1、1财政项目支出绩效自评价报告项目名称：网上政务大厅（三期）项目单位：上海市嘉定区行政服务中心主管部门：上海市嘉定区行政服务中心2018 年 07 月2目录一、项目概述 2（一）项目概况 .2（二）立项依据 .3（三）项目设立的必要性 .3（四）保障项目实施的制度、措施 3（五）项目实施计划 .4（六）项目总目标 .4（七）年度绩效目标 .5（八）需要说明的其他问题 .6二、资金安排及使用情况 .6（一）资金安排情况 .6（二）资金使用情况 .7三、评价结果及分析 .7（一）完成正常的指标 .7（二）可能存在问题的指标 .8（三）原因解释 .8四、改进建议 8（一）制度层面 .8（二）操作层面
2、.8（三）对绩效目标调整的建议 .9（四）其它 .9附表 1.项目管理资料 9附表 2.自评价评分表 .123一、项目概述（一）项目概况1、面向办事群众，中心大厅提供智能化的办事引导服务，由预约排队叫号系统、多媒体触摸查询系统、自助式政务服务系统、全彩 LED 屏发布系统组成，可 实现客户分类分流，服务引导、办事反馈 、政社互动等功能。2、标准化受理系统。通过行政审批的标准化建设，充分发挥统一受理、数据沉淀、信息互通、数据上传和统计分析等功能，采用“ 受办分离”的运行模式，实现“ 统一咨询预约、统一排队叫号、统一办件 编码、统一受理凭证、统一办事评价、统 一证照发放、统一反馈公开”的服 务内容
3、。3、产业项目跟踪管理系统。本系统对重大项目各环节审批情况进行汇总、展示，全面系统真实地反映项目实际进展情况，并落实监管措施。4、网上政务大厅持续推进。在一期政务大厅建设的基础上，沿用原有系统架构和平台，持续推进审批事项的上线，区自建系统的数据对接，微信服务号的功能扩展等，实现审批事项统一网上预约，使政务大厅能够更好的发挥作用。4（二）立项依据1.关于深化政务公开加强政务服务的意见（中办发 2011 22 号）2.关于促进电子政务协调发展的指导意见（国办发 2014 66 号）3.上海市网上政务大厅建设与推进工作方案（沪府办 2015 36 号）（三）项目设立的必要性扩展和深化事中事后监管、科
4、创直通车内容，丰富和完善事中事后监管栏目，充实科创直通车内容。（四）保障项目实施的制度、措施本此项目建设的安全设备、措施主要依托于区原有网络、设备等安全环境。本系统参照嘉定区政府门户网站等级保护要求设定为三级。加强区级网上政务大厅应用安全建设，建立健全统一身份认证服务、网上支付服务、信息安全监测预警和数据灾难备份等建立健全事故应急响应机制，确保网络环境畅通、安全、可靠。5（五）项目实施计划2017 年内完成（六）项目总目标梳理全区公共服务事项清单，实现办事指南全部上网，并提供统一查询反馈；梳理预约服务事项，并进行与现有叫号系统的对接，实现线上预约，线下优先办理服务。拓展移动端功能，实现多元化服
5、务，试点线上线下结合服务模式，使居民通过不同渠道（PC 、移动端）足不出 户就能享受到便捷、高效的受理服 务。拓展相应功能，支撑事项深度办理。根据国务院日前印发的推进“互联网+政务服务” 开展信息惠民试点实施方案，探索“一号一窗一网 ”新模式，结合一期的建设成果，加强落地数据的管理，并进行数据的统计、比对、分析，监控各事项的办理过程，为部门优化事项办理的流程及服务提供参考依据，同时推动数据开发共享，为部门间协同办理提供数据基础。为加强嘉定区事中事后综合监管，加快建立以综合监管为基础、以专业监管为支撑的事中事后监管体系提供依据，本期网厅将实现与事中事后监管平台的互动，审批信息由网厅交换至监管平台
6、，监管信息在网厅上公示。建设中心微信公众号，结合定位、拍照等移动端特有功能，为办事人提供更加优质便捷的政务服务。结合大厅实际情况，优化大厅业务流程，减少办事人排队和等待时间，部分减免重复材料提交，同时简化窗口人员操作，加 强中心绩效管理。同时推进科创服务一站式，把区里的科创扶持、优惠政策、享受企业在在大厅、网上公6示，同时将企业设立、享受科创政策条件审批和后置相关审批事项进行一窗受理、后台联动。（七）年度绩效目标梳理全区公共服务事项清单，实现办事指南全部上网，并提供统一查询反馈；梳理预约服务事项，并进行与现有叫号系统的对接，实现线上预约，线下优先办理服务。拓展移动端功能，实现多元化服务，试点线
7、上线下结合服务模式，使居民通过不同渠道（PC 、移动端）足不出 户就能享受到便捷、高效的受理服 务。拓展相应功能，支撑事项深度办理。根据国务院日前印发的推进“互联网+政务服务” 开展信息惠民试点实施方案，探索“一号一窗一网 ”新模式，结合一期的建设成果，加强落地数据的管理，并进行数据的统计、比对、分析，监控各事项的办理过程，为部门优化事项办理的流程及服务提供参考依据，同时推动数据开发共享，为部门间协同办理提供数据基础。为加强嘉定区事中事后综合监管，加快建立以综合监管为基础、以专业监管为支撑的事中事后监管体系提供依据，本期网厅将实现与事中事后监管平台的互动，审批信息由网厅交换至监管平台，监管信息
