1、集团三年战略规划兴瑞国际集团三年战略规划书2010 年-2012 年目 录一、营销战略规划（一）市场分析（二）产销现状分析（三）营销战略规划二、产能战略规划（一）产能现状分析（二）产能战略规划三、技术新产品研发战略规划四、宝瑞家居有限公司战略规划五、品质战略规划（一）品质现状分析（二）品质目标六、人力战略规划（一）公司人力资源状况分析（二）战略规划（三）人员招聘渠道七、承包方案导入战略规划八、管理体系战略规划引 言“没有规矩不成方圆、没有目标就看不到前途光明、物竞天择，适者生存” ，市场不同情弱者。在当前市场经济秩序已经基本建立和完善的大好环境下，根据国家宏观经济政策，结合本企业目前的实际情况
2、，必须很好地明确企业发展的近期、中期、远期目标，从而突出各阶段工作的重点。一步一个脚印，使企业能更好的适应市场的变化，避免发展中的大起大落，实现企业可持续发展。高起点绘就企业发展蓝图，长远的、具有前瞻性和可操作性的发展战略规划，能够对企业的发展起到很好的指导性作用，同时，也能提高企业的凝集力，使员工自觉融身于企业的发展目标中，群策群力。鉴于此，我们必须编制公司未来 3 年的发展战略规划，为公司发展进一步理清思路，明确目标，突出重点。铨兴鞋材有限公司开业至今已有 4 年多历史，公司本着“诚信、守法、合作、双赢、高效”的宗旨与客户开展各种业务。为了明确企业的发展目标，完善公司的管理，特制定本公司三
3、年发展战略，其战略构想如下：搞好市场开发、拓展生存空间；实现规模经营；加强精神文明建设，提高员工队伍整体素质；深化企业配套改革，构造科学管理体系。根据这个战略构想，未来 3 年我们的基本工作思路是：深化企业改革、提高员工素质、转换经营机制，解放思想、更新观念、强化管理、规范运作，为企业的跨越式发展，注入生机和活力。过去的 4 年里，公司以稳健的步子发展，通过努力奋斗，逐步做稳第一市场，在接下来的三年里，公司总体目标为： 1、做好现有产品，研发新产品，成为第二市场的领头羊。2、公司将规模扩大，实行多元化发展，巩固现有产业，向新产业进军，寻找新的利润增长点。一 营销战略规划（一） 、市场分析200
4、9 年初的金融危机给世界经济造成了严重冲击，同时也影响到乳胶行业的发展，本公司在严峻的市场形式下，依然完成了各项目标。2009 年，铨兴公司各项管理更加完善，人员配置获得较大优化，生产技术及工艺逐步成熟、完善，所以各月产值目标的完成、梵斯特的开业、旗舰店的顺利开张，以及曹总的创业经历在电视媒体上广泛传播，这些都不同程度的提高了我公司的市场影响力，为今后的发展奠定了一个良好的基础。迈入 2010 年，市场竞争更加激烈，挑战和机遇共存，营销中心将时刻观察市场动态，配合公司调整产品结构，以保证公司各项战略目标的达成。（二） 、产销现状分析1、2009 年营业实际情况（12 月份为预估数） 单位：万元
5、1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计鞋材1541872153163223242882643043905304023696家私10719266871486950103140112104917合计2982402814203873553293214135306425064613从 2009 年的数据来看，平均每月营业额为 384 万，全年有 4 个月超过平均数，最低的月份只有平均数的 60%，从年初到年末，整体是呈增长态势，虽然由于淡旺季节的影响，在 7、8 月有所下降，但不影响整年的趋势。2、现有的产品结构及营业额比重部门鞋材家私材料产品平面乳胶半叉活
6、动鞋垫橡塑五金薄垫模具床垫枕头填充碎料占部门比重86%2.4%5.8%4.7%未核算94%0%5.5%0.5%占总比重80%20%从目前我司两大产品系列来看，鞋材占的比重全公司比重的 80%以上，从制鞋行业在东莞的发展及材料的生命周期来看，这比例明显偏重，对公司的稳定发展存着较大的风险；同时，在家私材料系列里面，薄垫占了超过 90%以上的比重，枕头及模具床垫占的比例极低，而我司目前也只有干蒸的薄垫，与国际市场上普遍承认及采用的水洗薄垫有区别，因此，我司在国外这一块市场完全没有打开；因此，在考虑未来三年的规划时，这两种因素必须考虑进去。（三） 、营销战略规划综合考虑市场环境、公司产品结构，生产能
