1、苏州供电公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库2004年1月保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)被考核对象:电力公司序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化企业价值 经济价值增值/股东价值增值 税后净营业利润债务和股本成本后 财务 定量2 优化成本 每公里线路运营维护成本 线路运行维护总成本/线路总公里数 财务 定量3 经济地满足客户的需求 负荷系数 (%)配电 平均负荷/最大负荷 客户 定量4 最大化客户满意度 客户满意度指数 (%) 客户对于电力公司提供的各项业务和服务的评价及满意
2、程度 客户 定量5 投诉数量 投诉总数量 客户 定量6 客户盈利性 客户盈利性 客户 定量7 改善资产管理 总线损率 (%) （发电厂买电量抄表售电量）/发电厂买电量 内部流程 定量8 元/兆瓦小时售电量(运营和维护成本) 运营和维护成本/兆瓦小时售电量 内部流程 定量9 优化可靠性 供电可靠性(SAIDI/SAIFI)SAIDI-按最终用户口径系统平均中断持续时间SAIFI-按最终用户口径系统平均中断频率（包括主要事件和计划断电）内部流程 定量10 电能质量(电压合格率) 电压波动在允许范围内的时间电网运行时间 内部流程 定量11 提高员工生产效率 每客户全职职工数 全职员工数/客户总数 内
3、部流程 定量12 每公里线路全职职工数 全职员工数/线路总公里数 内部流程 定量13 兆瓦小时配电量全职职工数 全职员工数/兆瓦小时配电量 内部流程 定量14 保持一个安全的生产环境安全事故数 (=工业事故+工作中其它事故+重大违规事件)工业事故+工作中其它事故+重大违规事件 内部流程 定量15 员工满意度 内部员工满意度指数(%) 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量16 培养基于技术的劳动力 员工年均培训时间 员工实际年度培训总时数/总人数 学习与发展 定量17 员工培训率 受培训员工总数/总人数 学习与发展 定量18 建立期望的文化特征 执行基于风险的薪酬计划的员工比例() 执行
4、基于风险的薪酬计划的员工总数/员工总数 学习与发展 定量保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:通用指标序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 成本中心费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 季度 财务报表 财务与产权管理部2 提高员工生产效率 本部门负责预算制定调整质量 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会3 部门协作满意度 部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核
5、内部流程 定量 年度 部门协作满意度评分表 总经理工作部4 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、人力资源部5 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核按时完成率 （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、人力资源部6 员工满意度 部门员工满意度 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部7 培养基于技术的劳动力 员工平均受培训时间 员工实际培训总时数/总人数 学习与发
6、展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心8 培养基于技术的劳动力 部门员工素质结构比例 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部9 培养基于技术的劳动力 员工培训计划完成率 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心10员工离职率（主要考核关键岗位的员工离职率）员工离职率 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部11 建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数
7、 学习与发展 定量 月度 薪资核算报表 人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象：人力资源部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 成本中心费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 季度 财务报表 财务与产权管理部2 提高员工生产效率 本部门负责预算制定调整质量 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会3 提高员工生产效率 薪酬核算错误率 员工对薪酬信息的投诉次数/薪酬信息发放人次数
8、 内部流程 定量 年度 员工对薪酬信息投诉记录 人力资源部4 提高员工生产效率 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数 人力资源年报表准确率 内部流程 定量 年度人力资源部汇总材料及年报表使用部门反馈人力资源部5 部门协作满意度 部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 内部流程 定量 年度 部门协作满意度评分表 总经理工作部6 员工满意度 部门员工满意度 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部7 员工满意度 岗位培训满意度 各部门岗位满意度调查问卷培训部分得分 学习与发展 定量 年度 培训满意度调查问卷 人力资源部和教培中心8
9、员工流动率 外部招聘率 外部招聘空缺岗位成功的数量/本期所有招聘岗位数量 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部9 员工流动率 员工内部调动比率 员工内部调动人次/员工总数 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部10 提高员工生产效率 员工绩效考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、人力资源部11 提高员工生产效率 员工绩效考核按时完成率 （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、人力资源部12 提高员工生产效率 本部门员工绩效考
10、核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、人力资源部13 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核按时完成率 （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、人力资源部14 员工流动率 员工离职率 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部15 培养基于技术的劳动力 公司员工素质结构比例 公司员工个人能力素质模型考评结果汇总 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部16 培养基于技术的劳动力 部门员工素质
