1、编制 会签 审核 批准文件编制和修订情况序号 制修订时间 修订内容摘要 版本号 制修订人1.目的:规范本公司产品出库操作流程，合理调配公司产品出库速度，使各环节按质、按量、按时完成订单需求。2.适用范围:适用于本公司产品出库活动的整个过程3.定义:3.1 销售订单：是指已经和客户达成协议，管控和客户交易的产品型号/价格/数量/交付日/交付方式/付款方式等等的信息。3.2 销售预提：是指在未和客户达成销售协议前，营销中心提前预提出一部分的产品，激发和强化客户的购买，当发生销售行为时，将补齐销售订单一系列资料。3.3 市场推广：是指公司为扩大产品市场份额，提高产品销量和知名度，而将有关产品或服务的
2、信息传递给目标消费者，激发和强化其购买动机，并促使这种购买动机转化为实际购买行为而采取的一系列措施的行为。3.4 研发：本公司将产品用于公司内部的研发/测试/使用等的行为。4.职责和权限:4.1 销售部:4.1.1 营销中心相关责任人负责收集产品的需求信息（包括客户订单/销售预提/推广品/赠送等）,制作月份提货计划 。4.1.2 营销中心相关责任人负责将销售订单或者营销中心分管总裁确认过的产品领用申请表 （包括需求产品型号/数量/包装方式/交付日期）及时传递给供应链。4.1.3 营销中心负责领取产品序列号管理（追踪到最终使用者）4.2 PMC4.2.1 PMC 负责根据销售部销售订单或者产品领
3、用申请表中确定的需求产品型号/数量/包装方式/交付日期，安排提货。4.2.2PMC 负责和销售部沟通交付信息。4.2.3 仓库负责根据需求交付产品。4.2.4 仓库负责对交付批次产品的序列号追踪（追踪到交付对象） 。4.3 财务部4.3.1 出库产品的费用折算。4.3.2 负责销售产品的发票的开具和销售回款的确认。4.3.3 负责产品出库各环节的符合性。5工作流程图: （见附件 1、附件 2、附件 3）6.工作程序和内容:6.1 销售订单出库操作流程6.1.1 销售相关负责人根据客户购买需求，制作销售合同和销售订单 ，经部门经理批准，然后将订单发送给相关部门，销售订单包括四联，销售业务员一联，
4、销售部相关负责人一联，仓库一联，财务一联。销售订单信息中，应填写收款和发票开具的情况，大概可以分为四种情况： 款已收、票未开（预计付款方式-禁止收现金，提供开票信息给财务） 。款未收（预计付款方式-禁止收现金，付款期限） 、票已开。款未收（预计付款方式-禁止收现金，付款期限） 、票未开（提供开票信息给财务） 。6.1.2 销售部相关负责人凭销售订单到仓库领取产品。仓库核对销售订单信息,办理产品出库手续,并在销售订单上备注出库单号。仓库要注意确认规格型号与销售订单上的信息是否一致,如有异常,拒绝出库。 销售订单财务联由仓库汇总后，每月最后一个工作日送到财务部。6.1.3出库单上的产品名称、规格、
5、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。 出库单 （出库单中需附产品序列号表单）三联，营销中心相关负责人一联，财务一联，仓库一联。财务一联由仓库汇总，每月最后一个工作日送到财务。6.1.4 仓库产品出库时，须做好产品出库台账（记录产品 SN 号） 。6.1.5 销售相关负责人领取产品后，根据销售订单确认出库单 ，生成与销售订单相关联的送货单并打印（发货单中需包括产品的 SN 号）,送货单单一式四联,一联销售业务员、一联销售部、一联客户、一联财务送货单应明确：产品型号、数量、含税单价、税额、价税合计、客户的付款方式、付款期限。6.1.6 销售相关负责人发货、并将送货单
6、交销售业务员或者指定对接人签收。6.1.7 销售相关负责人须认真核对送货单上开具的产品型号、产品数量、金额、付款方式等信息。6.1.8送货单由销售业务员或物流方式送到客户（经销商等）处。送达客户（经销商等）签收后交返回营销中心销售助理，销售助理和财务进行核销，并由销售业务员负责后期款项的追回，并且本单销售业务员与财务部核对回款信息。6.1.9 仓库每日核对销售订单和出库单 ；销售业务员、财务、销售助理各自核对销售预算清单、销售订单、出库单、送货单；相关环节违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。6.1.10 营销中心相关负责人和销售业务员，须做好产品 SN 号管理（追踪到每只产品的
