1、1/53二航局绩效考核指标（工程管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式质量化指标评估频率目标值 信息来源1. 提高利润率 量化1 财务效益 a. 净利润率 各类工程的利润率 （各类工程工程结算收入工程成本税金及附加）各类工程工程结算收入 量化 按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊2 财务效益 b. 净利润完成情况 净利润完成情况 局/公司/项目部的实际净利润和目标值相比较 量化 按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊2. 降低各项成本费用3 财务效益 a. 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省计划管理费用）100 量化 费用明细科目及预
2、算资料4 财务效益b. 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出（实际五项费用支出五项费用预算支出）100 量化 费用明细科目及销售报告1. 项目施工现场和进度管理5 管理运营 a.做好项目施工管理，保证工程项目顺利进行 项目施工进度控制情况 在建工程实际工期在建工程计划工期 质量化 在建工程施工计划 表6 管理运营 b.提高项目按时达成水平 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数）100% 量化 项目进度报告7 管理运营 b.提高分管项目按时达成水平 分管项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的分管项目数/当期开展
3、的分管项目总数100% 量化 项目进度报告8 管理运营 d.提高单一项目按时达成水平 单一项目按时达成率 当期实际完成的任务数当期开展单一项目的任务总数100% 量化 项目进度报告9 管理运营 e.保证建设项目按期完成 建设项目计划完成率（按节点） 实际完成的项目进度计划完成的进度100% 量化 建设项目进度报告10 管理运营 f.提高过程管理水平 规章制度和操作规程编制质量 Y=A+B（分因素评估） 量化 规章制度和操作规程11 管理运营 g.提高过程管理水平 作业现场检查次数 作业现场检查次数 量化 作业现场检查记录12 管理运营 h.提高过程管理水平 违反操作规程次数 当期违反操作规程次
4、数 量化 作业现场检查记录13 管理运营 f. 加强对在建工程的管理 在建工程按期完工指标 在建工程实际完工工期在建工程计划完工工期 量化 工程合同2. 项目施工环境管理2/53二航局绩效考核指标（工程管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式质量化指标评估频率目标值 信息来源14 管理运营 a.提高环保管理水平，保证可持续发展 环保管理水平 通过环保认证与检查 量化 环保机构评审结果15 管理运营 b.遵守国家环保法律法规 违反国家环保法律法规被处罚的金额 违反国家环保法律法规被处罚的金额 量化 环保部门处罚通知16 管理运营 c.广泛而深入的宣传国家环保法律法规 环保法律
5、法规宣传次数 当期环保法律法规宣传次数 量化 工作记录17 管理运营 d.积极协调处理环境污染事故/纠纷，建设损失 环境污染事故/纠纷处理 Y=A+B（分因素评估） 质量化 环境污染事故、纠纷处理报告3. 项目施工设备管理18 管理运营 a.做好项目施工管理，保证工程项目顺利进行 大型船机设备调遣管理情况 是否存在因大型船机设备调遣管理不及时而导致项目进度、质量受到影响情况 质化 设备管理信息系统19 管理运营 b.切实完成生产建设计划 设备利用率 完好设备实际开工的时间设备可开工的时间100 量化 设备工时记录20 管理运营 c.提高过程管理水平 设备运行记录完整性 设备运行记录完整的记录数
6、应记录的记录总数100% 量化 设备运行记录4. 项目施工统计管理21 管理运营 a.切实完成生产计划 生产统计及时率 生产统计延误次数/总统计次数 量化 生产统计记录22 管理运营 b.切实完成生产计划 生产统计准确率 生产统计差错次数/总统计次数 量化 生产统计记录23 管理运营 c.提高质量统计分析报告正确率 质量统计分析报告正确率 （1查出有误的质量统计分析报告数量提交的质量统计分析报告报告总数）100%量化差错情况统计表24 管理运营 d.及时提交质量统计分析报告 质量统计分析报告及时提交率 （1延误提交的质量统计分析报告数量提交的质量统计分析报告总数）100% 量化 质量统计分析报
