1、 战略主题转化（目标分解）表维度战略主题年度策略主题关键驱动因素 责任部门部门价值点 部门价值点 集团高层和职能部门专业公司城市公司一级因素/一级KPI 二级因素/二级KPI 用途或说明 计算公式或定义 总裁总裁助理（投资）财务总监（总会计师）总裁助理（工/经）总裁助理（销企）总裁助理（客/办）人力资源总监总裁助理(法务)资本运营部投资发展部资金计划部计划财务部经营管理部工程技术管理部销售企划部客户服务管理部办公室人力资源部法律监审部财务三年内做到全国前十名加快房产销售，加速资金回笼（08年营业目标30亿，利润2.5亿）销售额 房产销售收入（销售额）达成率 衡量公司营业水平及计划完成 年度实际
2、签约销售额/年计划销售额100% 销售回款销售回款率 资金回笼及资金链衔接能力 年度实际回笼资金/年计划回笼资金100% 销售利润率(集团口径) 衡量销售阶段的盈利水平(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100% 区域拓展 土地储备目标达成率 适当的资源储备能力和发展潜力 本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量100% 市场份额区域市场占有率 相对的市场份额衡量指标本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100% 销售面积(万平方米)完成率绝对的市场份额衡量指标年度实际的销售面积/年度计划的销售面积100%（计算增长率） 推进上市工作，确保上市成功
3、（资产高效率运作）资产增长单项目净收益率 衡量单个项目的投资回报 单项目净利润/单项目平均净资产100% 净利润增长率 衡量公司的成长性 年度实际完成净利润/年计划净利润100% 净利润 衡量公司的整体盈利水平 财务口径计算的当期净利润 资产回报投资回报率 衡量公司的投入产出水平 当期税后净利润/当期占用集团资源 营销费用、管理费用控制率衡量两项费用的计划控制情况各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100% 融资计划的达成情况 保持资金链顺畅 年度实际融资资金/年度计划融资资金100% 客户加强品牌的影响力和知名度（适度低调与品牌宣传相结合）产品价值提升，实现品质突破稳定的高质量工
4、程施工质量符合率 监控施工过程中的质量标准实施按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项100% 质量通病防治 减少和杜绝常规质量问题质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例 分户验收一次性合格率 衡量项目整体质量状况按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量100% 工程质量投诉率 在工程质量方面的客户反馈工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例 媒体负面曝光/群诉次数 品牌形象维护 年度内群诉、网站媒体曝光的总次数 工程质量监督检查情况 衡量监控者的职责履行情况集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中
5、排名 维度战略主题年度策略主题关键驱动因素 责任部门部门价值点 部门价值点 集团高层和职能部门专业公司城市公司一级因素/一级KPI 二级因素/二级KPI 用途或说明 计算公式或定义 总裁总裁助理（投资）财务总监（总会计师）总裁助理（工/经）总裁助理（销企）总裁助理（客/办）人力资源总监总裁助理(法务)资本运营部投资发展部资金计划部计划财务部经营管理部工程技术管理部销售企划部客户服务管理部办公室人力资源部法律监审部产品综合缺陷率（毛坯/精装修） 综合质量控制情况衡量年度/平均毛坯/平均精装修(条/户) 二次返修率 衡量维修质量及难度 二次返修数/总维修数100% 功能符合和满足市场（客户）需求产
6、品策划准确性 市场把握能力及产品前瞻性产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析) 一户一图的准确数量 衡量产品设计精度和能力准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100% 园林景观资源整合能力 景观、设计资源利用能力 整合该资源符合设计要求情况 产品设计的创新性 与市场适应的产品创新 集团认可的产品设计创新的个数和程度 产品研发计划达成率 产品研发能力 本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标 产品设计顾客投诉次数 设计方面的客户反馈 针对产品设计的顾客投诉次数 产品与客户需求的匹配度 衡量产品设计与客户需求的差异 产品设计与客户需求的差异（问卷调查） 产品设计客户满意
7、度 衡量客户对产品设计的满意程度 客户对产品设计的满意程度（问卷调查） 优越的社区氛围环境营造评价得分 衡量客户服务水平 社区环境评价表 社区氛围评价得分 衡量客户服务水平 社区氛围评价表 品牌价值提升 客户忠诚度外部客户满意度 衡量外部客户的满意情况客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查) 内部客户协作满意度 衡量公司内各部门协作满意情况 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查) 客户推荐购买率 衡量产品的信誉 客户推荐购买数/总购买数100% 品牌当地影响力（美誉度/知名度）衡量品牌的美誉度和知名度 第三方专业调查 强化客户服务客户服务质量业主入会率 客户会的参与程度和代表
8、性 加入客户会的业主数/总业主数100% 会员活动计划完成率 客户服务思想的宣导推广 实际完成的会员计划活动数/计划数100% 客户服务体系建设与维护 客服基础建设工作 建立客户服务体系并维护完善之 有效投诉关闭率 衡量客户服务质量 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100% 内部流程健康、稳健、快速发展标准化和创新并重，使用先进手段，推动管理进步，重狠抓制度执行，杜绝违规现象项目开发关键节点 关键节点计划完成率衡量执行力和关键节点把控能力（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100% 建安成本控制设计差错造成的成本增加 体现设计价值和设计能力 设计差错造成的成本增加/项目实际产生成
