1、目 次共 1页第 1页0.1发布令 10.2质量目标和质量方针批准令 20.3管理者代表任命书 30.4公司简介 41.0范围 520 引用标准、术语和定义 63.0质量手册管理及修改规定 74.1总要求 84.2文件要求 95.1管理承诺 115.2以顾客为关注焦点 115.3质量方针 115.4策划 115.5职责、权限和沟通 125.6管理评审 186.1资源提供 206.2人力资源 206.3基础设施 206.4工作环境 217.1产品实现的策划 227.2与顾客有关的过程 227.3设计和开发 247.4采购 267.5生产和服务提供 277.6监视和测量装置的控制 308.1总则
2、318.2监视和测量 318.3不合格品控制 338.4数据分析 338.5改进 34发 布 令章节号 0.1 共 34页第 1更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区页本手册是根据 GB/T190012008质量管理体系 要求标准和公司实际情况制定的，它阐明了公司的质量方针、质量目标，描述了公司质量管理体系过程，涉及到公司与质量管理体系有关的全部职能活动，是开展质量管理和质量保证工作的准则和依据。本手册经公司管理层审议通过，现予以批准发布。本质量手册A版自 2010年 8月 1日起正式实施，全体员工务必熟悉和理解手册，严格遵照执行。总经理：二 0一 0年七月十五日质量方针和质量目标批
3、准令章节号 0.2 共 34页第 2页质量方针：守法守信、精工精品、顾客满意、持续发展质量方针注释：守法守信：遵守国家法律法规、重承诺、守信义精工精品：精心操作、精细管理、精益求精、生产高质量的产品顾客满意：产品和服务满足顾客要求持续发展：不断改进完善产品、质量管理体系质量目标：成品一次交验合格率 99.5顾客满意率 99，力争顾客满意率 100服务承诺：对产品精益求精，对用户信誉至上总经理：年 月 日更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区管理者代表任命书章节号 0.3 共 34页第 3页为了贯彻执行 GB/T190012008质量管理体系 要求标准，加强对质量管理体系运作的领导，现
4、委任 XXXX同志为本公司管理者代表，其主要职责为：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的工作和改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜与有关各方的联络。总经理：年 月 日公 司 简 介章节号 0.4 共 34页第 4页图 1 质量管理体系组织结构图中 心 化 验 室shi 室 室综 合 办总 经 理管 理 者 代 表总经理助理经 营 部 生 产 技 术 部副总经理树脂车间更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区表 1 质量管理体系过程职能分配表要素号GB/T 19001-2008 idt ISO90
5、01:2008职能部门质量体系要求总经理管理者代表生产技术部经营部综合办中心化验室车间4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生 产 和 服 务 提 供 过 程 的 确 认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客
6、满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 主要职能 相关职能范 围章节号 1.0 共 34页第 5页1、本手册是依据 GB/T190012008质量管理体系 要求标准的要求制定的。2、本 手 册 阐 明 了 公 司 的 质 量 方 针 、 质 量 目 标 ， 对 质 量 管 理 体 系 的 各项 要 求 作 出 了 具 体 规 定 ， 促 使 公 司 各 项 质 量 管 理 活 动 得 到 持 续 改 进 。a.证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。b.通过体系的有效应用，
7、包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律法规要求，旨在增强顾客满意。c.质量管理体系覆盖铸造覆膜砂用酚醛树脂、磨具磨料用酚醛树脂、耐火材料用酚醛树脂、磨具磨料用酚醛树脂的设计和生产。3、本手册作为全体员工开展质量管理活动的依据，用于证明公司质量管理能力，以及作为第二方认定和第三方质量管理体系认证审核的依据。4、根据本公司情况及产品特点，多年来一直未发生顾客财产，故本手册按 GB/T190012008 标准要求 7.5.4顾客财产。更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区引用标准、术语和定义章节号 2.0 共 34页第 6页1、引用标准GB/T 190002008 idt ISO
