1、审计季度工作总结一、加强企业日常管理，完成“一个经济责任，两个专项”审计整改工作，提升审计管理水平 一是积极配合省公司进行我公司原总经理经济责任审计。紧密围绕年初省公司及*公司工作安排，认真组织开展经济责任审计自查工作，查找工作不足，做到企业日常管理规范化。审计结果显示，经济责任审计底稿 10 份，其中描述性审计底稿 2 份，问题性审计底稿 8 份，涉及问题21 项，今后规范 3 项，已完成 18 项，完成率 100%。二是加强物资管理监督工作。严格按照上级公司要求，从制度建设、职能分工、工作流程等方面入手，建立相关考核管理办法。阳光采购过程，注重库存管理，确保账实相符。物资管理专项审计，发生
2、问题性审计底稿 9 份。涉及问题19 项，今后规范 2 项，已完成 17 项，完成率 100%。三是加强八项规定管理工作，为八项规定专项审计做准备。根据龙唐公司 XX 年审计工作计划安排，开展八项规定自查自纠工作，对公司培训费、办公费、差旅费等进行自查并分析。审计中发生问题性底稿 6 份。涉及问题 13 项，今后规范 5 项，已完成 8 项，完成率 100%。 二、全面深入推进五类问题专项检查工作 一是积极开展专项自查工作。XX 年 8 月份以来，集团公司组织开展的五类问题检查工作，我公司为继续做好五类问题专项检查工作，自接到省公司及*公司通知后，积极开展 XX 年自查自纠工作，并上报自查报告
3、及五类问题调查表。为接下来迎接省公司的检查做好充足准备。二是积极配合省公司五类问题审计专项检查。省公司检查组于 3月抵达我公司进行专项审计，我公司领导高度重视，积极配合检查组检查指导工作，虚心接受检查组提出的各类问题。三是严肃审计整改过程，认真开展审计整改跟踪工作。认真落实省公司审计整改会议精神，按照集团公司下达的审计意见、“五类问题”专项检查决定以及省公司党组对历年审计问题整改工作的要求，督促各部门深入剖析存在的问题，及时跟进整改督导，加强整改跟踪检查，全面彻底完成整改工作。审计中发生底稿 8 份，其中：描述性底稿 1 份，问题性底稿 7 份。整改表问题 23 项，完成 13 项，正在努力沟通争取整改 1 项，今后规范 9 项，完成率达95.65%。