7、告提交时间记录5. 提高客户满意度 客户满意度 客户满意度指标 质量化 客户满意度调研25 管理运营 a.发放的客户满意度问卷 客户满意度文卷数量 实际发放的客户满意度问卷数量/计划发放的客户满意度问卷数量100 质量化 实际发放的客户满意度问卷数量26 管理运营 b.提高客户拜访水平 客户/业主拜访任务完成率 实际拜访的业主或客户数/计划拜访的业主或客户数 量化 实际拜访的业主或客户数统计27 管理运营 c.维护完备的客户信息和市场信息 客户档案管理正确率（按责任） （1查出管理有误或未及时更新的客户资料项目客户资料项目总数）100% 量化 客户档案管理检查记录28 管理运营 d.维护完备的
8、客户信息和市场信息 客户档案资料完备率（按责任） 已具备的客户资料项目应具备的客户资料项目100% 量化 客户档案记录3/53二航局绩效考核指标（工程管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式质量化指标评估频率目标值 信息来源6. 局总部部门间配合29 管理运营 a. 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性 向其它部门数据提供的是否完整、及时、准确 质化 部门合作满意度调查7. 部门流程执行与完善30 管理运营 a. 创建良好的意见和建议反馈体系 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量
9、质量化 合理化建议报告31 管理运营 b.建立并持续改善二航局流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数 质量化 流程实施得分8. 提高职能管理水平32 管理运营 a.提高职能服务的内部满意度 行政职能服务满意度 部门合作满意度 质量化 部门合作满意度调查1.工程质量、进度、文明施工33 风险控制 a. 做好工程质量管理工作，避免发生生产事故 工程质量事故次数 质量事故次数合计 量化 生产事故记录2. 项目施工质量管理34 风险控制 a. 做好项目施工管理，保证工程项目顺利进行 项目施工技术管理情况 项目施工技术是否对施工现场有具有有效地指导性 质
10、量化 项目评审报告35 风险控制 b. 做好项目施工管理，保证工程项目顺利进行 在建工程项目质量检验达标率 质量检验达标的在建工程项目数在建工程项目总数100 量化 在建工程统计表36 风险控制 c.提高项目质量达成水平 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数100% 量化 项目评审报告37 风险控制 d.提高分管项目质量达成水平 分管项目质量合格率 当期质量合格的分管项目数/当期开展的分管项目总数100% 量化 项目评审报告38 风险控制 e.提高单一项目质量达成水平 单一项目质量合格率 单一项目质量合格率 量化 项目评审报告39 风险控制 f.提高分解任务质量达成水平 分
11、解任务质量合格率 当期质量合格的任务数当期开展单一项目的任务总数100% 量化 项目评审报告40 风险控制 g.建立完善的质量标准体系 二航局质量管理办法更新、完善情况 是否及时更新、补充完善二航局质量管理办法 质量化 项目评审报告41 风险控制 h.提高建设项目质量 建设项目质量评估（按节点） 按节点验收通过 质量化 验收报告4/53二航局绩效考核指标（工程管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式质量化指标评估频率目标值 信息来源42 风险控制I.减少建设项目过程管理差错延迟次数，保证建设项目顺利开展建设项目过程管理差错延迟次数 当期建设项目过程管理差错、延迟次数 量化
12、差错情况统计表43 风险控制 j.加强关键控制点的质量检查 关键控制点的质量检查次数 关键控制点的质量检查次数 量化 质量检验记录、工作记录44 风险控制 k.减少质量事故 质量事故发生次数 当期质量事故发生次数 量化 质量事故记录45 风险控制 l.减少质量事故 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任） 量化 质量事故记录46 风险控制 m.提高质量体系文件/资料管理水平 质量体系文件/资料管理水平 Y=A+B（分因素评估） 质量化 质量体系文件/资料管理抽查记录1.持续提高员工技能水平47 组织成长 a.确保员工参加适当的培训 员工培训时间数 二航局员工参加的培训时间总数 量化 培训记
13、录48 组织成长 b.减少员工流失，留住优秀员工 员工流失率 主动离职的员工数量二航局总人数100 量化 员工离职记录49 组织成长 c.重视员工的意见和建议 意见和建议体系的实施完成率 意见和建议体系的实施完成率 质量化 意见和建议体系建设进度报告50 组织成长 d.提高信息资料录入及时性 信息资料录入及时性 （1未按标准时间录入的次数录入的总次数）100% 量化 录入时间记录51 组织成长 e.提高信息资料录入正确率 信息资料录入正确率 （1查出有误的数据录入的次数录入的总次数）100% 量化 差错情况统计表5/53二航局绩效考核指标(营销处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定