9、本 材料设备招标采购比例 材料设备采购的规范和控制 材料设备招标金额/总采购金额100% 客户加强品牌的影响力和知名度（适度低调与品牌宣传相结合）产品价值提升，实现品质突破稳定的高质量维度战略主题年度策略主题关键驱动因素 责任部门部门价值点 部门价值点 集团高层和职能部门专业公司城市公司一级因素/一级KPI 二级因素/二级KPI 用途或说明 计算公式或定义 总裁总裁助理（投资）财务总监（总会计师）总裁助理（工/经）总裁助理（销企）总裁助理（客/办）人力资源总监总裁助理(法务)资本运营部投资发展部资金计划部计划财务部经营管理部工程技术管理部销售企划部客户服务管理部办公室人力资源部法律监审部目标成
10、本变动率 衡量预算和成本控制水平 项目结算成本/目标成本100% 施工现场签证数量 现场管理之成本控制水平 年度内现场签证发生成本/结算成本100% 项目主体实施工程量清单招标率 建安成本控制能力主体工程量清单招标金额/主体目标成本100% 采购成本目标达成率 市场行情把控及采购过程监控 材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100% 标准化建设工程与设计规范符合度 衡量工程施工能力 工程施工符合设计规范的程度（比例法） 设计差错的变更数量 衡量设计精度和设计能力 月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米） 公司基础管理体系建立与维护公司各项基础建设和维护情况工程标准制定/成本信
11、息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等 IT规划与实施满意度 信息化建设与公司发展匹配IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度 公共关系维护 营造良好的经营环境 与政府机关、公共机构等的关系维护 危机事件处理能力 应急机制建立与运行 危机事件的处理预案及实际处理状况评估 公司级会议决议关闭率 经营决议执行力 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100% 项目周期控制工程报批报建及时性 项目周期控制能力 工程报批报建按计划时间完成情况 项目设计进度计划完成率 执行力和设计节点把控能力 项目设计按计
12、划进度完成情况 项目工程进度计划完成率 工程节点把控能力 项目工程施工按计划进度完成情况 材料采购及时率 衡量采购能力（1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）100%学习成长组织培育清晰授权体系战略规划与战略目标制定 战略牵引，目标导向协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标和年度经营计划 部门职能与岗位职责维护 基础维护 制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新 授权体系建立与维护 责权对等，程序（流程）清晰 根据实际变动，及时更新和发布授权手册 企业文化灌输 企业文化活动完成率 企业文化推广实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100% 内部流程健康、稳健、快速发展标准化和创新并
13、重，使用先进手段，推动管理进步，重狠抓制度执行，杜绝违规现象建安成本控制维度战略主题年度策略主题关键驱动因素 责任部门部门价值点 部门价值点 集团高层和职能部门专业公司城市公司一级因素/一级KPI 二级因素/二级KPI 用途或说明 计算公式或定义 总裁总裁助理（投资）财务总监（总会计师）总裁助理（工/经）总裁助理（销企）总裁助理（客/办）人力资源总监总裁助理(法务)资本运营部投资发展部资金计划部计划财务部经营管理部工程技术管理部销售企划部客户服务管理部办公室人力资源部法律监审部知识积累各专业案例库建立 知识积累每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格 标杆学习与考察计划完成率 知
14、识积累年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数100% 人才要引得进留得住（选、育、用、留）激励机制建立 激励机制建立与完善情况让使命和愿景转换为行动高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等 人才猎取和成长岗位空缺填补周期 衡量招聘能力（选）普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月 内部员工晋升比例达成率 衡量员工内部成长性（用）以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数100% 培训体系建设培训课程开发状况 企业技能培育及思维拓展（育） 根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲 培
15、训师队伍建设 培训资源建设能力建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业实际需求培训资源库建立状况 培训资源获取能力 讲师库、课程库、外部培训资源库等 培训计划达成率 培训计划的执行力和适合度 达成的培训计划/计划的培训计划100% 人力资本员工综合满意度 员工满意是客户满意的前提 员工对于公司各层面的满意度(满意度调查) 人力投入产出比 员工价值最大化（用） 年度人力成本/年度销售额100% 关键人员价值流失率 衡量留才情况（留） 流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资 学习成长组织培育房产板块2008年度KPI库维度 编号 关键考核指标 集团公司 城市公司 考核目标基本值 考核目标挑战值
