结构物跑模、涨模，结构物尺寸误差超限，每处扣 2 分钢筋工程1、钢筋加工没有采取必要的模具，扣 1 分。2、每个工点检查量测 5 处钢筋间距（连续 5 个间距为 1 处） 。允许偏差受力钢筋排距允许偏差不大于5mm，分布钢筋间距允许偏差不大于20mm，绑扎骨架箍筋间距不超过20mm，焊接骨架箍筋间距不超过10mm。每
5、一处不符扣 0.5 分。3、钢筋焊接焊缝长度（4d8d） ，焊缝长度（0.7d） 、焊缝高度（0.3d） ，每一处不符扣 0.5 分。路基工程1、未进行试验段施做或无总结报告，扣 2 分；2、填料不合格，每处扣 1 分；3、分层填筑厚度、路基加宽、路基面横坡设置不符合要求，每处扣 2分；4、压实度检测指标不合格，每测点扣 2 分；5、沉降观测设施不全、观测资料不真实，每处扣 2 分。6、CFG 桩桩基检测不符合要求扣 2 分；7、防护工程厚度、高度不合格，每处扣 1 分；8、未设反滤层，每处扣 1 分。- 3检查内容检查方法 扣分标准细化扣分 扣分原因质量行为（30）依照监督建设监理有关质量问
6、题通知单现场核查1、 偷工减料、弄虚作假，如：(1)隧道锚杆数量及长度、钢拱架数量不满足设计要求。(2)CFG 桩、桥梁基础长度不足。(3)高压旋喷桩水泥用量不足，查水泥浆消耗台帐(4)结构钢筋规格、长度小于设计要求，现场检查或查物资台帐。(5)外加剂量不足，查配合比及物资台帐。(6)材料、构配件、设备不合格仍继续使用（是指经检验判定为不合格的材料、构配件、设备已使用于工程实体或正在使用） ，重点检查粗细骨料、粉煤灰、矿粉、水泥、钢材等，构配件主要包括：中空锚杆、支架、扣件、钢拱架等。每次扣 10 分造成重大损失或者影响者，本节记 0 分。2、没有进行质量检查，检查没有记录，扣 5 分。3、对
7、存在的问题没有进行跟踪处理、限期整改，每处扣 3 分4、安全质量监督站、沪昆湖南公司、娄底指挥部、监理站下发的质量问题通知单，未按要求整改、回复，每单扣 5 分5、因质量原因，业主、监理书面责令停工，每次扣 5 分。6、质量问题，业主通报一次，扣 5 分。7、质量问题，娄底指挥部通报一次，扣 3 分。8、质量问题，监理站通报一次，扣 2 分。9、内业资料管理无制度，无专人，没有分类归档，每次扣 1 分。10、拌和站、试验室等未经验收或验收手续不全即投入使用，每次扣5 分。11、冬期混凝土生产，措施不到位，每次扣 5 分。12、在局指大检查中点名批评的每次扣 2 分。13、监理通知单，每单扣 5
8、 分。14、各类质量罚款，每一万扣 1 分；各类质量奖励，每一万元奖 0.5分15、质量汇报、总结、报表不及时，每次扣 0.5 分- 4检查内容检查方法 扣分标准细化扣分 扣分原因质量过程控制（30）混凝土工程1、 混凝土开盘手续不全，每次扣 5 分；2、 混凝土浇筑中没有按要求设置串筒、导管，没按要求进行振捣，每次扣 3 分；3、 承台、墩身、隧道二衬、涵洞等混凝土结构必须制作同条件养护试件，并不少于 2 组。每缺一组扣 1 分4、 坍落度、含气量、入模温度，每拌制 50m3或每工作班测试不应少于一次。入模温度每工作班至少记录 3 次。每缺少一次扣 1 分。5、 养护：（1）自然养护时要求混
9、凝土水胶比0.45 的养护时间不得少于 21 天，混凝土水胶比0.45 的养护时间不得少于 28 天。不符合要求的每发生一次扣1 分。（2）冬期混凝土生产，措施不到位，每次扣 5 分；6、 强度及其它要求：实体强度检查抗压强度试验报告，现场进行抗压强度试验；不符合要求每次扣 10 分普通混凝土结构表面的非受力裂缝宽度不得大于 0.20mm，预应力混凝土结构表面不得出现裂缝。采用裂缝检测仪进行现场量测。不符合要求每次扣 3 分。保护层厚度每个结构物检查 3 处，每处检测不少于 10 点。超过 10的测点的保护层厚度小于设计规定值即确认保护层厚度检测不合格不符合要求每一次扣 2 分7、混凝土外观混
