1、车间物资及仓库管理规定第一条 目的。1、 规范车间内部物资的流转程序。2、 保证车间从公司领用的物资帐与车间消耗及库存帐平衡。3、 通过对车间内部物资流转及各站房消耗的考核，降低消耗。第二条 综述1、 两个名词解释。（1） 物资：涉及车间生产所用零配件、材料、计量器具、劳保用品、卫生用品及生产工具等消耗品的总和。（2） 仓库：车间综合库及计量库。2、 仓库的归口管理及相关人员的职责。（1） 车间综合库由车间材料员管理。材料员完成物资需求计划上报、与公司仓储部物资对接、发放物资、物资记账及年度工具的对帐等工作。（2） 车间计量库由车间兼职计量员管理。兼职计量员完成计量器具需求计划上报、与公司仓储
2、部计量器具对接、发放计量器具及计量器具记账等工作。第三条 物资需求计划的上报1、 物资需求计划上报流程。计划提报人（工段长、兼职计量员、车间统计员）填写“物资计划表”分管主任审核主任批准库房管理员、计量员填写电子计划上报公司注：分管主任审核一项，电气材料的上报计划优先由分管主任审核、若分管主任不在可由电气主任工程师审核；计量器具的上报计划优先由电气主任工程师审核，电气主任工程师不在可由分管主任审核；办公用品的上报计划的审核由车间副主任审核。2、 月计划的上报。2.1 实施月计划的必要性。可实现大宗采购以降低采购成本，可使常用生产物资进入计划管理中来，可促进车间及各工段生产物资安全库存量的形成。
3、2.2 月计划上报的要求。2.2.1 各工段必须制定合理的安全库存值，安全库存物资及常用的生产物资需求计划原则上以上报月计划采购为主。2.3 月计划的上报时间。每月20至22号为月度物资需求计划的上报时间，在该期限内各工段、计量及统计人员根据安全库存及下月工作计划等情况按照流程上报材料、计量员；23号材料、计量员将各工段物资需求材料计划电子版上报公司。2.4 月计划的催到。每个工段上报月计划后要及时催到材料，一周内物资需求计划未下达到供应部或2周内未到货的，计划提报人要在一个工作日内汇报分管主任及车间主任处理。3、 应急计划的上报。3.1 采购：急用计划上报前必须经分管主任同意。可采取先与客户
4、谈妥，并由分管主任告知设管部及供应部并经其同意后，再安排进货。3.2 补报计划：急用计划联系妥当，发生急用计划工段长必须于24小时内填写书面采购计划经车间审批后，交由车间库房管理员或者兼职计量员电子版上报计划。4、 技改及其计划。4.1由发生技改的工段、维修工段或车间技术人员填写技改书，并办理完审批手续后，将签批的技改书附件交由库房管理员或兼职计量管理员，由其填写上报材料计划。5、 罚则。5.1 工段无物资安全库存值的管理条款，对工段长罚款20元，按照工段长绩效考核“关键控制点失控”扣分。5.2 工段各需作安全库存管理的备品备件不全且未报采购计划的，对工段长处以10元以上罚款，按照工段长绩效考
5、核“关键控制点失控”扣分。5.3 未按照规定时间报月计划，对工段长处以10元以上罚款。5.4 车间月材料计划未按照规定时间上报公司相关部门的，每拖延一天对库房管理员或兼职计量员罚款10元。5.5 材料计划上报一周后材料计划未下达到供应部或者两周内未到货，未及时汇报分管主任、车间主任的，每次对责任工段长罚款10元。5.6 在一个报计划周期内（一个月）未消耗安全库存材料，却因设备等出现紧急情况无备件应用，而报急用计划的，每次对工段长处以20元以上，仓库管理员或兼职计量员处以5元以上罚款。因库存不全，造成设备、生产等车间内部、外部事故的，除按照事故进行处罚外，对加罚工段长50元。5.7 发生急用计划
