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医药集团公司各部门KPI汇总.xls

上传人:guanlirenli 文档编号:2055343 上传时间:2018-08-31 格式:XLS 页数:130 大小:308.50KB
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1、办公室部门关键业绩指标(KPI)序号 KPI指标 指标定义/公式 考核周期1 广告制作完成率 广告制作完成率=当月准时展出广告份数/目标块数*100% 月度2 档案管理合格率 档案管理合格率=抽查合格的文件档案/总抽查数*100% 月度3 固定资产完善率 固定资产完善率=登记完整的资产数目/抽查总条目数*100% 月度4 服务满意度 服务满意度=满意事件数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数 月度5 部门内部管理 对培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。 月度6 部门费用控制率 部门费用控制率=部门费用总额/目标部门费用额*10

2、0% 月度指标描述1指标名称 广告制作完成率指标定义 准时展出广告份数与目标份数的比率设立目的 快速设计制作优美的广告,满足公司广告招商需求,为公司创收。计算公式 广告制作完成率=准时展出广告份数/目标份数*100%统计口径1.公司广告包括户外、室内、出库单、车体等广告;2.目标份数指当月计采部确认可以制作的广告份数,办公室在规定时间内实际制作完成,且已对外宣传的广告份数,户外广告制作时间为3天,室内3天,出库单整体制作一个月,车体广告15天;3.目标份数指计采部当月确认可以制作的广告份数。数据收集 计采部数据来源 计采部、广告制作统计表数据核对 企管部统计周期 月度指标描述2指标名称 档案管

3、理合格率指标定义 抽查合格的文件档案与总抽查数的比率设立目的 加强公司档案、公文等资料管理,提高公司行政服务质量。计算公式 档案管理合格率=抽查合格的文件档案/总抽查数*100%统计口径1.各公司使用集团统一开发的档案管理软件;2.合格的文件指按软件要求的各条目资料齐全,档案文件格式正确,实物按集团总部档案管理流程整理、分类、立卷归档的档案,有一项不合要求则为不合格档案。数据收集 企管部数据来源 档案管理软件、抽查记录表数据核对 企管部统计周期 月度指标描述3指标名称 固定资产管理准确率指标定义 登记完整准确的资产条目数与抽查总条目数的比率设立目的 加强公司固定资产管理,提高资产账目清晰度,为

4、公司各项审计工作提供支持。计算公式 固定资产管理准确率=登记完整准确的资产条目数/抽查总条目数*100%统计口径 1.完整的资产信息指按集团公司的要求进行登记,相关信息完整,各项数据与公司实物相符;2.当月有审计项目的以审计项目组审计结果为主。数据收集 企管部数据来源 固定资产管理系统、抽查记录表数据核对 企管部统计周期 月度指标描述4指标名称 服务满意度指标定义 公司内部客户对公司产品和服务的满意程度设立目的 加强部门对外的服务意识,提高服务质量,提升公司形象。计算公式 服务满意度=满意事件数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数统计口径1.可针对部门各KPI指标设计问

5、题,一个KPI最多可设计三个问题;2.每项题目只有两个答案,是和否,对于不满意的情况必须注明实际原因,如不注明原因的该问卷作废,不产生实际效用;3.由企管部统一设计调查问卷,并对调查结果的真实性负责。4.调查内容主要包括:行政后勤工作、安全管理、对各部门的支持工作、物资采购、办公用品和礼品的管理等。数据收集 企管部数据来源 服务评价满意表数据核对 企管部统计周期 月度指标描述5指标名称 部门内部管理指标定义 评价部门内部培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等管理指标的执行状况。设立目的 加大部门内部各方面管理的监控力度,全面提高公司整体管理能力。计算公式 对培训管理、绩效面