16、指标计算公式 权重财务F-1 房产销售收入（销售额）达成率 集团公司 城市公司 年度实际签约销售额/年计划销售额100%F-2 销售回款率 集团公司 城市公司 年度实际回笼资金/年计划回笼资金100%F-3 销售利润率(集团口径) 集团公司 城市公司 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100%F-4 土地储备目标达成率 集团公司 城市公司 本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量100%F-5 区域市场占有率 集团公司 城市公司 本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100%F-6 销售面积(万平方米)完成率 集团公司 城市公司 年度实际的销售面
17、积/年度计划的销售面积100%（计算增长率）F-7 单项目净收益率 集团公司 城市公司 单项目净利润/单项目平均净资产100%F-8 净利润增长率 集团公司 城市公司 年度实际完成净利润/年计划净利润100%-1F-9 净利润 集团公司 城市公司 财务口径计算的当期净利润F-10 投资回报率 集团公司 城市公司 当期税后净利润/当期占用集团资源F-11 营销费用、管理费用控制率 集团公司 城市公司 各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%F-12 融资计划的达成情况 集团公司 城市公司 年度实际融资资金/年度计划融资资金100%客户C-1 工程施工质量符合率 集团公司 城市公司
18、 按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项100%C-2 质量通病防治 集团公司 城市公司 质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例C-3 分户验收一次性合格率 集团公司 城市公司 按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量100%C-4 工程质量投诉率 集团公司 城市公司 工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例C-5 媒体负面曝光/群诉次数 集团公司 城市公司 0 年度内群诉、网站媒体曝光的总次数C-6 工程质量监督检查情况 集团公司 城市公司 集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名C-7 产
19、品综合缺陷率（毛坯/精装修） 集团公司 城市公司 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)C-8 二次返修率 集团公司 城市公司 1% 二次返修数/总维修数100%C-9 产品策划准确性 集团公司 定性 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)C-10 一户一图的准确数量 集团公司 城市公司 100% 准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100%C-11 园林景观资源整合能力 集团公司 整合该资源符合设计要求情况C-12 产品设计的创新性 集团公司 集团认可的产品设计创新的个数和程度C-13 产品研发计划达成率 集团公司 本年度产品研发实际目标/产品研发
20、计划目标C-14 产品设计顾客投诉次数 集团公司 针对产品设计的顾客投诉次数C-15 产品与客户需求的匹配度 集团公司 产品设计与客户需求的差异（问卷调查）C-16 产品设计客户满意度 集团公司 客户对产品设计的满意程度（问卷调查）C-17 环境营造评价得分 集团公司 社区环境评价表C-18 社区氛围评价得分 集团公司 社区氛围评价表C-19 外部客户满意度 集团公司 城市公司 80% 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)C-20 内部客户协作满意度 集团公司 城市公司 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)C-21 客户推荐购买率 集团公司 客户推荐购买数/总购
21、买数100%C-22 品牌当地影响力（美誉度/知名度） 集团公司 城市公司 第三方专业调查C-23 业主入会率 集团公司 加入客户会的业主数/总业主数100%C-24 会员活动计划完成率 集团公司 实际完成的会员计划活动数/计划数100%C-25 客户服务体系建设与维护 集团公司 城市公司 建立客户服务体系并维护完善之C-26 有效投诉关闭率 集团公司 城市公司 95% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%内部流程P-1 关键节点计划完成率 集团公司 城市公司 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-2 设计差错造成的成本增加 集团公司 城市公司 每项目300
22、万 设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本P-3 材料设备招标采购比例 集团公司 材料设备招标金额/总采购金额100%P-4 目标成本变动率 集团公司 城市公司 项目结算成本/目标成本100%P-5 施工现场签证数量 集团公司 城市公司 0.5% 年度内现场签证发生成本/结算成本100%P-6 项目主体实施工程量清单招标率 集团公司 城市公司 70% 主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%客户P-7 采购成本目标达成率 集团公司 2% 材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100%P-8 工程与设计规范符合度 集团公司 城市公司 工程施工符合设计规范的程度（比例法）P-9 设计差
23、错的变更数量 15条 月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米）P-10 公司基础管理体系建立与维护 集团公司 城市公司 定性工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等P-11 IT规划与实施满意度 集团公司 定性 IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度P-12 公共关系维护 集团公司 城市公司 与政府机关、公共机构等的关系维护P-13 危机事件处理能力 集团公司 城市公司 危机事件的处理预案及实际处理状况评估P-14 公司级会议决议关闭率 集团公司 城市公司 100% 年度