14、义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源1.提高企业的盈利水平1 财务效益 a.签定的工程建造合同总金额 工程合同总金额 二航局/公司的实际签定的工程建造合同总金额和目标值相比较2 财务效益 b.工程结算收入完成情况 工程结算收入 当期工程结算收入和目标值相比较 量化 损益表3 财务效益 c.工程尾款结算状况 工程尾款结算金额 工程尾款结算金额和目标值相比较 量化 销售报告2. 降低各项成本费用4 财务效益 a.控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省计划管理费用）100 量化 费用明细科目及预算资料5 财务效益c.五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等
15、）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出（实际五项费用支出五项费用预算支出）100 量化 费用明细科目及销售报告3. 提高利润率 销售毛利率 （销售总收入销售成本销售税金及附加）销售总收入 量化 按客户类别的各项利润指标6 财务效益 a.净利润率 各类工程的利润率 （各类工程工程结算收入工程成本税金及附加）各类工程工程结算收入 量化 销售月报和成本分摊7 财务效益 b.净利润完成情况 净利润完成情况 局/公司/项目部的实际净利润和目标值相比较 销售月报和成本分摊8 c.税后净利润率 净利润完成情况 税后净利润工程结算收入100 量化 损益表1.提高投标成功率9 管理运营 a. 投标文件的规
16、范性 投标文件是否符合国家制度文件要求1)、目标值，得100分；2)、目标值，每提高1，加2分，最高值为120分；3）、目标值的70，得0分；4）、 目标值的100至目标值的的70，按线性关系计算得分量化 投标时业主对投标文件的评分10 管理运营 b.投标报价合理性 投标报价是否准确1)、目标值，得100分；2)、目标值，每提高1，加2分，最高值为120分；3）、目标值的70，得0分；4）、 目标值的100至目标值的的70，按线性关系计算得分量化 投标时业主标底金额相对应部分的数值11 管理运营 c.投标成功率 当年投标成功率 实际中标数量/投标数量100 量化 当年具体投标、中标数量12 管
17、理运营 d.投标成功率 当年投标成功率 实际中标总金额/投标的标段总金额100 量化 当年具体投标、中标数量13 管理运营 e.投标效率 当年中标金额和为投标而花费的各项费用金额 为投标而花费的费用数/实际中标金额100 量化 当年具体投标、中标数量2. 提高市场份额14 管理运营 a. 相关市场占有率 市场份额 二航局工程结算收入行业销售总额 量化 财务报表和市场资料6/53二航局绩效考核指标(营销处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源15 管理运营 b.积极开拓国内新的建筑市场 新开拓的国内市场数 本期新开拓的国内市场数 量化 财务
18、报表16 管理运营 c.提高招投标活动有效性 招投标活动中标率 招投标活动中标数招投标活动应标数 量化 招投标活动项目总结17 管理运营 d.维护完备的客户信息和市场信息 客户档案资料完备率 已具备的客户（竞争者）资料项目应具备的客户（竞争者）资料项目100 量化 客户（竞争者）档案记录3. 提高对市场的洞察力18 管理运营 a.提高销售预测的准确性 销售预测的准确率 1（预测销售量实际销售量） 预测销售量100% 量化 销售报告及月度销售计划19 管理运营 b.提高年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性 年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性 年度和月度销售计划汇总编制及调整天数量化 年
19、度和月度销售计划/调整计划20 管理运营 c.提高销售统计报表正确率 编制销售统计报表正确率 1查出有误的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100% 量化 销售统计报表检查记录21 管理运营 d.及时提交销售统计报表 编制销售统计报表及时提交率 1延误提交的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100% 量化 销售统计报表提交时间记录22 管理运营 e.提高市场调研和细分水平 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数计划完成的市场调研次数 量化 市场调研记录23 管理运营 f.提高市场调研和细分水平 市场调研质量 市场信息收集评估结果 质量化 市场信息收集评估表24 管理运营 g.提高市