6、谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。统计口径 具体执行依据集团推广部门统一考核方案中部门内部管理考核细则执行。数据收集 企管部数据来源 办公室数据核对 企管部、部门联合办公会统计周期 月度指标描述6指标名称 部门费用控制率指标定义 部门费用总额与部门目标费用额的比率设立目的 在业务增长的同时适当控制费用、降低成本,把公司打造成结节型企业。计算公式 部门费用控制率=部门费用总额/部门目标费用额*100%统计口径1.以财务数据为准;2.部门费用总额包括:办公费、电话费、差旅费、招待费等;3.部门目标费用=当月公司总费用*部门费用比率;当月公司总费用=今年公司总费用*上年

7、度公司当月费用/上年度公司总费用;部门费用比率=上年度当月部门费用/上年度当月公司总费用;4.部门费用控制率与100%比较,每高出一个百分点扣5分,每降低一个百分点奖5分。数据收集 企管部数据来源 财务部数据核对 企管部统计周期 月度资料来源 权重计采部、广告制作统计表 14%办公室 11%固定资产管理系统、抽查记录表 10%服务评价满意表 9%办公室 7%财务部 6%办公室部门关键业绩指标(KPI)指标描述1广告制作完成率准时展出广告份数与目标份数的比率快速设计制作优美的广告,满足公司广告招商需求,为公司创收。广告制作完成率=准时展出广告份数/目标份数*100%1.公司广告包括户外、室内、出

8、库单、车体等广告;2.目标份数指当月计采部确认可以制作的广告份数,办公室在规定时间内实际制作完成,且已对外宣传的广告份数,户外广告制作时间为3天,室内3天,出库单整体制作一个月,车体广告15天;3.目标份数指计采部当月确认可以制作的广告份数。计采部计采部、广告制作统计表企管部月度指标描述2档案管理合格率抽查合格的文件档案与总抽查数的比率加强公司档案、公文等资料管理,提高公司行政服务质量。档案管理合格率=抽查合格的文件档案/总抽查数*100%1.各公司使用集团统一开发的档案管理软件;2.合格的文件指按软件要求的各条目资料齐全,档案文件格式正确,实物按集团总部档案管理流程整理、分类、立卷归档的档案

9、,有一项不合要求则为不合格档案。企管部档案管理软件、抽查记录表企管部月度指标描述3固定资产管理准确率登记完整准确的资产条目数与抽查总条目数的比率加强公司固定资产管理,提高资产账目清晰度,为公司各项审计工作提供支持。固定资产管理准确率=登记完整准确的资产条目数/抽查总条目数*100%1.完整的资产信息指按集团公司的要求进行登记,相关信息完整,各项数据与公司实物相符;2.当月有审计项目的以审计项目组审计结果为主。企管部固定资产管理系统、抽查记录表企管部月度指标描述4服务满意度公司内部客户对公司产品和服务的满意程度加强部门对外的服务意识,提高服务质量,提升公司形象。服务满意度=满意事件数/调查事件数

10、满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数1.可针对部门各KPI指标设计问题,一个KPI最多可设计三个问题;2.每项题目只有两个答案,是和否,对于不满意的情况必须注明实际原因,如不注明原因的该问卷作废,不产生实际效用;3.由企管部统一设计调查问卷,并对调查结果的真实性负责。4.调查内容主要包括:行政后勤工作、安全管理、对各部门的支持工作、物资采购、办公用品和礼品的管理等。企管部服务评价满意表企管部月度指标描述5部门内部管理评价部门内部培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等管理指标的执行状况。加大部门内部各方面管理的监控力度,全面提高公司整体管理能力。对培训管理、绩效面

11、谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。具体执行依据集团推广部门统一考核方案中部门内部管理考核细则执行。企管部办公室企管部、部门联合办公会月度指标描述6部门费用控制率部门费用总额与部门目标费用额的比率在业务增长的同时适当控制费用、降低成本,把公司打造成结节型企业。部门费用控制率=部门费用总额/部门目标费用额*100%1.以财务数据为准;2.部门费用总额包括:办公费、电话费、差旅费、招待费等;3.部门目标费用=当月公司总费用*部门费用比率;当月公司总费用=今年公司总费用*上年度公司当月费用/上年度公司总费用;部门费用比率=上年度当月部门费用/上年度当月公司总费用;4.部门