10、凝土外观质量缺陷严重，每处扣 3 分8、桩基检验（1） 、地质未按程序确认，每处扣 1 分；（2） 、桩基每出现 1 根类桩基扣 2 分、1 根类桩扣 5 分。质 量事 故1、特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣30、20、10 分；2、重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5 分；3、大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣 10、5分；4、一般事故，负有全部、主要、重要责任的，分别扣 5、2 分。责任认定后扣分：该项扣分在总分中直接扣除，不计入平时检查和集中检查的扣分计算。质 量引 起安 全事 故1、一级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别
11、扣40、30、20、10 分；2、二级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣30、20、10、5 分；3、三级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣20、10、5 分；4、四级：负有全部、主要责任分别扣 10、5 分。责任认定后扣分：该项扣分在总分中直接扣除，不计入平时检查和集中检查的扣分计算。- 5综合考评分表-2 安全管理检查内容检查方法 扣分标准细化扣分 扣分原因安全保证体系及制度建立（15）核查资料1、 无安全管理体系扣 2 分；2、 无安全领导机构扣 2 分3、 安质部无组织机构扣 2 分4、 分部无专职安全管理人员扣 2 分5、 专职安全管理人员不符合要求扣 2 分6、
12、 工区无专职安全员扣 2 分7、 专职安全员无证件或兼职其他工作扣 2 分8、 无安全管理制度扣 2 分9、 制度（特种设备管理制度除外）不全、每少一项扣 0.5 分10、 制度检查无落实、无奖罚兑现，每项缺少扣 0.5 分11、 无定期（旬、月）不定期（6 次/月）安全检查制度扣 2 分；12、 无特种设备管理制度扣 2 分；13、 特种设备无验收办法，安、拆、运方案，安全预案，每缺一项扣 0.5 分14、 无设备安全操作规程，每少一项扣 0.5 分15、 无安全应急预案（特种设备除外）扣 1 分；16、 应急预案未演练扣 1 分；17、 未进行安全技术交底每人次扣 1 分；18、 未按计划
13、要求进行安全学习、安全培训、安全考核每次扣 1 分；19、 无安全费有预算，预算未执行，扣 1 分；20、 无安全文化建设（板报，简讯，宣传标语等）开展活动扣 1 分。安全管理行为（30）现场核查核查资料1、 每旬、月无定期检查扣 5 分2、 定期检查检查少于 6 次的扣 6 分3、 每旬、月无不定期检查扣 3 分4、 不定期检查少于 3 次的，每缺一次扣 2 分5、 各种检查记录无整改，无闭合的扣 5 分6、 施工点无安全员的扣 2 分7、 安全员无记录本，未当场记录检查结果的扣 3 分8、 发现安全记录超过二天（含）以上补记的扣 2 分9、 上级各管理部门下达的安全整改通知无回复扣 3 分
14、10、回复结果未完成的扣 2 分- 6检查内容检查方法 扣分标准细化扣分 扣分原因安全管理资料（10）核查资料1、 安全管理体系、制度、未归档扣 3 分2、 安全管理体系、制度未及时更新扣 2 分3、 特种专业人员上岗前未培训扣 3 分4、 特种专业人员培训未登记，未建立台帐每项扣 1 分5、 特种专业人员证件未统计，未建立台帐进行管理每项扣 1分6、 分部主要人员（项目经理、安全总监、专职安全员）安全证件未年审的扣 3 分7、 安全管理机构中的人员未建立人员管理台帐或者未及时更新的扣 2 分8、 安全检查记录，未及时归档，扣 1 分9、 项目安全管理制度、上级文件齐全且汇编成册；未汇编扣1