8、9000:2008 质量管理体系 基础和术语GB/T 190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求2、术语和定义2.1本手册采用 GB/T 190002008 中的术语和定义2.2缩写公司化工科技有限公司的简称更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区质量手册管理及修改规定章节号 3.0 共 34页第 7页1、质量手册管理1.1质量手册是公司依据 GB/T 190012008 idt ISO9001:2008标准的要求，结合公司实际情况编写的。1.2质量手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布。1.3质量手册由综合办负责发放登记，对内发放范围：公司总经理、副总
9、经理、部长及各部门，对外发放给认证机构，并加盖“受控”印章，对外发放给顾客及咨询机构加盖“非受控”印章。1.4受控版本质量手册持有者，应妥善保管，不得遗失、残缺、外借、复制，当工作变动或离开公司时，应办理变更或交还手续。2、质量手册修改规定2.1手册根据公司体制变化、经营环境与产品结构变化以及其他情况变化进行更改、换版，需由总经理批准，由综合办对手册履行更改，并记录。2.2失效手册由综合办负责回收，组织销毁处理，销毁前需经管理者代表审批，并做好记录，若因积累资料目的需保存，由综合办加盖“作废”印章，并妥善保存。质量管理体系章节号 4.0 共 34页第 8页4、质量管理体系4.1 总要求公司根据
10、 GB/T 190012008 标准的要求，建立了质量管理体系，并形成了文件，本公司全体员工将有效地加以实施并保持，并持续改进其有效性。4.1.1公司按照 GB/T 190012008 标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系有效实施，并实现公司的质量方针和质量目标。本公司对过程管理的方法是：a.根据公司情况，确定质量管理体系所需的过程及其在公司的应用（见图 2） ；图 2 以过程为基础的质量管理体系模式b.确定过程的顺序和相互作用；c.确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和监视；资源管理1、资源提供2、人力资源3、基础设
11、施4、工作环境管理职责1、策划2、以顾客为中心，管理承诺3、制定公司质量方针、质量目标4、职责、权限和沟通5、管理评审测量、分析和改进1、监视、测量2、内部审核3、不合格品控制4、数据分析5、改进QMS持续改进顾客要求准备顾客沟通与产品要求的评审产品实现产品实现的策划产品的开发采购生产和服务的提供监视和测量装置的控置产品顾客满意更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区e.监视、测量和分析这些过程；f.实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2公司外包过程：运输、部分监视和测量装置的检定，部分产品质量管理体系章节号 4.0 共 34页第 9页的包装活动
12、。对部分监视和测量装置的检定主要对外包方进行资质验证确认；运输外包除进行资质验证外，签订外包协议；部分产品的包装活动签订外包协议。公司对外包过程进行控制，对其控制方法按 7.4条规定实施。4.2 文件要求4.2.1总则公司的质量管理体系文件分三个层次：质量手册、程序文件、详细作业文件、外来文件及记录。质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系，是本公司质量工作的纲领性和法规性文件。程序文件是公司质量手册的支持性文件。它规定了各项活动的顺序和接口关系，评定过程所需的准则和方法，使各项质量活动处于受控状态（程序文件目录见附录 1） 。详细作业文件是对程序文件的补充和细化。外来文件是