12、费用控制率与100%比较,每高出一个百分点扣5分,每降低一个百分点奖5分。企管部财务部企管部月度企管部部门关键业绩指标(KPI)序号 KPI指标 指标定义/公式1 员工离职率 员工离职率=公司员工离职的人数/公司总人数*100%2 选拔到位及时率 选拔到位及时率=准时选拔上岗人数/公司需求人员*100%3 制度流程完成率 制度流程完成率=实际制度完成个数与流程个数(新编与完善)/目标制度流程数*100%4 服务满意度 服务满意度=满意事件数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数5 培训计划完成率 培训计划完成率=月度实际培训课时数/月度计划培训课时数*100%6 部门内部

13、管理 对培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。7 部门费用控制率 部门费用控制率=部门费用总额/目标部门费用额*100%指标描述1指标名称 员工离职率指标定义 公司员工离职的人数与公司总人数的比率设立目的 通过该指标来衡量公司的人员流失情况,也从侧面反应对公司人员管理的完善程度。计算公式 离职率(D%)=当月辞职人数/公司总人数统计口径1.当月辞职人数=当月离职总人数当月辞退人数;2.当月离职总人数包含:辞退、3天内离职、个人创业、个人发展、工作环境、继续学业、家庭原因、身体原因、退休、薪酬、逾期未归、自动离职、合同到期;3.当月辞退人数:因工作业绩、

14、工作态度、违纪违规等经转岗仍不能胜任,公司提出与其解除劳动合同的员工。数据收集 企管部数据来源 企管部数据核对 企管部统计周期 月度指标描述2指标名称 选拔到岗率指标定义 月度选拔上岗人数与月度各部门选拔人员需求的比率设立目的 通过内部选拔人员到位及时率来反应企管部对于公司各部门人员选拔需求满足的及时状况。计算公式 选拔到岗率=准时选拔上岗人数/公司需求人员*100%统计口径1.月度选拔到岗人数以实际到岗人数为主,不包含因计划外人员选拔需求、选拔组织到位但因选人部门或被选拔人员自身原因未能上岗的人数;2.实际需求人数以月度各部门人员需求计划人数为准。数据收集 企管部数据来源 企管部数据核对 企

15、管部统计周期 月度指标描述3指标名称 制度流程完成率指标定义 实际制度流程编写完成个数(新编与完善)与计划完成个数的比率设立目的 通过制度流程的完善程度判断公司管理的提升状况计算公式 制度流程完成率=(实际新编制度流程个数/计划新编制度流程个数)*60%+(实际修订制度流程个数/计划修订制度流程个数)*40%统计口径 1.根据每月各部门提交的制度流程编写需求制定修订计划;2.制度流程编写完成以各部门确认培训完后为准。数据收集 企管部数据来源 企管部数据核对 企管部统计周期 月度指标描述4指标名称 服务满意度指标定义 公司内部客户对公司产品和服务的满意程度设立目的 加强部门对外的服务意识,提高服

16、务质量,提升公司形象。计算公式 服务满意度=满意事件数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数统计口径1.可针对部门各KPI指标设计问题,一个KPI最多可设计三个问题;2.每项题目只有两个答案,是和否,对于不满意的情况必须注明实际原因,如不注明原因的该问卷作废,不产生实际效用;3.由企管部统一设计调查问卷,并对调查结果的真实性负责。4.调查内容主要包括:管理提升、企业文化的认知度、绩效管理的满意度、制度流程的优化等。数据收集 企管部数据来源 服务评价满意表数据核对 企管部统计周期 月度指标描述5指标名称 培训计划完成率指标定义 实际完成公司月度培训计划的情况设立目的 以集团