15、分；每缺一项扣 0.5 分安全管理制度包括：1） 安全生产责任制度2） 安全生产教育制度3） 安全生产交底制度4） 安全生产培训制度5） 安全生产检查制度6） 安全标准工地建设制度7） 安全交接班制度8） 安全事故报告和处理制度9） 安全施工组织设计制度10）安全生产奖惩制度11）班前安全交底制度12）安全操作挂牌制度13）文明工地创建制度14）特种设备安全管理制度15）易燃、易爆、有毒、有害物品安全管理制度16）消防安全管理制度17）安全防护用具管理制度18）安全预算费用审批制度19）安全文化活动和建设制度20）重大危险源识别和应急预案启动制度21）安全奖惩制度22）安全用电管理制度23）交
16、通安全管理制度10、 上级各管理部门下达的安全整改通知及分部的回复未进行台帐登记的扣 1 分11、 特种设备管理未建立台帐的扣 1 分- 7检查内容检查方法 扣分标准细化扣分 扣分原因现场施工安全行为（25）现场核查1、危险区未设置警告、警示标志（泥浆池、变压器、便桥、交叉路口等）每项次扣 1 分2、危险区域不符合相关规范要求，如未设置围栏、未架空等扣 2 分3、施工人员未戴安全帽，高空作业未系全带，高空作业平台未设置安全网每项扣 2 分4、工点安全设施不足，安全预算费用中没有购买清单的扣 2分5、无证操作机械、驾驶车辆等的扣 2 分6、运转机械（含吊车、挖掘机等）旋转半径内站立人员的扣2 分
17、7、拌和站、钢筋场、生活区电路无布置图扣 1 分8、施工区，生活区、拌和站未采用三相五线制供电扣 2 分9、现场、生活区、试验室等用电设备未实行一机一闸一漏一箱，不符合一处扣 0.5 分；10、发动机房送电和变压器送电无转换开关的扣 2 分11、高大设备（固定）没有避雷装置扣 1 分12、生活区、生产区、办公区（试验室）没有消防设施或消防设施不足的扣 2 分安全事故现场核查1、 发生构成较大事故级以上的安全事件，取消评比资格2、 发生构成较大事故级以上的安全事件，未进行应急预案启动的，取消评比资格- 8综合考评分表-3 计划合同管理检查内容检查方法 扣分标准细化扣分 扣分原因项目主要施工人到位
18、情况（20）核查资料1、 技术、质量负责人、专业工程师不满足合同承诺和现场需求，差一名扣 5 分2、 无上级主管单位文件认可，差一名扣 3 分，扣完为止按时完成形象进度（30）现场核查1、 施组中的重点、节点工程形象计划未完成每项扣 5 分2、 未完成季度、年度形象计划每项扣 3 分，扣完为止；3、 施组中的一般工程，未完成季度、年度形象计划每项扣 2 分，扣完为止。季、月度施工计划及统计报表（10）核查资料1、 各部门上报计划不满足时间及格式要求的扣 3 分，2、 电子文档与书面上报内容不一致的扣 1 分；3、 报送每延时一天减 1 分扣完 10 分为止。施工计划安排情况（10）核查资料1、
19、 未按局项目部下达计划安排任务的，视为无效文件，不得分，2、 每发现一处不满足要求的减 1 分扣完为止。施工计划及统计管理台帐（10）核查资料1、无台帐不得分，2、有台帐不健全、且数据不准确的扣 2 分3、统计报表报送时间不满足要求的扣 3 分4、统计数据不真实的扣 4 分，5、电子文档与书面上报内容不一致的扣 1 分，扣完为止施工计划完成情况（20）现场核查1、 施工计划全部完成的得满分，2、 超额完成计划的每增加 1加 1 分，最多加 10 分；3、 未完成计划的每少 1扣 3 分，扣完为止。施工合同签订情况（10）核查资料1、 合同全部签订不扣分，每少一分合同扣 1 分，2、 对架子队结
20、算不符合规定每项次扣 1 分，3、 对架子队结算不及时每项次扣 1 分，4、 每发生一起合同纠纷，扣 1 分 ，扣完为止，5、 发现问题未按时整改一次扣 2 分，6、 进场队伍及人员不符合规定，每人次扣 1 分，扣完为止。有无违规工程分包或转包行为（20）核查资料1、 签订劳务合同不规范扣 3 分，2、 发现有分包行为扣 10 分（劳务队购工程用料视为工程分包） ，扣完为止3、 劳务工因工资问题到上级机关上访，扣 5 分；4、 发生拖欠克扣劳务人员工资现象一次扣 5 分，扣完为止。5、 未按股份公司“劳务分包商资格管理办法”选定劳务队伍，扣 3分，6、 对劳务队伍无评审记录管理台帐不齐全不规范