20、场调研和细分水平 市场竞争对手信息收集完整 市场竞争对手信息收集是否完整 质化 市场竞争对手信息收集报告25 管理运营 h.提高市场调研和细分水平 市场竞争对手信息分析 市场竞争对手信息分析充分 质化 市场竞争对手信息分析报告3. 局总部部门间配合26 管理运营 a. 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性 向其它部门数据提供的是否完整、及时、准确 质量化 部门合作满意度调查4.部门流程执行与完善27 管理运营 a. 创建良好的意见和建议反馈体系 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量 质量化 流程实施得
21、分28 管理运营 b.建立并持续改善二航局流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数 质量化 部门合作满意度调查5. 提高职能管理水平29 管理运营 a.提高职能服务的内部满意度 行政职能服务满意度 部门合作满意度 质量化 部门合作满意度调查7/53二航局绩效考核指标(营销处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源1.增强项目管理风险控制30 风险控制 a.工程中标交底管理 中标资料准备是否完整 中标资料准备是否完整 质化 中标资料31 风险控制 b.工程中标交底管理 中标细节陈述是否清晰 中标
22、细节陈述是否清晰 质化 中标资料32 风险控制 c.工程中标交底管理 中标文件交接时收否有缺漏 中标文件交接时收否有缺漏 质化 中标资料33 风险控制 d.工程中标交底管理 中标总结编写是否全面、详细 中标总结编写是否全面、详细 质化 中标总结报告34 风险控制 e.工程中标交底管理 中标总结报告是否对其它项目投标具有指导性 中标总结报告是否对其它项目投标具有指导性 质化 中标总结报告2.经营授权管理35 风险控制 a.经营授权管理 经营授权是否按经营授权流程进行 经营授权是否按经营授权流程进行 质化 经营授权管理流程36 风险控制 b.经营授权管理 对违规经营授权是否有预防和处罚措施 对违规
23、经营授权是否有预防和处罚措施 质化 经营授权管理办法37 风险控制 c.经营授权管理 当因经营授权出现问题是否有应变措施 当因经营授权出现问题是否有应变措施 质化 经营授权管理办法3.持续提高员工技能水平38 组织成长 a.提高员工对培训计划的满意度 员工技能提升率 （年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分101 质量化 员工满意度问卷调查结果39 组织成长 b.确保员工参加适当的培训 员工培训时间数 二航局员工参加的培训时间总数 量化 培训记录40 组织成长 c.减少员工流失，留住优秀员工 员工流失率 主动离职的员工数量二航局总人数100 量化 员工离职记录41 组织成长 d.重
24、视员工的意见和建议 意见和建议体系的实施完成率 意见和建议体系的实施完成率 质量化 意见和建议体系建设进度报告42 组织成长 d.提高信息资料录入及时性 信息资料录入及时性 （1未按标准时间录入的次数录入的总次数）100% 量化 录入时间记录43 组织成长 e.提高信息资料录入正确率 信息资料录入正确率 （1查出有误的数据录入的次数录入的总次数）100% 量化 差错情况统计表8/53二航局绩效考核指标（合同管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源1. 提高利润率 量化1 财务效益 a. 净利润率 各类工程的利润率 （各类工程工程结算收
25、入工程成本税金及附加）各类工程工程结算收入 量化按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊2 财务效益 b. 净利润完成情况 净利润完成情况 局/公司/项目部的实际净利润和目标值相比较按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊2. 降低各项成本费用3 财务效益 a. 控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率 （实际管理费用节省计划管理费用）100 量化 费用明细科目及预算资料4 财务效益d. 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出（实际五项费用支出五项费用预算支出）100 量化费用明细科目及销售报告1.提高分包商管理水平5 管理运营 a.