6、过程中，未与供应部、设管部等急用材料审批、采购部门交流并经过同意即进行采购的，对发生急用计划的工段长处以20元以上罚款。5.8 发生急用计划以后，未在24小时内将物资采购计划提报至车间库房管理员或兼职计量员处的，每次对责任工段长处以5元罚款。第四条 物资的领用。库房管理员或兼职计量员须按“先入先出”的原则实施物资出库。1、 领用人员的范围界定及罚则。1.1 从公司库房领用物资。工作日内从公司库房领用物资，需由车间库房管理员或兼职计量员领用；非工作日且车间库房管理员或兼职计量员不在岗，由该工段工段长或大班长汇报车间分管主任同意后（数额较大或昂贵物资需进一步报车间主任批准）代领，在之后的第一个工作
7、日告知库房管理员或兼职计量员办理相关手续。越权领用，每次处以10元以上罚款；代领人未在一个工作日内告知库管人员办理相关手续的，对带领工段工段长或大班长罚款10元/次。1.2 从车间库房领用物资。1.2.1车间各工段消耗物资。工作日内，须由需用物资工段的工段长口头、电话告知车间库房管理员或兼职计量员后，由工段大班长到库房领用物资。未履行该手续严禁库房管理员或兼职计量员发货，否则，每次罚款10元；若未履行该手续，物资领出后做为私用，除对私用物资的领用人处以200元以上罚款（情节严重，数额较大的处以待岗或交相关部门追究其刑事责任）外，对相关库管员处以50元罚款。非工作日，须由工段长或班长汇报值班主任
8、并经批准后，由保管库房钥匙的车间值班主任陪同工段长或班长或指定的其他人员到车间库房领用所需物资，并在库房非工作日物资领用登记表中详细填写领用内容，并签字。领用物品登记不详，对领用人处以10罚款，对值班主任处以2元罚款；未进行登记的，一经查出，对领用人处以50元罚款，对值班主任处以10元罚款；未进行登记的； 若物资领用后作为私用，除对私用物资的领用人处以200元以上罚款（情节严重，数额较大的处以待岗或交相关部门追究其刑事责任）外，对值班主任处以50元以上罚款。1.2.2车间技改材料。履行1.2.1款规定。若车间库房中存有技改中的材料，原则上先消耗库存材料，技改材料到货后按照对等数量补充车间库存。
9、技改材料单独计帐。1.2.3车间外供材料。原则上履行1.2.1款规定；仓库管理员或兼职计量员填写一式五联的提货单。若因外供材料发生后，外供材料单位负责人对发生的材料清单存在疑义。 由外供材料的工段长汇报分管、车间主任后向外供材料单位负责人解释。 由我车间人员施工所发生的外供材料与实际不符（经供材料单位负责人确认），外供材料单位负责人不予确认的材料所有费用，由外供材料的施工人员负担费用，施工负责人或工段长连带20%。2、 物资质量的监督。2.1除急用计划物资外，其他物资不得直接进入生产现场；进入生产现场的急用物资须由工段长或在现场的大班长、车间库房管理员或兼职计量员共同签字确认给客户的“收到条”
10、，方可视为收到物资，否则两员不得办理相关出库手续。违章办理出库手续，每次对仓库库管理员或兼职计量员罚款5元；发生流失的，按1.2.1条款处罚。2.2领用人监督领用物资的质量，不合格的物资不得进入现场。否则，未造成隐患或者事故且能换货的对领用人处以20元罚款，不能换货的由领用人按照货物价值的20%赔偿；造成安全隐患的对领用人处以50元以上罚款，不能换货的由领用人按照货物价值的20%赔偿；造成事故的按照相关制度处理。工段长按照绩效考核中“备件把关不严”条款考核，造成事故的按照事故条款进行处理。2.3按照质量进货的物资，由领用人监督“过磅检斤”；按照外形尺寸进货的，由领用人“量形检尺”。还应做如下检