13、法律法规、国家标准、地方标准、行业标准。记录是提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据（常用的法律、法规见附录） 。4.2.2质量手册公司编制和保持质量手册。质量手册包括：a.质量管理体系的范围，包括删减的章节和理由；b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c.质量管理体系过程之间的相互作用及顺序的表述。4.2.3文件控制公司制定并执行文件控制程序 ，由综合办负责组织实施，以控制质量管理体系文件。4.2.3.1文 件 在 批 准 和 发 布 前 ， 由 授 权 人 员 审 批 其 有 效 性 ， 以 确 保文 件 是 充 分 与 适 宜 的 ， 建 立 能 识 别 文 件 现 行 修
14、 订 状 态 的 文 件 发 放 的受 控 清 单 。4.2.3.2制定文件的编号、发放号，按规定发放，以确保：a.确保在使用处可获得适用文件的有效版本；b.确 保 失 效 或 作 废 文 件 能 够 从 所 有 发 放 或 使 用 场 所 及 时 撤 出 、 收 回 ；c.保留的作废文件应加盖“作废”印章。质量管理体系章节号 4.0 共 34页第 10页4.2.3.3确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，在发放前由授权人员审批其适宜性，并确定发放范围。4.2.3.4文件的更改文件要定期进行评审更新，评审后需更改的文件要经过原审批部门进行审批。4.2.4记录的控制公司制
15、定并执行记录控制程序 ，由综合办负责组织实施，为证明产品符合规定的质量要求和质量管理体系有效运行提供证据。公司质量管理体系运行记录采用编号和顺序号赋予唯一性标识。各部门及综合办应建立记录清单，规定保存期限，并在规定的条件下保护、检索。记录的填写要做到内容完整，字迹清晰、工整，记录填写完成后，不得涂改。记录由产生部门收集、整理、分类、保存，记录应防止损坏、变质和丢失，如需检索，应经批准。超过保存期的记录，经审批后按规定处置。更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区管 理 职 责章节号 5.0 共 34页第 11页5、管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，确保建立、实施质量管理体系并
16、持续改进其有效性。a.通过会议、简报、板报，培训促使员工认识满足顾客和法律法规要求的重要性；b.制定适宜的质量方针，并适时评审；c.制定质量目标，定期对质量目标进行评审、调整；d.定期进行管理评审（见 5.6） ；e.确保公司获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有关的必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依赖于顾客，公司的总经理将增强顾客满意作为公司的根本追求目标。公司总经理应：a.以增强顾客满意作为公司质量方针、质量目标的重要内容（见 0.2章） ；b.制定识别顾客明示的和隐含的要求，包括法律法规要求的工作程序、职责权限，并控制实施（见 7.2.1） ；c.建立、实施公司质量
17、管理体系，满足顾客要求，并测量顾客满意程度（见 8.2.1） ；d.持续改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意（见 8.5） 。5.3 质量方针公司总经理负责组织制定质量方针，确保质量方针：a.与公司的经营发展宗旨相适应；b.满足顾客要求和法律法规要求作出承诺；c.对持续改进质量管理体系有效性作出承诺；d.为制定和评审质量目标提供框架；e.在全公司得到宣传、贯彻、理解执行，并最终达到实现；f.在管理评审中评审其持续适宜性。5.4 策划5.4.1质量目标管 理 职 责章节号 5.0 共 34页第 12页a.总经理负责制定公司质量目标，质量目标应与质量方针保持一致，满足顾客要求、增强顾客满意（见
18、0.2章） ；b.各 部 门 负 责 人 在 公 司 质 量 目 标 上 加 以 展 开 ， 制 定 本 部 门 质量 目 标 ；c.质量目标应是可测量的；d.生产技术部每月对全公司质量目标实施情况进行考核、评价，对没有达到要求的要制定纠正措施，持续改进提高。5.4.2质量管理体系策划a.总经理组织管理层对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和 GB/T 190012008 标准的要求；b.质量管理体系的更改由总经理决定，管理者代表主持，并由质量改进计划中的规定的责任部门具体策划、实施。更改时应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限更多免费资料下载请进：http
