1、深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY文 件 分 类Level程 序Procedure制 定 单 位OriginalMKT文 件 编 号Ref. No.1Q07070000制 定 日 期Issued2010.03.20文 件 名 称Title仓库管制程序Warehouse Control修 订 日 期Revised版 本Revision0.0页 数Total Pages3修 订 记 录 Amendment Record版 本Rev.修 订 日 期Date内 容 简 述 Contents 相 关 章 节Chapter核 准Approved审 核Checked制 定Prepared分
2、发单位ENGMKTHRQRAPMC11111深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY文 件 名 称Title仓库管制程序Warehouse Control文件编号 Ref. No.1Q07070000页 数 Page Of1/31.0 目的1.1 对原材料及成品的入库、出库、作帐及管理进行控制。确保物料出入的条理性，帐物的一致性，防止物料的滥进乱出。2.0 适用范围2.1原料仓及成品仓。3.0 名词解释无。4.0 职责4.1仓管：原材料及成品的出入存管理和记帐、盘点。4.2 品管部：对原材料及成品进行检查。4.3生产部：按生产需求领料。4.4 业务部：出货安排。5.0 工作程序仓库
3、分为：原料仓及成品仓，其作业流程如下：1.0 原料仓管制流程操作说明1.1 厂商来料1.1.1供应商依据订购单（见采购及供应商管制程序之附件）的内容送到仓库指定区域(物料暂收区)。1.2仓库验收1.2.1仓管员根据厂商的送货单或来料暂收单（附件1）,并结合订购单核对验收。 1.2.1.1 送货单与实物的名称、规格、型号、数量等是否相符，如不相符的，拒收。1.3物料检验1.3.1仓管签收后，需检验的物料由仓管根据送货单或来料暂收单，开送检入库单（附件2）连同实物交IQC，IQC在仓库的物料暂收区按检验管制程序及进料检验规范进行检查，免检的物料直接入库，参照免检物料清单（见检验管制程序之附件）。1
4、.3.2检验合格的物料由IQC连同送检入库单一起交仓管做帐管理，录入物料进料明细（附件3）中，生产物料员根据生产排程去仓库领料。1.3.3不合格品放入不良品退货区，作为退货处理，及时通知采购联系供应商补货，退货时开具退货单（附件4）。 深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY文 件 名 称Title仓库管制程序Warehouse Control文件编号 Ref. No.1Q07070000页 数 Page Of2/3 流程操作说明1.4搬运，储存与防护1.4.1仓管员把合格的物料按照类别放置。1.4.2产品在储存放置过程中，注意包装整齐，防止外包装破损内部物料漏失；同时物料标签要清
5、楚明了(名称、生产日期，规格、数量等)。1.4.3物料遵循先进先出进行管制，按照供应商生产日期为准。1.4.4物料需在恒温下(温度233 ，湿度：25%75%RH)储存，若有特殊物料，需低温保存(如放入冰箱)。1.4.4.1 仓库员每天把温湿度记入温湿度记录表中（见检验设备管制程序之附件）。1.4.5物料放置时间最多不能超过一个月，若有此现象，由仓管通知IQC重新检验。1.5 物料发放1.5.1生产物料员根据生产需求填写领料单（附件5）去仓库领料。1.5.2发料时要注意先进先出的原则。 2.0 成品仓管制流程操作说明2.1 成品入库2.1.1 包装对QA确认的成品，按实际数量开成品入库单(附件
6、6)交仓库。2.1.2仓库接收时应注意： 2.1.2.1成品数量是否与入库单数量相符，如不相符不接收。 2.1.2.2外箱上的出货标签是否有QA的签名或盖章，如无则不接收。2.2搬运，储存与防护2.2.1仓管员按照1.4.1执行。2.2.2仓管员按照1.4.1执行。2.2.3仓管员按照1.4.4执行。2.2.4 成品放置时间最多不能超过一个月，若有此现象，由仓管通知QA重新检验。2.3 成品出库2.3.1业务提前三小时通知仓库备货，仓库接到送货单时，应及时与实物对照其数量，发现实物数不足送货单（见订单评审管制程序之附件）数时，应及时通知生管。2.3.2仓库根据业务的送货单开成品出库单（附件7）