26、加强分包商管理，确保工程建设任务的完成 分包商甄选准确性甄选的合格分包商是否能符合二航局、分/子公司、项目部工程建设分包队伍技术管理要求质量化 分包商名录6 管理运营 b.加强分包商管理，确保工程建设任务的完成 分包商名录更新及时性准确性 是否按时准确的进行合格分包商名录更新 质量化 分包商名录7 c.加强分包商管理，确保工程建设任务的完成 分包商工作状况过程管理是否及时、经常与项目部沟通了解分包商工作表现，以便及时剔除不良的分包商保障工程质量质化 分包商名录8 管理运营 d.加强分包商管理，确保工程建设任务的完成 合格分包商数量充足性甄选的合格分包商是否能符合二航局、分/子公司、项目部工程建
27、设分包队伍数量需求质量化 分包商名录9 管理运营 e.提高日常分包商管理工作水平 分包商的管理（按责任）Y=A+B+C（分因素评估）质量化工作记录、对分包商的交货期和品质状况的总结材料10 管理运营 f.提高分包商评价报告的编制水平 分包商评价报告质量 分包商评价报告质量评审结果 质量化 分包商管理评估报告9/53二航局绩效考核指标（合同管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源11 管理运营 g.提高分包商评价报告的编制水平 分包商质量评价报告评估 分包商质量评价报告评估结果 质量化 分包商质量评价报告评估记录12 管理运营 h.提高
28、分包商档案管理水平 分包商档案资料完备率（按责任） 已具备的分包商资料项目应具备的分包商资料项目100% 质量化 分包商档案记录13 管理运营 i.提高对分包商市场的洞察力 分包商市场研究报告 Y=A+B+C+D（分因素评估） 质量化 分包商市场研究报告14 管理运营 j.提高合格分包商数据统计分析水平 合格分包商数据的统计和分析报告质量 Y=A+B+C（分因素评估） 质量化 合格分包商数据统计和分析报告2.法律事务的支持水平15 管理运营 a.法律意见书编制和合同评审 合同法律服务满意度 合同法律服务满意度 质量化 部门合作满意度调查16 管理运营 b.减少法务工作差错延迟次数 法务工作差错
29、延迟次数 当期法务工作处理差错、延迟次数 质量化 差错情况统计表17 管理运营 c.提高合同文本质量 合同文本质量 合同文本评审结果 质量化 合同文本评审记录18 管理运营 d.提高规章制度合法性 规章制度合法性审核质量 规章制度违反相关法律规定的条数 质量化 检查记录19 管理运营 e.加强法律宣传 开展法律宣传的次数 当期开展法律宣传的次数 质量化 法律宣传记录3. 局总部部门间配合20 管理运营 a. 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性 向其它部门数据提供的是否完整、及时、准确 量化4.部门流程执行与完善21 管理运营 a. 创建良好的
30、意见和建议反馈体系 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量 质量化 合理化建议报告22 管理运营 b.建立并持续改善二航局流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数 质量化 流程实施得分5. 提高职能管理水平23 管理运营 a.提高职能服务的内部满意度 行政职能服务满意度 部门合作满意度 质量化 部门合作满意度调查1.工程成本测算和定额编制10/53二航局绩效考核指标（合同管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源24 风险控制 a.工程项目成本测算