19、:/ 好好学习社区a.公司 依 据 GB/T 19001 2008标 准 的 要 求 ， 结 合 公 司 自 身 实 际情 况 ， 建 立 完 善 的 组 织 机 构 ， 规 定 了 质 量 管 理 体 系 组 织 机 构 图 （ 见 图 1） 及 公 司 质 量 管 理 体 系 过 程 职 能 分 配 表 （ 见 表 1） 。b.公司在总经理的统一领导、组织和协调下开展各项生产经营和质量管理体系活动，公司总经理制定管理层与各部门职责、权限，明确管理层间相互配合关系，并进行沟通。各部门管理者明确其下属部门与人员的职责、权限和相互配合关系。公司主要管理人员的质量职责和权限如下：（一）总经理a.组
20、织对质量管理体系进行策划，制定公司质量方针、质量目标，并领导实施，同时对质量管理体系的建立、完善、运行和持续改进负全面责任，不断增强顾客满意；b.负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确其职责及权限；c.负责发布质量方针和质量目标，提出总经理管理承诺，任命管理者代表；d.负责管理评审的实施与控制；管 理 职 责章节号 5.0 共 34页第 13页e.确保质量管理体系持续有效性运行所必需的资源的获得；f.对公司的产品质量和服务质量最终负责；g.负 责 建 立 公 司 内 部 沟 通 制 度 ， 确 保 公 司 内 信 息 的 及 时 、 准 确 传递 。（二）管理者代表a.确保公司质量管理
21、体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.负责向总经理报告质量管理体系的工作和改进需求；c.负责在全公司内提高满足顾客要求的意识；d.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e.协助总经理组织、实施管理评审，确定管理评审内容；f.负责审批、组织实施质量计划；g.针对不合格品及影响质量管理体系运行的有关问题，领导开展纠正/预防措施；h.领导内部质量管理体系审核。（三）副总经理a.副总经理为主管部门质量职责第一责任人，负责督促、检查、考核本部门质量目标的分解落实情况和质量管理体系运行的有效性；b.负责建立、健全质量管理体系相关有关人员的岗位责任制，并督促落实；c. 领导实施本部门主管章节程序文件和详细
22、作业文件的编写与控制工作，对本部门编制文件的正确性、完整性负领导责任；d.领导实施记录控制；e.参与管理评审，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价；f.领导产品生产和服务过程的实施；g.领导对公司的监视和测量装置的控制。h.领导实施人力资源管理控制。（四）总经理助理a.总经理助理为本部门质量职责第一责任人，负责督促、检查、考管 理 职 责章节号 5.0 共 34页第 14页核本部门质量目标的分解落实情况和质量管理体系运行的有效性。b.负责建立、健全质量管理体系相关人员的岗位责任制，并督促落实。c. 领导实施本部门主管章节程序文件和详细作业文件的编写与控制工作，对本部门编制文件的正
23、确性、完整性负领导责任；d.参与管理评审，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价；e.领导与顾客有关的过程控制；f.负责物资采购、管理及销售工作。更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区g.负责交付过程的管理；（五）生产技术部部长a.负责督促、检查、考核本部门质量目标的分解落实情况和质量管理体系运行的有效性；b. 负责配合实施人力资源管理,建立、健全质量管理体系相关人员的岗位责任制，始终坚持“质量第一”的方针，把好产品质量关；c.负责组织本部门主管章节程序文件、详细作业文件编制，并对详细作业文件进行审核；负责质量计划的编制；d.参与管理评审，对质量管理体系状况的符合性、适宜
24、性及有效性进行评价, 对公司及各部门质量目标实施情况进行考核；e.负责提供与顾客有关过程的相关服务；参与特殊合同中有关技术能力、质量标准及产品监视与测量能力的评审；f.领导设计和开发的控制与管理并组织实施，参与产品生产和服务过程控制，负责组织制定各岗位的工艺文件和操作规程；g.负责不合格品的控制与管理；h.领导和组 织 开展数据分析工作,持 续 改 进 质 量 管 理 体 系 的 有效 性 ；i.领导实施质量管理体系覆盖部门的纠正和预防措施。j.负责组织本部门记录的收集、编目、归档、管理；k负责监视和测量装置的申购审核工作；管 理 职 责章节号 5.0 共 34页第 15页 l.参与标识和可追