7、最终使用者） 。6.2 销售预提出库操作流程6.2.1 营销中心根据自身需要，可制定销售预提计划，并由营销中心分管总裁批准后，可到仓库领取销售预提产品。销售预提产品如果超过 100 只以上，需要总经理批准。6.2.2 仓库确认产品领用单 ，安排产品出库，并向产品领用人员开具出库单 ， 出库单产品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。 出库单 （出库单中需附产品 SN 号表单）三联，销售部相关负责人一联，财务一联，仓库一联。财务一联由仓库汇总，每月最后一个工作日送到财务。6.2.3 销售预提产品，由领取部门负责物品的保管。领取部门须按仓库管理规定对
8、预提产品确定好责任人，并做好台账和实物管理。并接受供应链及财务部每月底的盘点和查账。6.2.4 如果销售预提物品发生销售后，需按照销售订单规定（6.1 销售订单出库操作流程） 。6.2.5 如盘点出现盘亏，亏损部分按公司规定办法处理。 6.3 非销售类产品领用出库管理规定6.3.1 包括销售赠送、推广试用、开发研究等除正常销售的所有产品领用均适用。6.3.2 相关部门填写产品领用单 ，写明型号，数量，领用原因，领取后用途，赠送以外的须清楚的写明是否需要归还，及归还日期。并由部门经理批准，呈报分管总裁批准后方可凭产品领用单到仓库领取。6.3.3 仓库确认产品领用单,并根据产品领用单上有信息安排出
9、库，出库单（一式三联）,一联仓库、一联领用部门、一联财务。 出库单需附产品 SN 号信息。财务一联由供应链汇总，每月最后一个工作日送到财务。6.3.4 仓库建立产品出库台账，并核对实物。须做好产品 SN 号管理（追踪到领用者） 。6.3.5 领用部门负责领取产品的去向管理，及 SN 号追踪。 （追踪到每只产品的最终使用者） 。6.3.6 对需要归还的部分，仓库会根据领用申请书上的归还日期，催促相关部门归还仓库。6.3.7 对不归还的部分，直接在领用申请单注明。6.3.8 如产品发生遗失，由领取部门自行承担损失。7.相关文件：7.1 订单评审程序YWK+COP-0097.2 供应链管理程序YWK
10、+COP-0137.3 物料控制管理程序YWK+COP-0147.4 产品标识与追溯性控制程序YWK+COP-0168.相关记录:8.1 销售订单8.1 产品领用单8.2 出库单 8.3 送货单9.附件:9.1 附件一：销售订单出库操作流程9.3 附件二：销售预提出库操作流程9.4 附件三：非销售类产品领用出库管理规定附件一：销售订单出库操作流程销售业务员反馈需求信息，销售相关负责人制作销售订单（相关负责人批准）PMC 通知成品仓库做好出库准备确认销售订单需求PMC 通知销售相关负责人到成品仓库提货成品仓库核对销售订单安排提货，记录出库产品序列号产品出库 如果有特别需求时，供应链组织品质技术生
11、产部门等相关部门商议NONO购买需求（客户提出）销售相关负责人员将产品/发票等送到最终客户，回款追踪财务核对出库手续的符合性，开具发票销售相关人员做好产品序列号管理（最终使用者）附件二：销售预提出库操作流程销售相关负责人收集销售预计数，制作产品领用申请表，备注领用用途为销售预提（营销中心总裁批准）PMC 通知成品仓库做好出库准备PMC 确认产品领用需求PMC 通知销售相关负责人到成品仓库提货成品仓库核对销售订单安排提货，记录出库产品序列号产品出库 如果有特别需求时，供应链组织品质技术生产部门等相关部门商议NONO销售业务员（预提型号数量）销售相关负责人员将发送给对应销售业务员业务员负责保管，并
12、在发生销售时，按照 5.1 销售订单出库流程操作销售预提如果超过 100 只以上，需要 CEO 批准。附件三：非销售类产品领用出库管理规定各部门相关负责人收集产品使用数，制作产品领用申请表，备注领用用途，是否归还相关信息（分管总裁批准）PMV 通知成品仓库做好出库准备PMC 确认产品领用需求PMC 通知各部门相关负责人到成品仓库提货成品仓库核对领用单安排提货，记录出库产品序列号产品出库 如果有特别需求时，供应链组织品质技术生产部门等相关部门商议NONO各部门负责人（预提型号数量）各部门相关负责人员将发送给最终使用者领用部门负责保管，各部门相关负责人负责登账并确认每只产品的使用者，做好管理需要归还产品，各部门相关负责人根据领用数中提及的归还日期，将产品归还供应链成品仓库