17、的考核指导思想为主,通过该指标来评定培训工作的完成情况。计算公式 培训计划完成率=月度实际培训课时数/月度计划培训课时数*100%统计口径1.培训课时数按小时计算,满半小时不足一小时的以一小时计算;2.培训包括公司内所有部门自行组织、企管部集中组织的专项培训;3.培训总人数等于参与各场培训的出场人数的总和。数据收集 企管部数据来源 企管部、培训记录等相关附表数据核对 企管部统计周期 月度指标描述6指标名称 部门内部管理指标定义 评价部门内部培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等管理指标的执行状况。设立目的 加大部门内部各方面管理的监控力度,全面提高公司整体管理能力。计算公式

18、 对培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。统计口径 具体执行依据集团推广部门统一考核方案中部门内部管理考核细则执行。数据收集 企管部数据来源 企管部数据核对 企管部、部门联合办公会统计周期 月度指标描述7指标名称 部门费用控制率指标定义 部门费用总额与部门目标费用额的比率设立目的 在业务增长的同时适当控制费用、降低成本,把公司打造成结节型企业。计算公式 部门费用控制率=部门费用总额/部门目标费用额*100%统计口径1.以财务数据为准;2.部门费用总额包括:办公费、电话费、差旅费、招待费等;3.部门目标费用=当月公司总费用*部门费用比率;当月公司总费用=

19、今年公司总费用*上年度公司当月费用/上年度公司总费用;部门费用比率=上年度当月部门费用/上年度当月公司总费用;4.部门费用控制率与100%比较,每高出一个百分点扣5分,每降低一个百分点奖5分。数据收集 企管部数据来源 财务部数据核对 企管部统计周期 月度考核周期 资料来源月度 企管部月度 企管部月度 企管部月度 服务评价满意表月度 企管部、培训记录等相关附表月度 企管部月度 财务部企管部部门关键业绩指标(KPI)指标描述1员工离职率公司员工离职的人数与公司总人数的比率通过该指标来衡量公司的人员流失情况,也从侧面反应对公司人员管理的完善程度。离职率(D%)=当月辞职人数/公司总人数1.当月辞职人

20、数=当月离职总人数当月辞退人数;2.当月离职总人数包含:辞退、3天内离职、个人创业、个人发展、工作环境、继续学业、家庭原因、身体原因、退休、薪酬、逾期未归、自动离职、合同到期;3.当月辞退人数:因工作业绩、工作态度、违纪违规等经转岗仍不能胜任,公司提出与其解除劳动合同的员工。企管部企管部企管部月度指标描述2选拔到岗率月度选拔上岗人数与月度各部门选拔人员需求的比率通过内部选拔人员到位及时率来反应企管部对于公司各部门人员选拔需求满足的及时状况。选拔到岗率=准时选拔上岗人数/公司需求人员*100%1.月度选拔到岗人数以实际到岗人数为主,不包含因计划外人员选拔需求、选拔组织到位但因选人部门或被选拔人员

21、自身原因未能上岗的人数;2.实际需求人数以月度各部门人员需求计划人数为准。企管部企管部企管部月度指标描述3制度流程完成率实际制度流程编写完成个数(新编与完善)与计划完成个数的比率通过制度流程的完善程度判断公司管理的提升状况制度流程完成率=(实际新编制度流程个数/计划新编制度流程个数)*60%+(实际修订制度流程个数/计划修订制度流程个数)*40%1.根据每月各部门提交的制度流程编写需求制定修订计划;2.制度流程编写完成以各部门确认培训完后为准。企管部企管部企管部月度指标描述4服务满意度公司内部客户对公司产品和服务的满意程度加强部门对外的服务意识,提高服务质量,提升公司形象。服务满意度=满意事件

22、数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数1.可针对部门各KPI指标设计问题,一个KPI最多可设计三个问题;2.每项题目只有两个答案,是和否,对于不满意的情况必须注明实际原因,如不注明原因的该问卷作废,不产生实际效用;3.由企管部统一设计调查问卷,并对调查结果的真实性负责。4.调查内容主要包括:管理提升、企业文化的认知度、绩效管理的满意度、制度流程的优化等。企管部服务评价满意表企管部月度指标描述5培训计划完成率实际完成公司月度培训计划的情况以集团的考核指导思想为主,通过该指标来评定培训工作的完成情况。培训计划完成率=月度实际培训课时数/月度计划培训课时数*100%1.培训课