25、溯性控制工作； m.负责公司纠正预防措施的实施及对纠正预防措施的验证；n.负责组织实施质量目标考核工作；o.负责组织对产品实现过程的策划工作。p.负责定期编制并下达生产计划，编制物资采购计划；q.负责生产过程实施及工序质量控制的归口管理；r.负责监视和测量装置的统一管理，参与监视和测量控制，确保原辅料质量；s. 负责搬运、贮存、包装控制管理，搞好半成品的搬运、贮存、防护工作；（六）综合办主任a. 负责组织协调质量管理体系文件的编制、审批、打印、保管、标识、登记、发放、回收、管理，组织本部门主管章节质量管理体系程序文件、详细作业文件的编制，并对本部门详细作业文件进行审核； b.负责组织全公司的记
26、录收集、编目、归档、管理；c.负责协助总经理实施管理评审，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价；d.负责实施人力资源管理控制；e.配合设计与开发工作的实施；f.参与内部质量审核工作；g.配合实施产品的监视和测量工作，参与不合格品的控制工作；h.负责记录的标识、控制、管理，参与产品的标识和可追溯性控制管理；i. 开展本部门数据分析工作；j. 负责本部门纠正预防措施的实施；（七）经营部部长a.负责本部门主管章节程序文件、详细作业文件的编制，并对详细作业文件进行审核；b.负责组织本部门记录的收集、编目、归档、管理；c.参与管理评审，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效管 理 职 责
27、章节号 5.0 共 34页第 16页性进行评价；d.配合实施人力资源管理；e.负责与顾客有关的过程的归口管理及与顾客有关的过程的组织协调、实施；更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区f.配合设计与开发工作的实施；g.参与交付过程并负责交付后过程的管理；h.参与内部审核工作；i.参与监视和测量控制，确保原辅料质量；j.负责产品的标识和可追溯性控制管理；k.参与不合格品的控制工作，及时反馈产品质量信息；l.开展本部门数据分析工作；m.负责本部门纠正预防措施的实施。n.负责组织实施物资采购工作；o.负责监视和测量顾客满意活动；（八）中心化验室主任a.负责对产品质量监督检验和试验工作;b.负
28、责组织好全员职工按分工要求完成进厂原辅料，各生产工序、半成品、成品的质量检验及质量监督工作;c.对用于产品所需的原辅料、半成品、最终产品的监视和测量的控制，参与采购质量控制，对供方的质量保证能力进行考察，并参与确定合格的供方；d.掌握全公司质量动态，做好信息反馈工作;e.负责对产品监视和测量的原始记录、质量报告整理和审批，按时呈报和签发工作f.负责内部质量体系审核工作；g.负责内部审核工作，参与管理评审。对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价；h.抓好仪器的清理、保管、使用、维修、校正工作，确保仪器设备的完好率。i.负责安排处理质量来访，组织复查、抽查工作。管 理 职 责章节号 5
29、.0 共 34页第 17页（八）生产车间主任a.参与管理评审，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价；b.配合实施人力资源管理；c.配合设计与开发工作的实施；d.负责本车间内生产过程实施及工序质量的控制管理；e.参与监视和测量装置控制；f.参与内部审核工作；g.负 责 实 施 监 视 和 测 量 状 态 的 管 理 ， 确 保 只 有 合 格 品 才 能 转 序或 入 库 。h.配合实施产品的监视与测量；i.参与不合格品的控制工作；j.负责本车间的工作进度和产品质量。k.负责实施产品标识、保护产品标识，进行可追溯性控制。l.负责本车间纠正和预防措施的实施。m.负责本车间产品搬运、贮
30、存、包装、防护和交付管理，确保产品不受损；（九）其它有关人员质量职责见各类人员岗位职责。5.5.2管理者代表管理者代表受总经理委托和指定，负责确保质量管理体系的实施和正常运行，其授权和职责见管理者代表任命书、管理者代表职责（见 0.3章） 。5.5.3内部沟通a.公司总经理通过会议、文件、培训、板报、简报等，将顾客和法律法规要求、质量管理体系要求传递到各部门和人员；b.公司内部通过电话、口头、传递单、会议、文件形式实现各部门之间的沟通；c.公司产品的实现与质量管理情况由生产部组织，在每月生产质量调度会上进行沟通。5.6 管理评审5.6.1总 经 理 按 照 管 理 评 审 办 法 规 定 ，
31、组 织 评 审 公 司 的 质 量 管管 理 职 责章节号 5.0 共 34页第 18页理 体 系 ， 确 保 公 司 质 量 管 理 体 系 的 适 宜 性 、 充 分 性 和 有 效 性 。 评 价公 司 的 质 量 管 理 体 系 改 进 的 机 会 和 变 更 的 需 求 ， 包 括 质 量 方 针 和 质更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区量 目 标 变 更 的 需 求 。5.6.2管理评审的输入a.审核结果（内、外审核） ；b.顾客意见和顾客满意的测量结果；c.各部门质量管理体系运行情况总结；d.过程的业绩和产品质量的符合性；e.纠正措施和预防措施的状况；f.以往管理评