11、结构比例 人力资源部员工个人能力素质模型考评结果汇总 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部17 培养基于技术的劳动力 公司员工平均受培训时间 公司员工实际培训总时数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心18 培养基于技术的劳动力 部门员工平均受培训时间 人力资源部员工实际培训总时数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心19 培养基于技术的劳动力 部门员工培训计划完成率 人力资源部按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州
12、供电公司内部使用20 培养基于技术的劳动力 公司总体培训计划完成率 公司按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心21 建立期望的文化特征 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数 学习与发展 定量 月度 薪资核算报表 人力资源部企业管理部关于绩效考核的指标（建议）1 提高员工生产效率 部门绩效考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、企业管理部2 提高员工生产效率 部门绩效考核按时完成率 （
13、按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、企业管理部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:财务及产权管理部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 资金周转期 存货周转期应收周转期-应付周转期 财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部2 最大化股东价值 公司成本中心费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 季度 财务报表 财务与产权管理部3 最大化股东价值 部门成本中心费用预算
14、执行率（财务与产权管理部当期预算费用财务与产权管理部实际费用）预算费用100财务 定量 季度 财务报表 财务与产权管理部4 部门协作满意度 与外部机构关系的良好性 与外部税务机关、银行、工商等的沟通效率 客户 定性 年度 外部机构反馈资料 财务与产权管理部及分管领导5 提高员工生产效率 会计报表的延迟日数 规定时间内提交财务报告给公司管理层，且数据、信息准确 内部流程 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部6 提高员工生产效率 财务与产权管理部编制的财务报表出错次数 财务报表的准确、合规性 内部流程 定量 月度 财务与产权管理部汇总资料 财务与产权管理部7 提高员工生产效率 年度财务预算制定调
15、整质量 公司年度预算制定调整的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会8 部门协作满意度 公司各机构对财务服务的满意度 公司全员对财务与产权管理部提供的各项服务满意度调查得分 内部流程 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部9 提高员工生产效率 预算内资金保证率 （1未能及时保证的预算内支出金额预算内支出总额）100 内部流程 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部10 提高员工生产效率 本部门负责预算制定调整质量 本部门负责预算制定的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会11 提高员工生产效率 会计文档的完整性和时效性 x会计文档
16、归档数/会计文档总数y会计文档抽查出错数/会计文档总数 内部流程 定量 月度 财务与产权管理部汇总资料 财务与产权管理部12 提高员工生产效率 申报纳税合规性 申报纳税违规金额/应申报纳税金额 内部流程 定量 年度 地方税务部门数据 财务与产权管理部13 部门协作满意度 部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 内部流程 定量 年度 部门协作满意度评分表 总经理工作部14 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、人力资源部15 提高员工生产效率 本部门员工
17、绩效考核按时完成率 （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、人力资源部16 员工满意度 部门员工满意度 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部17 培养基于技术的劳动力 员工平均受培训时间 员工实际培训总时数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心18 培养基于技术的劳动力 部门员工素质结构比例 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部19 培养基于技术的劳动力 员工培训计划完成率 按照培训计划参加培训员工
18、总数/按照培训计划应参加培训的员工数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:财务及产权管理部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门20 员工流动率 员工离职率 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部21 建立期望的文化特征 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数 学习与发展 定量 月度 薪资核算报表 人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江
19、苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:审计部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 成本中心费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 季度 财务报表 财务与产权管理部2 部门协作满意度 与外部机构关系的良好性 与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率 客户 定性 年度 外部机构反馈资料 审计部及分管领导3 提高员工生产效率 本部门负责预算制定调整质量 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会4 提高员工生产效率 公
20、司各机构对审计监督和服务的满意度 公司全员对审计部提供的各项服务满意度调查得分 内部流程 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部5 提高员工生产效率 审计项目完成率 实际完成审计项目数/审计计划项目数*100% 内部流程 定量 年度 审计统计报表 审计部6 提高员工生产效率 审计覆盖率 实际完成审计单位数/单位数*100% 内部流程 定量 年度 审计统计报表 审计部7 提高员工生产效率 经济责任审计率 经济责任审计项目数/企业法人届满、离任数*100% 内部流程 定量 年度 审计统计报表 审计部及人力资源部8 提高员工生产效率 审计报告的及时性、准确性 在规定时间内提交审计报告、且内容