23、时数按小时计算,满半小时不足一小时的以一小时计算;2.培训包括公司内所有部门自行组织、企管部集中组织的专项培训;3.培训总人数等于参与各场培训的出场人数的总和。企管部企管部、培训记录等相关附表企管部月度指标描述6部门内部管理评价部门内部培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等管理指标的执行状况。加大部门内部各方面管理的监控力度,全面提高公司整体管理能力。对培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。具体执行依据集团推广部门统一考核方案中部门内部管理考核细则执行。企管部企管部企管部、部门联合办公会月度指标描述7部门费用控制率部门费用总额与部门

24、目标费用额的比率在业务增长的同时适当控制费用、降低成本,把公司打造成结节型企业。部门费用控制率=部门费用总额/部门目标费用额*100%1.以财务数据为准;2.部门费用总额包括:办公费、电话费、差旅费、招待费等;3.部门目标费用=当月公司总费用*部门费用比率;当月公司总费用=今年公司总费用*上年度公司当月费用/上年度公司总费用;部门费用比率=上年度当月部门费用/上年度当月公司总费用;4.部门费用控制率与100%比较,每高出一个百分点扣5分,每降低一个百分点奖5分。企管部财务部企管部月度质管部部门关键业绩指标(KPI)序号 KPI指标 指标定义/公式 考核周期1 销售退回 公司售出的商品,由于质量

25、、品种、数量不符等原因而发生的退货。 月度2 客户档案完整率 客户档案完整率=合格客户档案数/公司总客户数*100% 月度3 购进退出完成率 购进退出完成率=当月实际退出金额/目标金额*100% 月度4 品种化验完成率 品种化验完成率=化验品种数/样品数*100% 月度5 质量安全 如当月发生重大质量事故,部门绩效直接记为D等。 月度6 服务满意度 服务满意度=满意事件数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数 月度7 部门内部管理 对培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。 月度8 部门费用控制率 部门费用控制率=部门费用总额/目标

26、部门费用额*100% 月度指标描述1指标名称 销售退回指标定义 公司售出的商品,由于质量、品种、数量不符等原因而发生的退货。设立目的 规范公司的销售退回流程,加强销售退回药品质量管理。计算公式 对于违规退货,出现一笔扣2分。统计口径 违规退货指不符合公司退货规定或无特殊许可签字证明的退货。数据收集 仓储部数据来源 质管部数据核对 企管部统计周期 月度指标描述2指标名称 客户档案完整率指标定义 资料准确完整的客户数与公司客户总数的比率设立目的 考核部门对公司客户资料的管理能力,为公司管理及业务的发展提供基础资料。计算公式 客户档案完整率=合格客户档案数/公司总客户数*100%统计口径1.正确地按

27、照公司要求标准执行的视为完整;2.资料维护包括上下游客户资料;3.公司总客户数指截止考核日公司所有的客户。数据收集 企管部数据来源 质管总部数据核对 营销部、采购部统计周期 月度指标描述3指标名称 购进退出完成率指标定义 实际购进退出金额与目标金额的比率设立目的 加快公司废品库药品的处理及时性,加大公司不良药品处理力度,降低公司损失。计算公式 购进退出完成率=当月实际退出金额/目标金额目标金额=上月底废品库存金额+当月废品库新增金额统计口径1.废品库药品来源为在销售退回和库房管理过程中变质、过期、破损等原因而导致不能正常销售的药品;2.当月废品库新增金额指当月25号前新增的药品金额。数据收集