24、内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%P-15 工程报批报建及时性 城市公司 工程报批报建按计划时间完成情况P-16 项目设计进度计划完成率 集团公司 项目设计按计划进度完成情况P-17 项目工程进度计划完成率 城市公司 项目工程施工按计划进度完成情况P-18 材料采购及时率 集团公司 （1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）100%学习成长L-1 战略规划与战略目标制定 集团公司 城市公司 85% 协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标和年度经营计划L-2 部门职能与岗位职责维护 集团公司 城市公司 制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新L-3 授权体系建立与维护 集团
25、公司 根据实际变动，及时更新和发布授权手册L-4 企业文化活动完成率 集团公司 城市公司 100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100%L-5 各专业案例库建立 集团公司 城市公司 每季度1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-6 标杆学习与考察计划完成率 集团公司 年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数100%L-7 激励机制建立与完善情况 集团公司 城市公司 100% 高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等内部流程L-8 岗位空缺填补周期 集团公司 城市公司 1个月/2个月/3个月普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项
26、目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月L-9 内部员工晋升比例达成率 集团公司 16% 以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数100%L-10 培训课程开发状况 集团公司 教育学院 根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲L-11 培训师队伍建设 集团公司 教育学院 建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业实际需求L-12 培训资源库建立状况 集团公司 教育学院 讲师库、课程库、外部培训资源库等L-13 培训计划达成率 集团公司 城市公司 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-14 员工综合满意度 集团公司 城市公司 85% 员工对于公
27、司各层面的满意度(满意度调查)L-15 人力投入产出比 集团公司 城市公司 年度人力成本/年度销售额100%L-16 关键人员价值流失率 集团公司 城市公司 6% 流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资 学习成长集团总部2008年度KPI分解维度 编号 关键考核指标 考核目标基本值 考核目标挑战值 指标计算公式 权重财务F-1 房产销售收入（销售额） 年度实际签约销售额/年计划销售额100%F-2 销售回款率 年度实际回笼资金/年计划回笼资金100%F-3 销售利润率(集团口径) (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100%F-4 土地储备目标达成率本年度的实
28、际土地储备量/年度计划土地储备量100%F-5 区域市场占有率 本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100%F-6 销售面积(万平方米) 年度实际的销售面积/年度计划的销售面积100%（计算增长率）F-7 单项目净收益率 单项目净利润/单项目平均净资产100%F-8 净利润增长率 年度实际完成净利润/年计划净利润100%F-9 净利润 财务口径计算的当期净利润F-10 投资回报率 当期税后净利润/当期占用集团资源F-11 营销费用、管理费用控制率 各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%F-12 融资计划的达成情况 年度实际融资资金/年度计划融资资金100%客户C-
29、1 工程施工质量符合率 按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项100%C-2 质量通病防治质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例C-3 分户验收一次性合格率按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量100%C-4 工程质量投诉率 工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例C-5 媒体负面曝光/群诉次数 0 年度内群诉、网站媒体曝光的总次数C-6 工程质量监督检查情况集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名C-7 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)C
30、-8 二次返修率 1% 二次返修数/总维修总数100%C-9 产品策划准确性 定性 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)C-10 一户一图的准确数量 100% 准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100%C-11 园林景观资源整合能力 整合该资源符合设计要求情况C-12 产品设计的创新性 集团认可的产品设计创新的个数和程度C-13 产品研发计划达成率 本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标C-14 产品设计顾客投诉次数 针对产品设计的顾客投诉次数C-15 产品与客户需求的匹配度 产品设计与客户需求的差异（问卷调查）C-16 产品设计客户满意度 客户对产品设计的