8、在网厅上公示。建设中心微信公众号，结合定位、拍照等移动端特有功能，为办事人提供更加优质便捷的政务服务。结合大厅实际情况，优化大厅业务流程，减少办事人排队和等待时间，部分减免重复材料提交，同时简化窗口人员操作，加 强中心绩效管理。同时推进科创服务一站式，把区里的科创扶持、优惠政策、享受企业在在大厅、网上公7示，同时将企业设立、享受科创政策条件审批和后置相关审批事项进行一窗受理、后台联动。（八）需要说明的其他问题二、资金安排及使用情况（一）资金安排情况资金情况资金安排情况合计 小计上级补助财政本级财政补助本级专项收入财政专户资金自筹预算安排* 95.21 95.21 95.21实际到位* 95.2
9、1 95.21 95.21实际支出* 92.47 92.47 92.47预算执行率(%)*97.128（二）资金使用情况资金使用情况 预算金额 占预算总金额 比 实际支出 执行率合计 95.21 100 92.47 97.12%实际支出 95.21 100 92.47 97.12%三、评价结果及分析综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：网上政务大厅（三期）项目绩效自评价结果为:总得分 99.81 分，属于 “优秀“。（一）完成正常的指标资金使用合规性；财务制度健全性；资金到位及时性；专款专用率；工程进度及时性；专款专用率；资金到位及时性；长效管理主体明
10、确性；长效管理制度建设；信息共享时效性；项目立项的规范性；9（二）可能存在问题的指标预算执行率；（三）原因解释四、改进建议（一）制度层面1. 对完善预算管理机制的建议2. 对完善制度保障的建议（二）操作层面1. 对调整预算资金安排的建议2. 对项目管理及实施的建议10（三）对绩效目标调整的建议（四）其它附表 1.项目管理资料附表 1.项目管理资料项目阶段 阶段要素 材料明细 文件项目立项 项目申报 项目前期调研材料（需求调研、市场询价、专家咨询等） 立项申报材料 项目变更申请材料（如涉及） 项目预算申请材料 预算调整申请材料（如涉及） 项目审批 项目立项申报批复材料 立项会议纪要、专家论证及批
11、示 项目变更批复材料（如涉及） 项目预算批复材料 11预算调整申请批复材料（如涉及） 项目准备 项目准备 人员安排及分工 实施方案或计划 资金拨付材料 供应商预选（如涉及） 供应商入围采购过程资料 供应商入围情况证明材料 供应商资质检查情况证明材料 制度建设 采购管理制度 合同管理制度 资产管理制度 设备后期管理及维护制度 资金管理制度或办法 项目实施 项目执行 采购过程材料（招标公告、招标文件、投 12标文件、开标记录、中标通知书等）质疑答复、投诉处理等材料（如涉及） 合同 设备调拨证明材料（如涉及） 中期汇报、统计、总结或会议纪要 设备维护记录 项目结项 项目验收 验收报告 退换记录（如涉
12、及） 项目决算 资金支出明细 审计报告 项目归档与后续管理 归档证明材料 后期维护机制或方案 满意度 受益方满意度相关材料 13附表 2.自评价评分表附表 2.自评价评分表一级指标 三级指标权重目标值业绩值评分结果 评分标准投入和管理目标 40 13.34 资金使用合规性 6.67 合规 合规 6.67业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。财务制度健全性 6.67制度完备齐全制度完备齐全 6.67 0 20.01 资金到位及时性 6.67 及时 及时 6.67 预算执行率 6.67 90%97.12% 6.48业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完 为止专款专用 6.67 100% 100% 6.67 14率6.65 工程进度及时性 6.65 及时 及时 6.65 产出目标 30 0 30 专款专用率 30 100% 100% 30.0 0 0 效果目标 10 0 10 资金到位及时性 10 100% 及时 10.0 0 0 15影响力目标 20 0 0 10 长效管理主体明确性 5 明确 明确 5.0 长效管理制度建设 5 完善 完善 5.0 5 信息共享时效性 5 信息共享及时 信息共享及时 5.0 0 0.0 5 项目立项的规范性 5 规范 规范 5.0 总计 100 99.81 评价等级 0 优秀 16