28、质管部数据来源 LMIS系统数据核对 企管部统计周期 月度指标描述4指标名称 品种化验完成率指标定义 指化验品种完成批次与收样品批次的比率设立目的 通过考核,及时完成样品的化验工作,保证公司药品的质量安全计算公式 品种化验完成率=化验品种数/样品数*100%统计口径 1.化验品种数以实际填写的检验报告单数量为准;2.不包含复检的批次数。数据收集 质管部数据来源 质管部数据核对 企管部统计周期 月度指标描述5指标名称 质量安全指标定义 公司产品质量达到标准的基础上,没有产生明显的或潜在的危害。设立目的 加强公司质量安全管理工作,为公司业务的发展提供质量保证。计算公式 如当月发生重大质量事故,部门

29、绩效直接记为D等。统计口径 重大质量事故指由于验收、养护等质量管理原因造成公司直接经济损失达5000元及以上的事故,或是由于质量管理迎检的原因造成公司质量检查不能一次性通过。数据收集 企管部数据来源 质管部数据核对 企管部统计周期 月度指标描述6指标名称 服务满意度指标定义 公司的下游客户对公司产品和服务的满意程度设立目的 提升对客户的服务意识,以保持公司持续盈利。计算公式 服务满意度=满意事件数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数统计口径1.可针对部门各KPI指标设计问题,一个KPI最多可设计三个问题;2.每项题目只有两个答案,是和否,对于不满意的情况必须注明实际原因

30、,如不注明原因的该问卷作废,不产生实际效用;3.由企管部统一设计调查问卷,并对调查结果的真实性负责。4.调查的内容包括公司对客户提供的产品质量情况、质量问题的处理、质量管理工作支持等。数据收集 配送部数据来源 服务评价满意表数据核对 市场部统计周期 月度指标描述7指标名称 部门内部管理指标定义 评价部门内部培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等管理指标的执行状况。设立目的 加大部门内部各方面管理的监控力度,全面提高公司整体管理能力。计算公式 对培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。统计口径 具体执行依据集团推广部门统一考核方案中部门

31、内部管理考核细则执行。数据收集 企管部数据来源 质管部数据核对 企管部、部门联合办公会统计周期 月度指标描述8指标名称 部门费用控制率指标定义 部门费用总额与部门目标费用额的比率设立目的 在业务增长的同时适当控制费用、降低成本,把公司打造成结节型企业。计算公式 部门费用控制率=部门费用总额/部门目标费用额*100%统计口径1.以财务数据为准;2.部门费用总额包括:办公费、电话费、差旅费、招待费等;3.部门目标费用=当月公司总费用*部门费用比率;当月公司总费用=今年公司总费用*上年度公司当月费用/上年度公司总费用;部门费用比率=上年度当月部门费用/上年度当月公司总费用;4.部门费用控制率与100

32、%比较,每高出一个百分点扣5分,每降低一个百分点奖5分。数据收集 企管部数据来源 财务部数据核对 企管部统计周期 月度资料来源 权重质管部 18%质管部 16%质管部 15%质管部 13%质管部 13%市场部 10%质管部 8%财务部 7%质管部部门关键业绩指标(KPI)指标描述1销售退回公司售出的商品,由于质量、品种、数量不符等原因而发生的退货。规范公司的销售退回流程,加强销售退回药品质量管理。对于违规退货,出现一笔扣2分。违规退货指不符合公司退货规定或无特殊许可签字证明的退货。仓储部质管部企管部月度指标描述2客户档案完整率资料准确完整的客户数与公司客户总数的比率考核部门对公司客户资料的管理

33、能力,为公司管理及业务的发展提供基础资料。客户档案完整率=合格客户档案数/公司总客户数*100%1.正确地按照公司要求标准执行的视为完整;2.资料维护包括上下游客户资料;3.公司总客户数指截止考核日公司所有的客户。企管部质管总部营销部、采购部月度指标描述3购进退出完成率实际购进退出金额与目标金额的比率加快公司废品库药品的处理及时性,加大公司不良药品处理力度,降低公司损失。购进退出完成率=当月实际退出金额/目标金额目标金额=上月底废品库存金额+当月废品库新增金额1.废品库药品来源为在销售退回和库房管理过程中变质、过期、破损等原因而导致不能正常销售的药品;2.当月废品库新增金额指当月25号前新增的