31、满意程度（问卷调查）C-17 环境营造评价得分 社区环境评价表C-18 社区氛围评价得分 社区氛围评价表C-19 外部客户满意度 80% 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)C-20 内部客户协作满意度 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)C-21 客户推荐购买率 客户推荐购买数/总购买数100%C-22 品牌当地影响力（美誉度/知名度） 第三方专业调查C-23 业主入会率 加入客户会的业主数/总业主数100%C-24 会员活动计划完成率 实际完成的会员计划活动数/计划数100%C-25 客户服务体系建设与维护 建立客户服务体系并维护完善之C-26 有效投诉关闭
32、率 95% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%内部流程P-1 关键节点计划完成率 95%（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%；或：实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%P-2设计差错造成的成本增加每项目300万设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本P-3 材料设备招标采购比例 材料设备招标金额/总采购金额100%P-4 目标成本变动率 项目结算成本/目标成本100%P-5 施工现场签证数量 年度内现场签证发生成本/结算成本100%P-6 项目主体实施工程量清单招标率 主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%P-7 采购成本目标达成率 材
33、料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100%P-8 工程与设计规范符合度 工程施工符合设计规范的程度（比例法）P-10 公司基础管理体系建立与维护 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等客户P-11 IT规划与实施满意度 定性 IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度P-12 公共关系维护 与政府机关、公共机构等的关系维护P-13 危机事件处理能力 危机事件的处理预案及实际处理状况评估P-14 公司级会议决议关闭率 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数1
34、00%P-16 项目设计进度计划完成率 项目设计按计划进度完成情况P-18 材料采购及时率 （1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）100%学习成长L-1 战略规划与战略目标制定 85% 协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标和年度经营计划L-2 部门职能与岗位职责维护 制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新L-3 授权体系建立与维护 根据实际变动，及时更新和发布授权手册L-4 企业文化活动完成率 100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100%L-5 各专业案例库建立 每季度1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-6 标杆学习与考察计划完成率 年度
35、实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数100%L-7 激励机制建立与完善情况 100% 高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等L-8 岗位空缺填补周期 13个月 普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月L-9内部员工晋升比例达成率以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数100%L-10 培训课程开发状况 根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲L-11 培训师队伍建设 建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业实际需求L-12 培训资源库建立状况 讲师库、课程库、外部培训资源库等L
36、-13 培训计划达成率 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-14 员工综合满意度 85% 员工对于公司各层面的满意度(满意度调查)L-15 人力投入产出比 年度人力成本/年度销售额100%L-16 关键人员价值流失率 6% 流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资 内部流程数据收集集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团投资发展部集团销售企划部集团销售企划部集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团资金计划部集团工程技术管理部集团工程技术管理部集团工程技术管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团工程技术管理部城市公司工程管理部城市公司工程
