1、TJ-JH-BD004年度计划指标体系示范年度计划指标体系示范 编号：TJ-JH-BD004版号：1.0页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 项目开发计划指标见表单项目关键节点计划财务年度计划指标体系示范一级指标二级指标计算方法或说明用途规模及成长性资产总额及增长率反映公司的总体规模和成长性销售收入及增长率净资产总额及增长率盈利性净利润衡量公司当前业绩大小销售毛利率及增长销售利润率（销售毛利营业费用）/签约营销额反映公司销售效率净资产收益率净利润/平均净资产反映公司资源利用水平和盈利能力运营效率存货周转率销售成本/平均存货反映公司营运能力和资产的利用水平总资产周转率销售收入
2、净额/平均资产总额偿债能力资产负债率负债总额/资产总额反映公司整体偿债能力流动比率流动资产/流动负债反映公司短期偿债能力现金流动负债比本期现金流入/流动负债反映公司短期偿债能力现金流现金流结构反映公司对现金流的控制能力成本控制 工程成本反映公司对成本的控制能力其他费用非工程直接成本类的项目费用和其他费用反映公司对成本的控制能力客服计划指标体系示范指标项年末目标数据来源部门备注客户满意度客户服务部根据客户满意度调查结果填写市场占有增长率营销部计算方式：本年度市场占有率/上年度市场占有率-1反映在竞争市场中公司的市场（客户）占有状况。推荐成交金额营销部老业主推荐成交量，反映客户忠诚度客户服务专业工
3、作满意度客户服务部根据客户满意度调查中的对客服部分的调查结果填写销售服务专业客户满意度客户服务部根据客户满意度调查中的对销售服务的调查结果填写有效投诉解决率客户服务部人力资源指标体系示范指标项年末目标数据来源部门备注员工综合满意度人力资源部人力投入产出比人力资源部、财务部净利润/公司年度人力成本员工晋升率人力资源部关键人员价值流失率人力资源部当年所有离职骨干 月固定收入/ 本年度内公司所有骨干平均月度总工资 培训满意度人力资源部岗位测试合格率人力资源部入职引导人工作完成率人力资源部员工绩效与职业发展面谈完成率人力资源部部门配合满意度人力资源部根据绩效考核中的部门配合评价分值创新计划指标体系示范
4、指标项衡量目标责任部门备注制度创新提交制度创新、流程优化建议被采纳、有效实施的条数各部门每一个部门在季度（或年度）提出的制度创新、流程优化建议被采纳、有效实施的条数作为绩效考核的指标之一基于客户细分基础上的研发体系的建设定性指标设计研发部、营销部、合同造价部、财务部产品标准化程度产品标准化部分的在新项目中应用的比率设计研发部产品细部设计细部设计涵盖项目设计环节的比率设计研发部产品创新新项目中创新部分所占的比率设计研发部工程创新提出创新的建议被有效实施的次数工程部就工程技术、工程成本控制、质量管理等提出的创新方法工程成本管理体系建设定性指标合同造价部对工程成本管理方式、方法的创新、测算的准确性提高项目主体实施工程量清单招标率合同造价部完善工程供方管理体系定性指标材料设备部、合同造价部建立供方供前、后评估体系，为招标和定标提供科学依据客户细分方法论的深化应用定性指标营销部客户细分方法论在产品定位、营销推广、销售环节的进一步应用新融资渠道的拓宽财务部成本信息化管理体系的建设