34、药品金额。质管部LMIS系统企管部月度指标描述4品种化验完成率指化验品种完成批次与收样品批次的比率通过考核,及时完成样品的化验工作,保证公司药品的质量安全品种化验完成率=化验品种数/样品数*100%1.化验品种数以实际填写的检验报告单数量为准;2.不包含复检的批次数。质管部质管部企管部月度指标描述5质量安全公司产品质量达到标准的基础上,没有产生明显的或潜在的危害。加强公司质量安全管理工作,为公司业务的发展提供质量保证。如当月发生重大质量事故,部门绩效直接记为D等。重大质量事故指由于验收、养护等质量管理原因造成公司直接经济损失达5000元及以上的事故,或是由于质量管理迎检的原因造成公司质量检查不

35、能一次性通过。企管部质管部企管部月度指标描述6服务满意度公司的下游客户对公司产品和服务的满意程度提升对客户的服务意识,以保持公司持续盈利。服务满意度=满意事件数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数1.可针对部门各KPI指标设计问题,一个KPI最多可设计三个问题;2.每项题目只有两个答案,是和否,对于不满意的情况必须注明实际原因,如不注明原因的该问卷作废,不产生实际效用;3.由企管部统一设计调查问卷,并对调查结果的真实性负责。4.调查的内容包括公司对客户提供的产品质量情况、质量问题的处理、质量管理工作支持等。配送部服务评价满意表市场部月度指标描述7部门内部管理评价部门内部

36、培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等管理指标的执行状况。加大部门内部各方面管理的监控力度,全面提高公司整体管理能力。对培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。具体执行依据集团推广部门统一考核方案中部门内部管理考核细则执行。企管部质管部企管部、部门联合办公会月度指标描述8部门费用控制率部门费用总额与部门目标费用额的比率在业务增长的同时适当控制费用、降低成本,把公司打造成结节型企业。部门费用控制率=部门费用总额/部门目标费用额*100%1.以财务数据为准;2.部门费用总额包括:办公费、电话费、差旅费、招待费等;3.部门目标费用=当月公司

37、总费用*部门费用比率;当月公司总费用=今年公司总费用*上年度公司当月费用/上年度公司总费用;部门费用比率=上年度当月部门费用/上年度当月公司总费用;4.部门费用控制率与100%比较,每高出一个百分点扣5分,每降低一个百分点奖5分。企管部财务部企管部月度信息中心关键业绩指标(KPI)序号 KPI指标 指标定义/公式 考核周期1 数据备份 当系统出现故障,无法获取数据时,可以由另外的存储介质承担读取任务,持续提供服务。 月度2 服务满意度 客户满意度=满意事件数/调查事件数满意事件数=满意客户超过总调研客户80%的事件数 月度3 信息安全 指与公司业务相关的所有电子资料档案、数据、报表与整个网络的

38、安全。 月度4 模块开发需求满足率 模块开发需求满足率=实际开发满足数/模块总需求数*100% 月度5 部门内部管理 对培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。 月度6 部门费用控制率 部门费用控制率=部门费用总额/目标部门费用额*100% 月度指标描述1指标名称 数据备份指标定义 当系统出现故障,无法获取数据时,可以由另外的存储介质承担读取任务,持续提供服务。 设立目的 规范数据管理,确保公司数据安全,避免发生重大事故时数据遗失对业务的灾难性影响,保障公司工作的顺利开展。计算公式 发生突发事件或事故时,第一时间记录故障出现时间,如不能恢复时点还原数据当