31、编制情况 工程项目成本测算准确度 一定期间内工程项目实际发生的成本/该期间内预算（预测）的成本测算值 量化 工程成本测算资料25 风险控制 b.工程项目定额测定情况 定额测定 工程定额编制更新及时性 质化 工程核算定额库26 风险控制 c.提高建设项目预算管理水平 建设项目概预算制定、调整质量 Y=A+B（分因素评估） 质量化 建设项目概预算报告27 风险控制 d.提高单位工程预算管理水平 单位工程概预算制定、调整 Y=A+B（分因素评估） 质量化 单位工程概预算1. 为配合流程实施的相关考核指标28 组织成长 a.项目经济责任考核管理 项目经济责任考核及时性1)、目标值，得100分；2)、目
32、标值，每提高1，加2分，最高值为120分；3）、目标值的70，得0分；4）、 目标值的100至目标值的的70，按线性关系计算得分量化 项目交底资料29 组织成长 b.项目经济责任考核管理 项目经济责任考核部门间沟通是否明晰 项目经济责任考核部门间沟通是否明晰 质化 项目部施工细则30 组织成长 c.项目经济责任考核管理 资料的完备性、准确性1)、目标值，得100分；2)、目标值，每提高1，加2分，最高值为120分；3）、目标值的70，得0分；4）、 目标值的100至目标值的的70，按线性关系计算得分量化 项目部施工技术总结报告31 组织成长 d.项目经济责任考核管理 项目经济考核是否按相关制度
33、、流程进行 项目经济考核是否按相关制度、流程进行 质化 经济责任考核书32 组织成长 e.项目经济责任考核管理 项目经济考核的效果 是否达到项目考核目的、是否约束性等 质化 经济责任考核书33 组织成长 f.流程执行修改管理 流程执行情况 工作中是否按工作流程来指导工作 质化 工作效果评估表34 组织成长 g.流程执行修改管理 流程修改完善情况 工作中是否定期、及时修订工作流程，固化工作流程 质化 工作流程1.持续提高员工技能水平11/53二航局绩效考核指标（合同管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源35 组织成长 a.提高员工对培
34、训计划的满意度 员工技能提升率 （年末技能评估得分年初技能评估得分） 年初技能评估得分101 质量化 员工满意度问卷调查结果36 组织成长 b.确保员工参加适当的培训 员工培训时间数 二航局员工参加的培训时间总数 量化 培训记录37 组织成长 c.减少员工流失，留住优秀员工 员工流失率 主动离职的员工数量二航局总人数100 量化 员工离职记录38 组织成长 d.重视员工的意见和建议 意见和建议体系的实施完成率 意见和建议体系的实施完成率 质量化 意见和建议体系建设进度报告39 组织成长 d.提高信息资料录入及时性 信息资料录入及时性 （1未按标准时间录入的次数录入的总次数）100% 量化 录入
35、时间记录40 组织成长 e.提高信息资料录入正确率 信息资料录入正确率 （1查出有误的数据录入的次数录入的总次数）100% 量化 差错情况统计表12/53二航局绩效考核指标（设备管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源1. 提高利润率1 财务效益 a. 净利润率 各类工程的利润率 （各类工程工程结算收入工程成本税金及附加）各类工程工程结算收入 量化按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊2 财务效益 b. 净利润完成情况 净利润完成情况 局/公司/项目部的实际净利润和目标值相比较 量化按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊2.