21、及结论准确、合理的百分比 内部流程 定量 年度 审计统计报表 审计部9 提高员工生产效率 审计意见落实率 真正落实的审计意见审计意见总数 100内部流程 定量 年度 审计统计报表 审计部10 部门协作满意度 部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 内部流程 定量 年度 部门协作满意度评分表 总经理工作部11 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、人力资源部12 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核按时完成率 （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100
22、 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、人力资源部13 员工满意度 部门员工满意度 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部14 培养基于技术的劳动力 员工平均受培训时间 员工实际培训总时数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心15 培养基于技术的劳动力 部门员工素质结构比例 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部16 培养基于技术的劳动力 员工培训计划完成率 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 学习与发展 定量 年度 培
23、训档案 人力资源部和教培中心17 员工流动率 员工离职率 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部18 建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数 学习与发展 定量 月度 薪资核算报表 人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:总经理工作部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 成本中心费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 季
24、度 财务报表 财务与产权管理部2 提高员工生产效率 本部门负责预算制定调整质量 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会3 提高员工生产效率 文件起草、核对出错率 文件起草、核对出错次数/文件起草、核对总数 内部流程 定量 月度 文件使用领导和部门评价 总经理工作部4 提高员工生产效率 领导对文件起草的满意度 领导对文件起草质量和效率的意见反馈 内部流程 定性 月度 文件使用领导和部门评价 总经理工作部5 提高员工生产效率 保密文件、印章管理出错率违反保密规定行为涉及的应保密文件件数/应保密文件件数违反印章管理行为涉及的印章个数/印章管理涉及的
25、印章个数内部流程 定量 年度 总经理工作部统计总结 总经理工作部6 提高员工生产效率 会议组织、安排的有效性 及时、有效安排会议的程度 内部流程 定性 月度 上级评价 总经理工作部7 提高员工生产效率 综合档案管理完整性及出错率综合档案管理完整性综合档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%内部流程 定量 月度 档案管理检查记录 总经理工作部8 提高员工生产效率 OA信息系统的信息化程度 OA信息系统的信息化程度、对收发文工作支持的有效性 内部流程 定性 年度 OA信息系统使用部门评价 财务信息系统使用部门9 提高员工生产效率 信访处理率 信访处理完成件数/信访总数 内部流程
26、 定量 年度 总经理工作部信访统计资料 总经理工作部10 提高员工生产效率 接待事务完成的效率和质量 对接待事务完成的效率和质量进行考核 内部流程 定性 年度 接待需求提出部门及领导的反馈意见 总经理工作部11 部门协作满意度 部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 内部流程 定量 年度 部门协作满意度评分表 总经理工作部和信息中心12 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、人力资源部13 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核按时完成率 （按时完成的绩
27、效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、人力资源部14 员工流动率 员工离职率 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部15 培养基于技术的劳动力 员工平均受培训时间 员工实际培训总时数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心16 培养基于技术的劳动力 部门员工素质结构比例 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部17 培养基于技术的劳动力 员工培训计划完成率 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工
28、数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心18 员工满意度 部门员工满意度 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部19 建立期望的文化特征 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数 学习与发展 定量 月度 薪资核算报表 人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:信息中心序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 成本中心费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）
29、预算费用100 财务 定量 季度 财务报表 财务与产权管理部2 最大化股东价值 信息技术费用预算执行率 （当期信息技术预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部3 最大化股东价值 信息化项目审减支出百分比 （审计金额信息中心确认金额）信息中心确认金额 财务 定量 月度 财务报表 审计部4 提高员工生产效率 本部门负责预算制定质量 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会5 提高员工生产效率 全程参与的信息系统实施 相关人员在信息系统实施时的参与程度，以及对系统的理解以保证以后的维护 内部流程 定性 季度 项目
30、经理评价 信息中心6 提高员工生产效率 信息系统重大故障数 相关人员维护网络、及软硬件以保证网络及信息系统安全、稳定运行的程度 内部流程 定量 月度 信息中心报表 信息中心7 提高员工生产效率 信息系统故障排除率 信息系统故障排除数/信息系统故障数 内部流程 定量 月度 信息中心报表 信息中心8 提高员工生产效率有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数相关人员准确地理解业务需求，及时、高质量地响应故障、服务请求及开发请求内部流程 定量 季度 信息中心报表 信息中心9 提高员工生产效率公司信息系统软硬件、耗材供应计划的准确性、合理性信息系统软硬件、耗材使用部门对信息中心供应计划的满意度 内