11、查。2.3.1金属型材检验外观应无锈蚀，。2.3.2阀门、管件、电气元件要检查连接面应无损伤，漆色无损伤。严格控制陈旧件或翻新件进入生产环节，违者按照2.2相关考核内容进行处罚。 2.3.3燃煤。严禁劣质燃煤进入生产环节。工段长监督质保部取样及化验情况。新进煤必须与旧煤分区存放。进货后由锅炉工段长安排三个班进行24小时试烧，并由试烧人（班长或副班长）填写试烧记录，并拿出可否进用的“倾向性”意见。若试烧状态不好，工段长必须于试烧完成后第一个工作日内报分管主任、主任处理。2.3.4燃油。由两站大班长或班长负责监督燃油的进厂化验工作。待卸车取样前，须停在进站斜坡上静止半小时以上，若取样时有明水出现，
12、需立即汇报工段长、分管主任，不得予以卸油。取到化验人员书面合格通知后，方可卸车。2.3.5水、污水处理用药。由大班长负责检斤、验尺。有检测浓度及其他理化指标的，必须经化验合格后才可收货。否则每次处以10元罚款，指标不达标的若供货商不予退货，由化验人员陪偿与标准指标差值的差价。2.3.6电缆。外观检查：绝缘层无伤痕。 检测直流电阻合格后方可使用（长度超过1000米）。2.3.7各工段在领取化学用品（如油漆、稀料、丙酮）时须过秤计量，按实际需要领取。同时凡桶装、箱装、整捆的物资，需根据实际用量领取，严禁成桶、成箱、成捆领取。3、 每月车间库房管理员、兼职计量员与公司库房对帐；各工段的消耗情况与车间
13、库房、计量对帐。第五条 车间库房物资的管理。1、 库房内物资管理。1.1帐物管理1.1.1管理员从公司库领回的材料须当日登帐，分类标示存档。工段需求的计划物资，需立即通知各工段长领回现场使用，并登帐。1.1.2管理员发料时要及时、严格清点，确保与计划材料数目、种类相符合，并做好签收工作，保证数目清晰、准确，严格按综合库等相关部门的规定填写材料出库单，记录不允许有误，并应分类保存好第三联，以备车间检查。11.3各材料员在3.5.2.4 各管理员对领回的物资或材料要及时登记台帐，保证当日工作当日完成。11.4各工段正常消耗材料、技改归类登帐。正常消耗材料由库房管理员、兼职计量员计入工段消耗台帐；公
14、司技改材料计入技改材料消耗台帐。1.2存放管理。库房管理员对以下各相关仓库负有管理责任。1.2.1化工原料。丙酮、油漆、稀料应储存在化工原料库中。 按标示存放。（标示应清晰明确，损坏后要及时更换。）要及时清除报废的化学物品。 务必保证库房内的安全消防设施完整、齐全。1.2.2电器元件。 电器元件应储存于电器库房中。由电气工段材料负责人员同仓库管理员共同完成分类储存工作。按元件名称分别储存；摆放时轻拿轻放。务必保证库房内的安全消防设施完整、齐全。1.2.3机物料库房(储存物有水暖、工具、备品备件、燃油料、其他等)必须按类别存放，标示要清楚明确。 应储存于货架上的物品，避免在地面上长期存放。摆放原
15、则上要整齐美观，易拿易放。 务必保证库房内的安全消防设施完整、齐全。1.2.4劳保用品的储存。劳保用品原则上应随进随出，特殊情况除外。必须按类别存放，标示要清楚明确。应储存于货架上的物品，避免在地面上长期存放。劳保发放完毕4日内，做好劳保手册的填写工作。1.2.5工具管理。库房内公用工具由库房管理员或兼职计量员管理，丢失、损坏由其照价赔偿。各工段工具由工段长指定专人管理，丢失、或者损坏由管理人照价赔偿。各工段调离的员工，必须于调离前将工具按照清单完好交回工段，否则拒绝办理调离手续。每年7月10日-20日由车间分管主任组织库房管理员对各工段的工具完好情况进行核减，不完好的工具必须于一个月内由工具