36、降低各项成本费用3 财务效益 a. 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省计划管理费用）100 量化 费用明细科目及预算资料4 财务效益b. 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出（实际五项费用支出五项费用预算支出）100 量化费用明细科目及销售报告5 财务方面 c.加强职能部门预算管理的执行力度 设备采购预算执行差异率 1（实际发生的成本费用预算成本费用）101 量化 采购合同及预算资料汇总1.提高设备管理水平6 管理运营 a.提高设备管理，为项目施工提供保障 船机设备星级管理情况 船机设备星级管理评级 质化 二
37、航局设备星级管理办法7 管理运营 b.提高设备管理，为项目施工提供保障 设备台账登记及时性 设备台账登记及时性 质化 设备资产记录台账8 管理运营 c.提高设备管理，为项目施工提供保障 设备修理申请回复及时性 设备修理申请回复及时性 质化 设备修理计划表/单9 管理运营 d.保持设备的高效运作 非计划性停产时间比率 非计划性停产时间总停产时间100 量化 设备资产记录10 管理运营 e.提高设备采购资金的计划性 国内设备采购资金计划编制质量 Y=A+B（分因素评估） 质量化 国内设备采购资金计划11 管理运营 f.提高采购效率 组织安装、调试、验收的及时性 1延误组织安装、调试、验收次数组织安
38、装、调试、验收总次数100% 量化 统计报表、12 管理运营 g.提高设备管理的制度化 设备管理制度编制质量 Y=A+B（分因素评估） 规章制度和操作规程13 管理运营 h.提高设备维修的计划性 设备维修计划编制 Y=A+B（分因素评估） 设备维修计划/审核意见14 管理运营 I.提高设备维修的满意度 设备维修服务延迟投诉次数 经查实的设备维修服务延迟投诉次数 量化 投诉统计报告13/53二航局绩效考核指标（设备管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源15 管理运营 j.及时办理内部设备调拨手续 内部设备调拨的及时性 在规定时间内办理
39、完调拨手续 设备调拨记录16 管理运营 k.按期完成设备安装、调试与验收工作 设备安装、调试与验收完成率 实际完成的设备安装、调试与验收进度计划完成的进度100% 量化 设备安装、调试与验收进度报告17 管理运营 l.提高固定资产卡片/各类台帐记录的质量 固定资产卡片/各类台帐记录的质量 Y=A+B（分因素评估） 质量化 台帐、检查记录18 管理运营 m.及时传递设备出入库单据 设备出入库单据传递及时性 按规定时间对处理完的单据进行传递 质量化 出入库单据提交时间记录19 管理运营 n.提高报废设备的处理水平 报废设备处理 Y=A+B（分因素评估） 质量化 财务帐目20 管理运营 o.提高采购
40、数据正确率 与财务对帐的及时性 （1未按标准时间对帐的次数对帐的总次数）100% 量化 与财务对帐的时间记录21 管理运营 p.提高采购制单录入的水平 物资数据库更新/维护质量 Y=A+B（分因素评估） 质量化 物资数据库更新/维护记录22 管理运营 q.提高建账立卡及时性 建账立卡及时性 （1未按标准时间建账立卡的次数建账立卡的总次数）100% 量化 建帐立卡时间记录23 管理运营 r.提高设备库存动态表/出入库单据完成的及时率 库存动态表/出入库单据完成的及时率（1未按标准时间提交库存动态表/出入库单据次数应提交的总次数）100%量化 库存动态表/出入库单据提交的时间记录24 管理运营 s
41、.提高设备库存动态表/出入库单据完成的及时率 库存动态表/出入库单据完成的及时率 （1查出有误的报表、单据次数应提交的总次数）100% 量化 差错情况统计表25 管理运营 t.减少设备运行事故次数 设备运行事故次数 当期发生运行事故次数 量化 设备运行记录/事故调查报告26 管理运营 u.提高设备的完好率 设备完好率 完好设备台数/授权管理全部设备台数100% 量化 设备维修保养台帐27 管理运营 v.提高更新改造、建设、维护项目完成率 各种更新改造、建设、维护项目完成率 实际完成的建设、维护进度计划完成的进度100% 量化 建设、维护进度报告28 管理运营 w.提高设备档案的管理水平 设备档
42、案管理及时、正确率 （1查出管理有误或未及时更新的设备档案数量设备档案总数）100% 量化 设备档案管理检查记录2. 局总部部门间配合30 管理运营 a. 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性 向其它部门数据提供的是否完整、及时、准确 质化14/53二航局绩效考核指标（设备管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源3.部门流程执行与完善31 管理运营 a. 创建良好的意见和建议反馈体系 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量 质量化 合理化建议报