21、扣 2 分合计 160- 9综合考评分表-4 施工技术与调度管理检查内容 扣分标准细化 扣分 扣分原因机构设置和人员配备（10）1、 技术管理组织机构是否健全；组织机构不健全扣 5 分2、 现场需要的专业技术人员是否齐全，并保持稳定，测量人员无证上岗每人次扣 1 分3、 技术人员不齐全扣 5 分，测量人员无证，每人次扣 1 分4、 技术人员专业技术水平是否满足现场施工要求；不满足要求扣 3 分5、是否成立科技攻关小组，是否组织开展工作。无相应小组扣 3 分，无开展工作记录扣 2 分设计文件审核与现场核对（15）1、 施工设计图是否审核，发现问题有无记录有无报告，同时提出下列 5 表：审核报告及
22、存在问题汇总表，工点项目明细表，主要工程数量汇总表，各种材料汇总表，所需要定型图通用图一览表。无图纸审核记录扣 3 分，缺少5 表之一扣 2 分2、 各单位工程是否进行现场核对，缺少核对表每单位工程扣 2 分施工组织设计（15）1、 单位工程是否编制实施性施工组织设计，特殊过程、关键工序是否编制作业指导书；缺单位工程实施性施工组织设计扣 3 分、缺作业指导书扣 2 分2、 施工组织设计内容是否全面、准确、合理、先进；内容不全面、准确、合理先进扣 15 分3、 施工组织设计有无审核批准签字。无审批签字扣 2 分技术交底（10）1、 施工组织设计、图纸、变更、单位工程施工方案、作业指导书、分部分项
23、工程（工序、工艺、标准、规程、特殊技术要求以及安全措施等）是否进行技术交底；少一项交底扣12 分2、 交底书内容是否正确、全面、针对性、技术性强，文字图表是否清晰；交底书内容不正确、不全面、无针对性、技术性不强，文字图表不清晰，每处扣 1 分3、 分部分项工程技术交底是否交到作业层和每个施工员。未交到位，每份扣 2 分4、 交底书、复核、签字、手续是否完备。手续不全每项扣1 分交底内容至少含（项目没有的例外）：路基交底；基底处理；换填施工；垫层施工；高压旋喷桩；冲击碾压；土工材料施工；路基填筑；路堑开挖等。- 10检查内容 扣分标准细化 扣分 扣分原因技术交底（10）CFG 桩：钻孔；混凝土灌
24、注。桥梁桩基：钢筋笼加工；钢筋焊接（搭接焊/闪光对焊/ 帮条焊） ；混凝土灌注钻孔；钢筋笼吊装；声测管制作、安装等。承台：基坑开挖防护；钢筋加工、安装；接地及施工；模板安装；混凝土浇筑；模板拆除；混凝土养护等。墩台：钢筋加工、安装；模板安装；混凝土浇筑；模板拆除；混凝土养护。测量放样技术交底：沉降观测，综合接地。测 量（15）1、 施工前有无交接桩记录，有无复测资料；有无检查、复核签字；竣工有无贯通测量，埋好桩橛，做好记录。缺一项记录扣 1 分2、 测量仪器的数量和精度等级是否满足施工要求。缺一项记录扣 1 分，不满足要求扣 2 分3、测量设备是否按规定定期送检、保养。不符合规定扣 2 分4、
25、是否建立健全 5 种制度：专职测量工程师（技术员）岗位责任制，测量岗位责任制，测量设备的使用保养、检定、维修、保管制，测量双检复核签字制，测量资料记录交接保管制。少一项扣 1 分5、 发现测量问题有无处理意见和结果。6、隧道监控量测实施细则。7、沉降观测实施细则。开工报告（10）1、 单位工程开工报告是否按程序申报；无开工报告每项扣 2分2、 开工报告签字手续是否齐全；手续不齐全开工每项扣 2 分内业资料管理（10）1、 资料室有无专人、专室、专柜、专盒管理；每项次不满足要求扣 1 分2、 各类图纸资料表格记录标准规范登记是否齐全；每项次不满足要求扣 1 分；3、 各类图纸资料是否编目清晰、标识明确、装订整齐、手续完备；每项次不满足要求扣 2 分；4、 图纸资料收发、复印、借阅有无登记，有无记录，手续是否完备。每项次不满足要求扣 1 分；5、 施工日志有无弄虚作假，后补，记录是否连续、完整，有无质量描述。每缺 1 天扣 1 分，发生质量问题无记录扣 3 分；6、 隐蔽工程，检验批、分项分部和单位工程验收资料是否和施工进度同步，检验批与施工日记、原材料检验批与委托单、试验报告等其它原始记录是否相符，是否有弄虚作假，不完善现象，签字是否齐全。有一项不同步扣 1 分，一处虚假扣 3 分，一处签字不全扣 1 分,7. 未进行首件工程认可,每次扣 3 分