7、力及服务能力等因素，对 2010 年至 2012 年的营销中心的营业目标规划如下：1、营业额目标(万元)营销中短期营业目标(2010 年-2012 年)家私材料业务鞋材业务合计增长率年份薄垫枕头模具床垫小计增长率平面乳胶半叉活动鞋垫橡塑小计增长率2010131024050160073.9 3720280580320490032.6650040.8 20111640540220240050 4030390780500570016.3 820023.1 20122050820380325035.4 44304301000640650012.1 975020.6 规划在 2010 年按 40%增长速
8、度，而 2011 年和 2012 年则按 20%左右的速度增长，而且家私材料所占的比重相对加大，增长幅度也大一些，主要是家私材料还有比较充足的增长空间。但从实际公司的产能来看，在 2011 年，薄垫及平面乳胶的营业额达5570 万，以目前大机台 A 线 200 万/月，B 线 300 万/月的常规产能来计算，达到大机台总产能的 93%，意味着在生产旺季，交期会跟不上。同样，在活动鞋垫部分，从现在的情况看来，每月 50 万营业额将会是现有设备的生产能力瓶颈，因此，2011 年需要重新评估大机台及活动鞋垫的生产设备的生产能力。2、产品构成变化2010 年产品构成变化部门鞋材家私材料产品平面乳胶半叉
9、活动鞋垫橡塑五金薄垫模具床垫枕头填充碎料占部门比重75.6%5.8%11.6%6.9%未核算82%3.6%14.3%0.1%占总比重75.3%24.7%2011 年产品构成变化部门鞋材家私材料产品平面乳胶半叉活动鞋垫橡塑五金薄垫模具床垫枕头填充碎料占部门比重70%7%14%9%未核算68.2%9.1%22.7%0%占总比重70%30 %2012 年产品构成变化部门鞋材家私材料产品平面乳胶半叉活动鞋垫橡塑五金薄垫模具床垫枕头填充碎料占部门比重67.6%6.7%15.8%10%未核算63.3%11.7%25%0.5%占总比重66.3%33.7%以上规划只希望能调节公司的产品结构，使它趋向更合理，也
10、充分利用现有的设备，减少设备浪费，同时也能增加销售额。3、品牌目标2010 年品牌在行业内初步被认知（主要做品牌形象的策划和初步推广）2011 年品牌在行业内被普遍熟悉，在终端消费者初步被认知（重点推广）2012 年作为品牌在行业内被认可，被公众普遍认知（推广及维护）具体可按以下实施：年品牌目标达成手段或方案主要推广内容2010行业内初步被认知完善现已做好的品牌内涵及 VI 系统，并应用在相关联的载体上；在专业行业杂志亚洲鞋业及北京皮革进行广告及软体宣传，做一部分路牌及户外广告；在客户中宣传公司要或影响力比较大的客户合作信息，如与新百丽、运时通、兴昂等开始在产品上印刷公司的 LOGO主要推广产
11、品，开始做品牌2011行业内被普遍熟悉公众初步认知扩大 VI 应用的相关联载体，并开始在网络上进行企业文化的宣传；继续在上述杂志或户外做广告及软体广告宣传；将 LOGO 应用在公司的每一种产品上；开始在公众媒体做一部分广告，并策划一些公关事件，扩大品牌推广力度。品牌推广为主，2012行业内被认可公众普遍认识在专业杂志上做一些软体广告和宣传利用公司的企业文化做户外广告及公众广告策划几场公关事件，吸引共众注意力只需要做品牌推广就可以4、以上营业目标主要靠以下策略实现（简略几个，更加具体的会在 2010年工作计划中阐述）：A、扩大各办事处的市场开拓能力和服务能力，增加惠东办事处；家私加强对代理商的管
12、控，制定指标；鞋材则逐步减少中间商的数量，优化中间商的质量，提高盈利能力。B、扩展及优化业务团队，改变原来纯服务的业务状态，同时也改变广州、深圳、中山等地有市场有客户却没业务跟踪的境况。C、实施培养大客户策略，改变目前鞋材将近 300 个客户，只有不到 5 个客户月均营业额超过 20 万，而家私有 50 多家客户（在做） ，却只有一个运时通是属于大客户的现象。二、.产能产值战略规划（一） 、产能现状分析3-10 月份，产线开机时间统计。月份大 A大 B小 A小 B枕头线活动鞋垫339.5410.5601332303124127594.580213.51283125615032161763126
13、79.56002801263127161.5618.513792339312856616246263.53129195.560740175222312105456489.0174384312合计1264.54597.58221033.51868.52496月平均开机时间158574.7102.75129.1233.56312预估年度实际开机时间1896688812331549.22802.73744年度总时间864086408640864086408640开机百分比21.9%79.6%14.2%17.9%32.4%43.3%上表的总时间=30 天*12 个月*24 小时=8640 小时。从开机