37、管理部集团销售企划部集团工程技术管理部集团总部2008年度KPI分解集团销售企划部专业公司专业公司集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部第三方调查集团人力资源部集团销售企划部第三方调查集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团工程技术管理部或办公室集团经营管理部专业公司集团经营管理部集团工程技术管理部集团工程技术管理部集团经营管理部集团工程技术管理部集团办公室或人力资源部集团办公室集团办公室集团法律监审部集团办公室专业公司专业公司集团投资发展部集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部集团办公室集团人力资源部
38、集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部教育学院教育学院教育学院集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部集团总部2008年度KPI分解矩阵维度 编号 关键考核指标 总裁总裁助理（投资）财务总监（总会计师）总裁助理（工/经）总裁助理（销企）总裁助理（客/办）人力资源总监总裁助理(法务)资本运营部投资发展部资金计划部计划财务部经营管理部工程技术管理部销售企划部客户服务管理部办公室人力资源部（含培训）法律监审部财务F-1 房产销售收入（销售额） F-2 销售回款率 F-3 销售利润率(集团口径) F-4 土地储备目标达成率 F-5 区域市场占有率 F-6 销售面积(万平方米) F-
39、7 单项目净收益率 F-8 净利润增长率 F-9 净利润 F-10 投资回报率 F-11 营销费用、管理费用控制率 F-12 融资计划的达成情况 客户C-1 工程施工质量符合率 C-2 质量通病防治 C-3 分户验收一次性合格率 C-4 工程质量投诉率 C-5 媒体负面曝光/群诉次数 C-6 工程质量监督检查情况 C-7 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） C-8 二次返修率 C-9 产品策划准确性 C-10 一户一图的准确数量C-11 园林景观资源整合能力 C-12 产品设计的创新性 C-13 产品研发计划达成率 C-14 产品设计顾客投诉次数C-15 产品与客户需求的匹配度C-16 产品设计客
40、户满意度C-17 环境营造评价得分C-18 社区氛围评价得分C-19 外部客户满意度 C-20 内部客户协作满意度 C-21 客户推荐购买率 C-22 品牌当地影响力（美誉度/知名度） C-23 业主入会率 维度 编号 关键考核指标 总裁总裁助理（投资）财务总监（总会计师）总裁助理（工/经）总裁助理（销企）总裁助理（客/办）人力资源总监总裁助理(法务)资本运营部投资发展部资金计划部计划财务部经营管理部工程技术管理部销售企划部客户服务管理部办公室人力资源部（含培训）法律监审部C-24 会员活动计划完成率 C-25 客户服务体系建设与维护 C-26 有效投诉关闭率 内部流程P-1 关键节点计划完成
41、率 P-2 设计差错造成的成本增加 P-3 材料设备招标采购比例 P-4 目标成本变动率 P-5 施工现场签证数量 P-6 项目主体实施工程量清单招标率 P-7 采购成本目标达成率P-8 工程与设计规范符合度 P-10 公司基础管理体系建立与维护 P-11 IT规划与实施满意度 P-12 公共关系维护 P-13 危机事件处理能力 P-14 公司级会议决议关闭率 P-16 项目设计进度计划完成率P-18 材料采购及时率学习成长L-1 战略规划与战略目标制定 L-2 部门职能与岗位职责维护 L-3 授权体系建立与维护 L-4 企业文化活动完成率 L-5 各专业案例库建立 L-6 标杆学习与考察计划
42、完成率 L-7 激励机制建立与完善情况 L-8 岗位空缺填补周期 L-9 内部员工晋升比例达成率 L-10 培训课程开发状况L-11 培训师队伍建设L-12 培训资源库建立状况L-13 培训计划达成率 L-14 员工综合满意度 L-15 人力投入产出比 L-16 关键人员价值流失率 备注：蓝色部分作为基准指标，用于计算年度奖金基准客户集团总裁年度考核指标维度 编号 关键考核指标考核目标基本值考核标准 指标计算公式 权重财务F-1 销售收入按本公司年度计划完成基本目标得100%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际签约销售额/年计划销售额100% 20%F-2 销
43、售回款 待定完成基本目标得100%，每增加1%加5%，每低于基本目标1%扣5%，上限120%年度实际回笼资金/年度实际签约销售额100%15%F-9 净利润 2.5亿元完成基本目标得80分，每增加5%加5分，每低于基本目标10%扣10分，上限12分年度实际完成净利润/年计划净利润100% 15%客户 C-19 外部客户满意度 75%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标2%扣5%，上限120%客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)10%内部流程P-1 项目经营计划关键节点完成率 95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满
44、分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%20%P-10 公司基础管理体系建立与维护 定性 按计划完成得满分，未完成一项扣10%，质量不佳一项扣10%标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/商业运营模式研究等10%学习成长 L-14 员工综合满意度 85%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分按外部调查结果或问卷调查结果数据 10%100%董事长签名： 自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环
45、境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。数据收集 完成情况自评 自评分 董事长评语 董事长评分集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团客户服务部组织调查集团工程技术管理部或办公室集团办公室或人力资源部人力资源部或外部公司自评总分 最终总分集团总裁年度考核指标备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.