32、审确定的改进措施实施情况；g.可能影响公司质量管理体系的公司内外部环境变化；h.改进建议。5.6.3综合办负责管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后，下发通知参加管理评审的有关部门和人员，各部门按分工准备管理评审所需的各类有关材料。5.6.4管理评审会议由综合办组织，总经理主持，参加人员对所有提交的报告和资料进行分析和讨论，确定不合格项和改进项目，并分析原因，提供整改或改进措施和要求，落实责任部门。综合办负责评审记录，整理、编写评审报告、经管理者代表审核，总经理审批后下发，有关评审资料和记录由综合办保存。5.6.5管理评审的输出a.质量管理体系有效性及其过程的有效性的改进要求和改进措施；
33、b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求。5.6.6管理评审确定的整改和改进措施，按纠正和预防措施控制程序规定实施，生产技术部负责验证。资 源 管 理章节号 6.0 共 34页第 19页6、资源管理6.1 资源提供6.1.1总经理应确定并提供满足顾客和适用法律法规要求，增强顾客满意，实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源。6.1.2公司为增强顾客满意，对人员、基础设施和工作环境都规定了相应的要求，并定期评审资源是否充分适宜。6.2 人力资源公司制定并实施人力资源管理规定 ，对公司所有从事影响产品要求符合性工作的人员实施有效管理，确保这些有关的人员能够胜任其本职工作。6.2.1综
34、合办组织各部门确定从事影响质量工作人员所必具备的能力，对能力的判定应从教育、培训、技能、经验等方面全面考虑，制定岗位任职要求 ，作为综合部安排、配备人员的依据。6.2.2公司为员工提供学习、培训的机会或采取其他措施，使其具备相应的能力，并使每一名员工意识到自己所从事的工作对质量管理体系的相关性和重要性以及为实现公司质量目标做出贡献的重要意义。6.2.3综合办依据各部门的培训申请，编制年度培训计划，报总经理批准后实施。6.2.4综合办依据年度职工培训计划的要求组织实施培训，各有关部门配合综合办实施公司培训计划。综合办负责培训的管理、记录。6.2.5内部培训结束后，综合办组织相关部门人员对参加培训
35、人员进行考试、考核，做出评价；不合格者待岗再培训。6.2.6综合办制订公司员工考核办法评价所采取措施的有效性。6.2.7综合办按照记录控制程序 ，保持每位员工的教育、培训、技能和经历以及岗位资格认可的适当记录。6.3 基础设施6.3.1公司生产技术部负责组织经营、生产、技术、车间等相关部门确定为达到产品符合要求所需的设施。这些设施包括：更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区a.建筑物、工作场所和相关设施；b.产品生产和提供所需的设备和工具（包括生产设备、监测、分析设备） ；资 源 管 理章节号 6.0 共 34页第 20页c.支持性服务（如运输、通讯等） 。6.3.2生 产 技 术
36、部 负 责 提 出 所 需 设 施 的 配 置 申 请 ， 报 总 经 理 批 准 后 ，由 责 任 部 门 实 施 采 购 。 新 购 设 备 由 生 产 技 术 部 和 使 用 部 门 共 同 验 收后 ， 方 可 使 用 。6.3.3使用部门根据设备管理规定进行操作和维护保养。6.3.4生产技术部根据设备管理规定的规定对基础设施进行管理，包括基础设施的目录及档案等，并对设施完好性进行检查。6.4 工作环境6.4.1生产技术部负责确定实现产品所需的工作环境，在相应的作业指导书中提出工作环境要求、文明生产要求、安全要求。6.4.2生产技术部负责为公司所有工作场所配备相应的设施，以满足实现产品所需的工作环境要求。6.4.3生产技术部负责定期对各部门的环境状况进行检查。产 品 实 现章节号 7.0 共 34页第 21页7、产品实现7.1 产品实现的策划公司对 产 品 实 现 有 关 的 过 程 进 行 策 划 和 做 出 规 定 ， 且 策 划 应 与 质量 管 理 体 系 的 其 它 要 求 相 一 致 ， 并 对 这 些 过 程 实 现 有 效 的 控 制 和 管 理 。7.1.1公司在对产品实现策划时，确定以下方面的内容：a.产品的质量目标和要求；b.确定产品所需的