14、时间的数据统计可以看出，公司的实际生产能力被严重浪费，大机台 A 线的实际产能只占生产能力的 1/5，小机台 A 线占 1/7 不到，小机台 B 线占 1/6，枕头线占 1/3，而活动鞋垫的夜班一般不开，其实际产能大概只占生产能力的 1/2 不到，只有大机台 B 线的生产能力利用率较高。从以上数据可以得出：公司实际产能/公司实际生产能力=34.88%，有 65%的生产能力没有得到充分利用。（但用开机时间来推算产能利用率，会有误差，因为开机时间不等于实际产能，中间存在着无效开机时间，只有将无效开机时间控制到一个合理平衡的数值，才能真正地反映实际产能，因此，在这里只能是作为一个反映大致产能的一个手
15、段，用来做大致规划也可以，但是如果要非常精准的规划，需要较多的时间及手段来核算实际产能。 ）3-10 月份实际营业总额月份大机台小机台枕头床垫活动鞋垫32353252.1863143.0643112715.28120663.8496026133294.9853347613.3963114.76170545230585.3262957461.7462401.15293503220420.4973009006.8193696.9848230306612.6782872312.8059120.5256038154311.7493345796.8292623.31135487.76336472.751
16、04511013.71116556.01135829283758.44月平均营业额3188646.683923.95133665.54237922.34年营业额38263759.21007087.41603986.52855068（二） 、产能产值战略规划1.2010 年产能目标1）.大机台产能目标业务部 2010 年大机台营业目标从 2009 年的 4000 万增加到 4755 万，是2009 年的 1.18 倍。而 2009 年大机台的实际营业总额预估为 38263759.2 元，年度开机时间比率为 50.75%，可计算出达到 4755 万的开机比率为 59.88%，大机台的生产能力没有达
17、到饱和。所以大机台 2010 年产能目标由 2009 年占生产能力的 50.75%提升到 59.88%2）.小机台产能目标业务部 2010 年小机台营业目标从 2009 年的 150 万增加到 270 万，是 2009年的 1.8 倍。而 2009 年小机台的实际营业总额预估为 1007087.4 元，年度开机时间比率为 16.05%，可计算出达到 250 万的开机比率为 39.84%，小机台的生产能力同样没有达到饱和。所以小机台 2010 年产能目标由 2009 年占生产能力的 16.05%提升到 39.84%。但小机台一直以来达成率都未达理想状态，总体偏低，因此，实际生产能力比上述数据要偏
18、小。3）.模具、枕头/床垫产能目标业务部 2010 年枕头床垫营业目标从 2009 年的 50 万增加到 275 万，是 09年的 5.5 倍。而 2009 年枕头线的实际营业总额预估为 1603986.5 元，年度开机时间比率为 32.4%，可计算出达到 250 万的开机比率为 50.5%，枕头线的生产能力依然没有达到饱和。所以枕头线 2010 年产能目标由 2009 年占生产能力的 32.4%提升到 50.5%。同样，枕头线因为试做、模具未排满及达成率低等因素，开机时间不能准确地反映产能，如果以现有设备产能来说，250 万只能达到最大产能的17%20%。4）.活动鞋垫产能目标业务部 2010 年活动鞋垫营业目标从 2009 年的 300 万增加到 550 万，是2009 年的 1.83 倍。而 2009 年活动鞋垫的实际营业总额预估为 2855068 元，年度开机时间比率为 43.3%，可计算出达到 500 万的开机比率为 75.83%，活动鞋垫的生产能力同样没有达到饱和。所以活动鞋垫 2010 年产能目标由 2009 年占生产能力的 43.3%提升到 75.83%。5）.责任部门采购部：负责生产所需原材料的采购。资材部：负责生产所需原材料的请购，储备、生产计划的制定。技术部：负责与生产相关的技术支持。品管部：负责产品的质量检测与控制。