39、月绩效等级直接记为D等。统计口径1.数据存储备份的内容有:业务数据、物流、财务、人事档案数据、OA、及时通讯数据、档案管理数据、资产管理数据、车辆管理数据;2.业务数据每天进行一次完全备份,每10分钟进行一次差异备份,不同数据的备份要求具体参照业务及管理数据库数据安全管理规范执行;3.每月对数据库进行至少一次的数据库一致性检查工作。数据收集 信息中心数据来源 信息中心数据核对 企管部统计周期 月度指标描述2指标名称 服务满意度指标定义 公司内部客户对部门服务水平的满意程度设立目的 提高内部服务水平,提供信息化办公环境,保障各部门工作正常开展。计算公式 客户满意度=满意事件数/调查事件数满意事件

40、数=满意客户超过总调研客户80%的事件数统计口径1.可针对部门各KPI指标设计问题,一个KPI最多可设计三个问题;2.每项题目只有两个答案,是和否,对于不满意的情况必须注明实际原因,如不注明原因的该问卷作废,不产生实际效用;3.由企管部统一设计调查问卷,并对调查结果的真实性负责。4.调查内容主要包括:硬件、软件维护的及时性,专业性,给公司提供的信息培训情况、电脑设备的采购、系统的安全性、系统的稳定性等。数据收集 信息中心数据来源 服务评价满意表数据核对 企管部统计周期 月度指标描述3指标名称 信息安全指标定义 指与公司业务相关的所有电子资料档案、数据、报表与整个网络的安全。设立目的 防止服务器

41、故障以及信息非法盗用可能给企业正常经营和管理带来的麻烦和损失。计算公式 如当月发生重大信息安全管理事故,部门绩效等级直接记为D。统计口径1.重大信息事故指服务器原因导致公司业务在半小时内不能正常运转,公司重要信息被非法生成、变更、泄密、丢失及破坏的经济损失事项。2.重要信息指商业机密、财务机密、知识成果与重要文件。 数据收集 信息中心数据来源 信息中心数据核对 企管部统计周期 月度指标描述4指标名称 模块开发需求满足率指标定义 实际模块开发数与当月模块总需求数的比率设立目的 加强信息中心对模块开发的支持力度,不断更新公司各数据模块,使系统能更好地为公司管理和业务服务。计算公式 模块开发需求满足

42、率=实际开发满足数/模块总需求数*100%统计口径1.模块开发指公司现用各系统软件新模块的开发,现用模块的优化。2.实际开发满足数指在规定的时间内满足需求部门提出的模块开发、优化需求;3.为便于管理,各部门需要每月底提报下一月模块需求登记表,与信息部门充分沟通,确定开发完成时间,并最终确认。数据收集 信息中心数据来源 模块需求登主表数据核对 企管部统计周期 月度指标描述5指标名称 部门内部管理指标定义 评价部门内部培训管理、绩效面谈管理、管理提升、人事管理、企业文化活动等管理指标的执行状况。设立目的 加大部门内部各方面管理的监控力度,全面提高公司整体管理能力。计算公式 对培训管理、绩效面谈管理

43、、管理提升、人事管理、企业文化活动等各执行情况进行加扣分。统计口径 具体执行依据集团推广部门统一考核方案中部门内部管理考核细则执行。数据收集 企管部数据来源 信息中心数据核对 企管部、部门联合办公会统计周期 月度指标描述6指标名称 部门费用控制率指标定义 指部门月度费用总额与部门目标费用的比率。设立目的 在业务增长的同时适当控制费用、降低成本,把公司打造成结节型企业。计算公式 部门费用控制率=部门费用总额/部门目标费用额*100%统计口径1.以财务数据为准;2.部门费用总额包括:办公费、电话费、差旅费、招待费等;3.部门目标费用=当月公司总费用*部门费用比率;当月公司总费用=今年公司总费用*上年度公司当月费用/上年度公司总费用;部门费用比率=上年度当月部门费用/上年度当月公司总费用;4.部门费用控制率与100%比较,每高出一个百分点扣5分,每降低一个百分点奖5分。数据收集 企管部数据来源 财务部数据核对 企管部统计周期 月度

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