43、告32 管理运营 b.建立并持续改善二航局流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数 质量化 流程实施得分4. 提高职能管理水平33 管理运营 a.提高职能服务的内部满意度 行政职能服务满意度 部门合作满意度 质量化 部门合作满意度调查1.持续提高员工技能水平34 组织成长 a.提高员工对培训计划的满意度 员工技能提升率 （年末技能评估得分年初技能评估得分） 年初技能评估得分101 质量化 员工满意度问卷调查结果35 组织成长 b.确保员工参加适当的培训 员工培训时间数 二航局员工参加的培训时间总数 量化 培训记录36 组织成长 c.减少员工流失，
44、留住优秀员工 员工流失率 主动离职的员工数量二航局总人数100 量化 员工离职记录37 组织成长 d.重视员工的意见和建议 意见和建议体系的实施完成率 意见和建议体系的实施完成率 质量化 意见和建议体系建设进度报告38 组织成长 d.提高信息资料录入及时性 信息资料录入及时性 （1未按标准时间录入的次数录入的总次数）100% 量化 录入时间记录39 组织成长 e.提高信息资料录入正确率 信息资料录入正确率 （1查出有误的数据录入的次数录入的总次数）100% 量化 差错情况统计表15/53二航局绩效考核指标（物资管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率
45、目标值 信息来源1. 提高利润率1 财务效益 a. 净利润率 各类工程的利润率 （各类工程工程结算收入工程成本税金及附加）各类工程工程结算收入 量化 按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊）2 财务效益 b. 净利润完成情况 净利润完成情况 局/公司/项目部的实际净利润和目标值相比较 量化 按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊2. 降低各项成本费用3 财务效益 a. 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省计划管理费用）100 量化 费用明细科目及预算资料4 财务效益b. 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的
46、支出（实际五项费用支出五项费用预算支出）100 量化 费用明细科目及销售报告5 财务效益 c.控制和降低采购环节的成本费用 材料价格差异 各种材料实际采购数量实际价格之和各种材料实际采购数量计划价格之和 量化 材料差异科目6 财务效益 d.加强职能部门预算管理的执行力度 物资采购预算执行差异率 I1（采购实际成本费用预算成本费用）100I 量化 采购合同及预算资料汇总1.提高供应商管理水平10 管理运营 a.加强供应商管理，确保采购任务的完成 供应商档案资料完备率 已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目100 量化 供应商档案记录11 管理运营 b.提高供应商管理水平 供应商管理水平评估
47、 供应商管理水平评估结果 质量化 供应商管理评估报告12 管理运营 c.提高日常供应商管理工作水平供应商的管理（按责任） Y=A+B+C（分因素评估）质量化工作记录、对供应商的交货期和品质状况的总结材料13 管理运营 d.提高供应商评价报告的编制水平 供应商评价报告质量 供应商评价报告质量评审结果 质量化 供应商管理评估报告14 管理运营 e.提高供应商评价报告的编制水平 供应商质量评价报告评估 供应商质量评价报告评估结果 质量化 供应商质量评价报告评估记录15 管理运营 f.提高供应商评价报告的编制水平 采购品合格供方的质量凭证出具质量 Y=A+B+C（分因素评估） 质量化 采购品合格供方的
48、质量凭证16/53二航局绩效考核指标（物资管理处）序号 类别 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义公式 质量化指标 评估频率 目标值 信息来源16 管理运营 g.提高供应商档案管理水平 供应商档案资料完备率（按责任） 已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目100% 量化 供应商档案记录17 管理运营 h.提高对供应市场的洞察力 物资采购供应市场研究报告 Y=A+B+C+D（分因素评估） 质量化 采购供应市场研究报告18 管理运营 I.提高采购数据统计分析水平 物资采购数据的统计和分析报告质量 Y=A+B+C（分因素评估） 质量化 采购数据统计和分析报告2.提高物资采购价格动态管理水平19 管理运营 a.提高采购制单录入的水平 物资供应商、采购价格数据库更新/维护质量 Y=A+B（分因素评估） 质量化 物资数据库更新/维护记录20 管理运营 b.提高价格管理水平 价格目录制定、调整延迟次数 价格目录制定、调整延迟次数 量化 差错情况统计表21 管理运营 c.提高价格管理水平 价格体系报告评估 价格体系报告评估结果 质量化 价格体系报告评估记录22 管理运营 d.提高价格管理水平 统一价格体系执行率 抽查中没有执行统一价格体系次数 量化 价格体系执行抽查记录23 管理运营 e.提高价格管理水平 市场价格调研报告质量 市