16、负责人自行购买配齐。1.2.6库房门钥匙由车间管理员、车间值班主任持有，不得转借他人使用。1.3以旧换新及化学品的安全控制。1.3.1以旧换新。各工段领取的各种工具、卫生工具（钢丝刷、大小扫帚、大小拖把）、换下的各种设备配件务必须以旧换新。对需以旧换新物资领取之前各工段长须确保原物资已不能够再次使用，仓库管理人员须对以旧换新的物资进行审核，确定不能按原价值使用时方可发给相关工段。若未执行以旧换新，对责任工段长处以5元/次罚款，对库房管理员处以10元/次罚款。在机维修间院落内设立废旧物资仓库，各工段废旧物资经鉴定并实施以旧换新后，按照废旧物资分区存放，否则对堆放人罚款20元/次，堆放人所在工段工
17、段长连带处罚4元/次。1.3.2关于化学用品的安全使用。化学用品使用过程中各工段应指定专人负责，相关盖子、塞子应齐全。除正在使用的化学用品外，各工段不得私自留存。工作日内各工段刷完油漆后应及时将刷漆用的工具进行清洗、浸泡后与剩余油漆退回化学品库，如在当日17：00以后刷完油漆者，相关工段应于第二日8：30前退回。各工段浪费化学用品或者浪费毛刷等工具，每次对责任人罚款20元，工段长连带4元。1.4报表管理。1.4.1盘存、抄表。每月25号各仓库管理人员做好（库存、入库、出库、退库）盘库工作。车间材料库由车间库房管理员负责盘存。外供材料由车间库房管理员负责统计。燃煤、盐水由锅炉工段长负责组织盘存。
18、燃油、燃气由两站工段长负责组织盘存。蒸汽、电由电维修工段长负责组织抄表。计量由兼职计量员负责盘存。井水、软化水由机维修工段长组织抄表；纯水由水站大班长组织抄表。气氧消耗由氧站工段长负责组织抄表；液氧由氧站工段长负责组织盘存。1.4.2各盘存、抄表结果经工段长签字后，于次日10点前交车间统计员。1.4.3各盘存、抄表组织人对各报表的真实性、准确性负责，每错报、漏报一个数据对责任人处以5元罚款。造成车间报表错误的按照绩效考核相关条款进行考核。2、 安全库存值管理。2.1车间对煤、燃油、燃气、盐水、酸碱、污水处理药材实施安全库存管理。工段必须制定安全库存管理制度，经分管主任审核，车间主任签批后实施。
19、无管理制度的对相关工段工段长处以20元罚款，并限5个工作日内指定完成。22车间对重要设备的关键、易损易耗备件实施最低库存管理。工段必须制定关键、易损备件安全库存管理制度，经分管主任审核，车间主任签批后实施；及时更新。无制度的对相关工段工段长处以20元罚款，并限5个工作日内指定完成。2.3对工段重要设备的关键、易损易耗备件的月清查。各工段该类物品消耗后及时补充完善，每月27号各工段长依照关键、易损备件安全库存清单对各库存件进行清查，并于次日12点前将清单电子版报库房管理员。每双月1-10号各分管主任组织库房管理员对各工段库存情况进行检查。安全库存不达标的，除限责任工段长5日内补充完善外，罚款10元；造成事故的按照人为事故处理。第六条 物资消耗的考核管理。采用站房消耗与站房员工工资挂钩的方式对各工段的消耗（扣除车间改造后）状况实施考核。计算流程如下：每月指标与去年同期相比：MM-5%0M5%-5% M 00 M5%奖励成本考核全额：30元奖励成本考核额30M5%扣除成本考核额0元扣除成本考核额30M5%扣除成本考核全额：30元