7、,送货人应在出库单上签名,方可出库。深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY文 件 名 称Title仓库管制程序Warehouse Control文件编号 Ref. No.1Q07070000页 数 Page Of3/3 3.0 盘点 3.1仓库物资每月月底进行盘点，盘点后需制作（ ）出入库统计报表(附件8)。 3.2将盘点结果列明细交财务。 3.3盘点期间停止领料和成品入库。6.0 相关附件6.1 来料暂收单6.2 送检入库单 6.3 物料进料明细 6.4 退货单 6.5 领料单 6.6 成品入库单6.7 成品出库单6.8（ ）出入库统计报表 6.9 订购单 （见采购及供应商管制
8、程序之附件）6.10温湿度记录表 （见检验设备管制程序之附件）6.11送货单 （见订单评审管制程序之附件）7.0 参考文件7.1 采购及供应商管制程序7.2 检验管制程序7.3 检验设备管制程序7.4 进料检验规范7.5 订单评审管制程序附件1深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGYNo.: 000000来 料 暂 收 单供应商：年 月 日序号P/O No.合同编号产品名称单位订单数量来料数量累计数量未结数量备注1234567891011白联：供应商存根 红联：鑫源峰采购 黄联：鑫源峰仓库 蓝联：鑫源峰财务 绿联：供应商财务收货人：送货人：Rev: 01Q07070000-1附件2
9、附件2深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGYNo.: 000000送 检 入 库 单 供应商：送货单号：年 月 日序号P/O No.合同编号产品名称单位来料数量不良品数量良品数量备注123456白联：鑫源峰仓库 红联：鑫源峰采购 黄联：供应商财务 蓝联：鑫源峰财务 绿联：IQC仓库：IQC:供应商：Rev: 01Q07070000-2附件2附件2深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGYNo.: 000000送 检 入 库 单 供应商：送货单号：年 月 日序号P/O No.合同编号产品名称单位来料数量不良品数量良品数量备注123456白联：鑫源峰仓库 红联：鑫源峰采购
10、黄联：供应商财务 蓝联：鑫源峰财务 绿联：IQC仓库：IQC:供应商：Rev: 01Q07070000-2 附件3深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY物 料 进 料 明 细合同号模号名称种类下单日期订单编号供应商单位生管请购数量订单量进料良品数外发数未结数上月结存本月结存Rev: 0 1Q07070000-3附件4附件1深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY退 货 单地址：深圳市宝安松岗大田洋工业区田洋四路A4A5栋 TEL：0755-33895666 FAX:0755-33921122供应商(Vendor)：NO：00000白联存根红联厂商蓝联财务地址(Add)
11、： 年 月 日No.订单号物料名称数量单位备注123456收货人：品管：退货人：Rev: 01Q07070000-4 附件4附件1深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY退 货 单地址：深圳市宝安松岗大田洋工业区田洋四路A4A5栋 TEL：0755-33895666 FAX:0755-33921122供应商(Vendor)：NO：00000白联存根红联厂商蓝联财务地址(Add)： 年 月 日No.订单号物料名称数量单位备注123456收货人：品管：退货人：Rev: 01Q07070000-4附件5附件1深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY领 料 单部门： 日期：项
12、目品名规格单 位请领数实发数备 注123 4567批准：发料人：领料人：Rev: 01Q07070000-5附件6附件1深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY成 品 入库 单交货单位： 年 月 日项目品名规格单位数量备注检验(白)仓库(红)123456品管：提货人：仓管：Rev: 01Q07070000-6附件7附件1深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY成 品 出库 单交货单位： 年 月 日项目品名规格单位数量备注检验(白)仓库(红)123456品管：提货人：仓管：Rev: 01Q07070000-7附件8附件1深圳市鑫源峰科技有限公司XYF TECHNOLOGY（ ）出入库统计报表项目物料编号品名规格单位上月结存本月收入本月支出本月结存核准：审核： 制表：Rev: 01Q07070000-8
