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类型进货检验管理制度.doc

  • 上传人:weiwoduzun
  • 文档编号:1985697
  • 上传时间:2018-08-30
  • 格式:DOC
  • 页数:5
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    进货检验管理制度.doc
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    1、 进货检验管理制度 1.目的 为保证进货商品质量,规范进货检验的管理,明确各相关部门的责任,特制定本规定。 2范围 本规定明确了进货检验流程、检验原则、判定及要求;认可进货物料的资格、监控管理;紧急放行物料的申请、检验、跟踪;零部件型式试验的监控管理。 3职责 3.1 IQC 课:负责外购外协件的进货检验、认可进货物料的验收监控、原材料及零部件型式试验的监控、紧急放行物料的检验标识、进货检验过程中发现异常信息的反馈及型式试验监控。 3.2 仓库管理课:负责物料的报检,仓储的产品标识、收发记录。 4定义: 4.1 进货检验:按检验作业指导书、图纸、封样等技术文件对原材料、外协外购件、发外加工件及

    2、顾客提供产品进行的检验。 4.2 认可进货:以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据,一般仅对物料名称、型号规格、物料编码及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。 4.3 紧急放行:生产急需来不及进行常规检验,一旦不符合规定要求,能及时追回和更换的条件下,对未检物料放行的许可。 4.4 型式试验:对外协零部件的关键质量特性,按照规定的试验方法对产品的样品进行周期性的质量监控试验,以证明样品符合标准或技术规范的要求 5管理内容 5.1 进货检验 5.1.1 检验通知 5.1.1.1 仓库管理课负责对采购产品暂收入厂,并根据送货通知单及采购合同核对采购产品的数量、标识、规格型号等,确认

    3、符合要求后按要求分区摆放,并对产品进行标识(物料总标识卡)。标识牌的内容包括产品的数量、规格型号、物料编码、接收日期等,并对产品的状态做“待检”或“未检”标贴(注:无“合格”或“不合格”字样时的物料总标识卡,默认为待检状态)。 5.1.1.2 仓库管理课应立即将该物料相关内容录入 SCM 系统,对于紧急使用物料,及时向相关 IQC 检验员口头报检,明确物料紧急情况,以便 IQC 检验员优先检验。 5.1.2 检验准备 5.1.2.1 IQC 检验员在接到报检通知后,首先核对该物料是否有样品确认单,提供该物料的供应商是否为合格供方或临时供方。 5.1.2.2 符合5.1.2.1 条款后,准备该物

    4、料的检验文件:包括来料作业指导书、受控图纸、有效封样件等。 5.1.3 检验原则 5.1.3.1 非合格供方名录、临时供方名录中的供应商提供的物料,IQC 检验员有权拒绝检验;除压缩机、印刷件外,其它无样品确认单的批量物料,IQC 检验员拒绝检验;但必须及时将相关信息反馈至供应链管理课。 5.1.3.2 IQC 检验员根据来料作业指导书对物料进行检测,对生产急需的物料优先检验,并及时在 SCM 系统判定。5.1.3.3 IQC 检验员执行检验时,应按随机、分层原则抽样,保证样品的代表性,检验员对检验数据的准确性负责。 5.1.3.4 IQC 检验员按先进先检的原则检验,检验完毕的抽样样品必须归

    5、回到原位,并负责将原包装摆放整齐,清理抽样现场。 5.1.3.5 检验中的不合格品,须及时作好不合格检验标识,通知仓管员隔离放置。 5.1.4 检验判定 5.1.4.1 根据来料作业指导书的检验方案,当检验缺陷数未达到拒收数,则判为合格。IQC 检验员在 10 分钟内在SCM 系统判定“合格”, 并在 20 分钟内在物料总标识卡上盖“合格”字样,24 小时内(旺季允许 48 小时)在 CPC系统出具合格检验报告,启动报告审批流程,发布给相关人。 5.1.4.2 根据来料作业指导书的检验方案,当检验缺陷数超过拒收数并经过 IQC 工程师确认后, 则判为不合格。IQC 检验员在 10 分钟内在 S

    6、CM 系统中直接判定“拒收”,并在 20 分钟内在物料总标识卡上盖“不合格”字样。4 个工作小时内在 CPC 系统出具不合格检验报告(上午的检验报告下午 230 走完审批流程,下午的检验报告下午630 前完成审批流程,晚上的检验报告第二天早上 900前走完审批流程),完成审批流程后,发布给现场工艺课、采购课、仓库管理课、供应链管理课、制造部生管课等相关人员。 5.1.4.3 新产品开发阶段的试制物料判定按以下规定执行: 5.1.4.3.1 检验标准齐全,按 5.1.4.1、5.1.4.2 条款执行。 5.1.4.3.2 检验标准不齐全,须经设计开发部相关工程师及IQC 工程师确认,方可在 SC

    7、M 系统判“试用”, 并出具检验报告发布给开发相关工程师。 5.1.4.3.3 对于试制的专用物料,数量小于 20 件时全检,数量大于 20 件时按抽样方案进行,但不少于 20 件; 5.1.5 检验审批 5.1.5.1 合格的检验报告由 IQC 工程师批准生效。 5.1.5.2 不合格的检验报告须经 IQC 工程师审核,IQC课长批准生效。 5.1.6 来料不合格处理 5.1.6.1 来料不合格物料按不合格品控制管理规定处理,并按以下规定执行: 5.1.6.1.1 IQC 检验员在抽检中发现有不合格批时,须及时通知 IQC 工程师确认,确认为不合格批后应 30 分内在 SCM系统判定,通过 SCM 系统(必要时口头)通知仓库管理员,由仓库管理员通知采购部采购员并及时处理。

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