31、部流程 定量 月度信息系统软硬件、耗材使用部门反馈信息中心、信息系统软硬件、耗材使用部门10 部门协作满意度 部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 内部流程 定量 年度 部门协作满意度评分表 总经理工作部11 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、人力资源部12 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核按时完成率 （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、人力资源部13 员工流动率员工离职率（
32、主要考核关键岗位员工离职率，并需在制定指标值时考虑到部门实际情况，如部门员工总数、同类人才在市场上的竞争性等）主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部14 培养基于技术的劳动力 员工平均受培训时间 员工实际培训总时数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心15 培养基于技术的劳动力 部门员工素质结构比例 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部16 培养基于技术的劳动力 员工培训计划完成率 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 学习与发展 定量
33、年度 培训档案 人力资源部和教培中心保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:信息中心序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门17 员工满意度 部门员工满意度 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部18 建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展 定量 月度 薪资核算报表 人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:物
34、资管理部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 成本中心费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 季度 财务报表 财务与产权管理部2 最大化股东价值 报审计审检出错金额 报审计审检差异金额/上报审计金额 财务 定量 季度 审计统计报表 审计部3 最大化股东价值物资采购成本差异率(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）（当期实际采购金额当期按计划价计算采购金额）当期按计划价计算采购金额注：凡是项目用物资，此处的“计划价”即“概算价”财务 定量 月度 财务报表 财务部4 最大
35、化股东价值仓储费用(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）当期仓储费用 财务 定量 月度 财务报表 财务部5 最大化股东价值呆滞库存(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）呆滞库存金额 财务 定量 月度 财务报表 财务部6 提高员工生产效率 本部门负责预算制定调整质量 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会7 提高员工生产效率 物资统计报表出错率 物资统计报表出错数/物资统计报表总数 内部流程 定量 月度 对帐统计信息 财务与产权管理部8 提高员工生产效率 采购申请及时处理率收到申请后1周内上报物资
36、计划的采购申请数量/物资管理部收到的全部采购申请数量内部流程 定量 月度物资管理部统计资料以及市区领料单位和招投标管理部反馈物资管理部、市区领料单位和招投标管理部9 提高员工生产效率 采购订单及时交付率 及时交付的采购订单数量/总订单数量 内部流程 定量 月度 采购统计报表 物资管理部10 提高员工生产效率发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量/总订单数量 内部流程 定量 月度 采购统计报表 物资管理部11 提高员工生产效率 招标目录上报率按照招标目录上报的物资采购需求次数/按照招标目录应该上报的物资采购需求次数内部流程 定量 月度 物资管
37、理部和招投标管理部统计报表 物资管理部、招投标管理部12 提高员工生产效率 设备监造验收及时开展率 按时开展设备建造验收次数/按规定应开展的建造验收次数 内部流程 定量 年度 采购统计报表 物资管理部13 提高员工生产效率 供应商评估按时开展率 按时开展的供应商评估次数/按规定应开展的供应商评估次数 内部流程 定量 年度 采购统计报表 物资管理部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:物资管理部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门14 提高员工生产效率月补货协议违反次数(鉴于物资管
38、理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）没有按照补货协议提补货订单或按时补货的次数 内部流程 定量 月度 物资统计报表 物资管理部15 提高员工生产效率库存金额目标完成率(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）实际库存金额/计划库存金额 内部流程 定量 月度 物资统计报表 物资管理部16 提高员工生产效率 配送延迟及时处理率 及时处理的配送延迟次数/配送延迟总数 内部流程 定量 月度 物资统计报表 物资管理部17 提高员工生产效率配送计划完成率(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）按计划完成的配送任务数/计划配送任务数 内部流程 定量 月
39、度 物资统计报表 物资管理部18 提高员工生产效率报废处理按时完成率(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）按报废工作计划完成的报废工作数/月度总报废工作数 内部流程 定量 月度 物资统计报表 物资管理部19 部门协作满意度 部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 内部流程 定量 年度 部门协作满意度评分表 总经理工作部20 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核数据准确率 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录 绩效考核委员会、人力资源部21 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核按时完成率 （按
40、时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录 绩效考核委员会、人力资源部22 员工满意度 部门员工满意度 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部23 培养基于技术的劳动力 员工平均受培训时间 员工实际培训总时数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心24 培养基于技术的劳动力 部门员工素质结构比例 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部25 培养基于技术的劳动力 员工培训计划完成率 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加
41、培训的员工数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心26 员工流动率 员工离职率 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部27 建立期望的文化特征 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数 学习与发展 定量 月度 薪资核算报表 人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:电力营销部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 营销类售电收入 营销类售电收入金额
42、财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部2 最大化股东价值 兆瓦小时售电量 兆瓦小时售电量 财务 定量 月度 营销财务报表 电力营销部3 最大化股东价值 营销类销售毛利率（营销售电收入（高峰营销售电量计划高峰购电单价平段营销售电量计划平段购电单价低谷营销售电量计划低谷购电单价）（1计划线损率）营销售电收入财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部4 最大化股东价值 费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部5 最大化股东价值 市场占有率 电力能源消费量/社会总能源消费量 财务 定量 年度 市场资料 电力营销部6 最大化客户满意度
43、客户服务满意度体现电力公司在为客户提供服务(如：投诉、故障处理等)方面的质量、响应、承诺实现与效率，其值为客户服务满意度调查问卷得分，并结合客户接触记录信息客户 定量 年度 电力营销部客户服务满意度调查表 电力营销部7 最大化客户满意度 计划外需求及时处理率 计划外需求及时处理数/计划外需求数 客户 定量 月度 电力营销部报表 电力营销部8 最大化客户满意度 电费帐务管理满意度 在抄表及电费收缴过程中的准确性、及时性 客户 定量 年度 电力营销部报表 电力营销部9 最大化客户满意度 用电业务管理满意度电力公司在处理业扩及装表接电等用电业务方面，根据服务水平协议，向客户交付的及时、便利及完整的程
44、度客户 定量 年度 电力营销部报表 电力营销部10 最大化客户满意度 电话接听时间 电话接听时间 客户 定量 年度 电力营销部报表 电力营销部11 客户盈利性 窃电检查完成情况 电力公司在调查客户窃电及采用其它非法手段用电方面的情况与成效 客户 定量 年度 电力营销部、安监部报表 电力营销部12 客户盈利性 电费回收率 电力公司收缴电费和业扩项目费用的情况 客户 定量 年度 电力营销部、财务与产权管理部报表 电力营销部13 客户盈利性 用户合理用电情况 电力公司在引导、鼓励客户合理节省用电费用、限制高峰用电等方面的措施与成效 客户 定量 年度 电力营销部报表 电力营销部14 客户盈利性 安全用
45、电检查完成情况 电力公司在安全用电检查方面的执行情况 客户 定量 年度 电力营销部、安监部报表 电力营销部15 投诉数量 投诉数量 接到客户投诉的总数量 客户 定量 月度 客服中心 电力营销部16 投诉数量 解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 客户 定量 月度 客服中心 电力营销部17 投诉数量 客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 客户 定量 月度 客服中心 电力营销部18 投诉数量 客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数 客户 定量 月度 客服中心 电力营销部19 提高员工生产效率 市场数据收集及时准确率 市场数据收集活动的频率和有效
46、性 内部流程 市场数据收集报表 电力营销部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:电力营销部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门20 提高员工生产效率 本部门负责预算制定调整质量 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 内部流程 定性 年度 经营业绩回顾会 总经理办公会21 提高员工生产效率 营销统计报表出错率 营销统计报表出错数/营销统计报表总数 内部流程 定量 月度 电力营销部统计 电力营销部22 部门协作满意度 部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 内部流
47、程 定量 年度 部门协作满意度评分表 总经理工作部23 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程 定量 年度/季度 绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部24 提高员工生产效率 本部门员工绩效考核按时完成率 （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100 内部流程 定量 年度/季度 绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部25 培养基于技术的劳动力 员工培训计划完成率 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心26 建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划
48、的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数 学习与发展 定量 月度 薪资核算报表 人力资源部27 员工流动率 员工离职率 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部28 培养基于技术的劳动力 员工平均受培训时间 员工实际培训总时数/总人数 学习与发展 定量 年度 培训档案 人力资源部和教培中心29 培养基于技术的劳动力 部门员工素质结构比例 部门员工能力素质模型考评结果 学习与发展 定量 年度 人事档案 人力资源部30 员工满意度 部门员工满意度 部门员工满意度调查问卷得分 学习与发展 定量 年度 员工满意度调查统计资料 人力资源部
49、保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标(KPI)库被考核对象:配电运营部序号 战略目标 关键绩效指标 指标公式/定义 类别 定性/定量 统计频率 统计信息来源 统计部门1 最大化股东价值 成本中心费用预算执行率 （当期预算费用实际费用）预算费用100 财务 定量 季度 财务报表 财务与产权管理部2 最大化股东价值 每百公里线路配电运行维护成本 配电线路运行维护总成本/配电线路总公里数（百公里） 财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部3 最大化股东价值 资金使用效率指标 优化重置成本/重置成本 财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部4 优化成本 运行维护成本 年度运行维护成本 财务 定量 月度 财务报表 财务与产权管理部5 经济地满足客户需求 每回线路平均负荷 总负荷/总条数 内部流程 定量 月度 生产报表 配电运营部6 改善资产管理 配电理论线损 电流电流负载/配网供电量 内部流程 定量 月度 生产报
