1、ABC 股份有限公司 Chongqing Data technology Co., Ltd. 操作手册发运管理办法 版本号：1.0.0制订中心&部门 流程管理人 生效日期 复审期限一年L1 L2 L3 新建 替换 修改 升版 所属结构M&S 流程管理 流程架构编号： 类别（P/S/M） L1 编号 L2 编号 L3 编号1、 目的（Purpose）：为规范产品发运管理，明确各部门责任，提高产品发运质量，确保运输安全，保证公司项目顺利实施。2、 适用范围（Applicable Scope） ：适用于本公司销售发运的物资，合同外物料不在本办法内执行。3、职责（Responsibility）：3.1
2、 汽车衡事业部/制造中心3.1.1 生产计划员：根据 BOM 表编制产品装箱单；3.1.2 库房发运员：负责产品送货单 （及特殊合同）的装箱要求装箱、编号、上车及运输，对发运物资的数量、规格型号、包装、装箱或装车保护及运输安全负责；3.2 营销中心各营销中心各销售管理部门门3.2.1 负责提供发运通知,对发运时间、下货地点、接货人的准确性负责。3.2.2 根据发运通知负责寻找承运方，签订承运合同，购买货物保险。3.3 工程部门3.3.1 工程部负责通知收货人员接货；负责接货时与“承运人”一起对物资的规格型号、数量、包装质量进行确认和签收（如有异常需“承运人”签字确认并在半个小时内回传公司，否者
3、由接货人承担相应损失） ；对货到现场签收后的物资数量、产品资料和外观质量负责,接货人对现场与 “承运人”点收后物资的管理负全责(数量和质量及保管)。3.4 质量部门3.4.1 负责对出厂产品的质量负责；3.4.2 负责对出厂产品的规格型号、包装、装箱/装车要求及保护措施进行确认。3.5 财务中心/审计部3.6.1 负责对发运费用的监督和管理；3.6.2 负责对发运异常损失产生的费用进行监督和管理3.6.3 负责发运前稽核清点装箱单数量和实际装车数量的准确性。3.6 承运方3.6.1 对承运开始到现场交付完成前所承运物资的数量，运输质量负责；3.6.2 对承运随车人员和车辆的安全性负责，对事故造
4、成的第三方责任负责。3.7 技术部门3.6.1 负责提供给生产计划部的最终项目 BOM 表的编码、规格型号、单位数量、总数量的正确性。3.6.2 负责在设计时对产品包装质量有要求的物料的防护包装设计图纸。4、定义（Definitions）:4.1 工程技术部门：泛指公司内部负责现场安装或售后的部门。4.2 产品物资分类：分为 A 类物资、B 类物资、C 类物资。4.2.1 A 类物资：单价在 300 元以上的物资，同时产品合格证、质量、技术资料等随机文件纳入 A 类物资的管理。4.2.2 B 类物资：单价在 50-300 元之间的物资。4.2.3 C 类物资：A、B 类以外的物资。5、流程（P
5、rocedure）：物 资 发 运 控 制 流 程生 产 及 商 务 信 息 出 厂 检 验 物 资 交 接 收 货 信 息 反 馈 费 运 结 算审计部工程服务部文档管理部承运单位销管部品质管理 部门仓储部门生产部门销管部 01发 货 计 划装 箱 清 单 入 场 通 知 书02信 息 确 认 03物 资 准 备 04出 厂 检 验03承 运 合 同 07交 接 物 资 08物 资 放 行05物 资 清 点物 资 运 榆 合 同06车 辆 进 场 10到 货 确 认09通 知 接 货1信 息 反 馈12费 用 结 算03合 同 审 计05车 间 返 工LOP 04LOP 05LOP 03LO
6、P 05 7LOP 03 1信 息 反 馈出 门 条6、正文（Text ）6.1 发运通知：6.1.1 制造部计划员根据生产入库情况，编制拟发运项目的产品制造、发运、入场通知书传营销中心各销售管理部门，同时提供产品装箱单给仓库发运员、技术质量部；6.1.2 营销中心各销售管理部门接到产品制造、发运、入场通知书后，需确定“发货时间、下货地址、基础验收、预付款及收货部门人员联系方式”等信息，于当天将其反馈给货运员；6.1.3 营销中心各销售管理部门货运员根据发货时间联系“承运单位/人” ，确定启运时间、发运费用、签订承运合同、购买货物保险等信息后，并将产品制造、发运、入场通知书反馈至工程部；6.1
7、.4 工程部及时通知收货人员现场清点接货.6.1.5 物资管理部门的仓库发货员根据生产计划员提供的产品装箱单装箱。并对备货物料的规格型号/箱包内物料的数量准确性负责，仓库管理员要 100%清点,并编号(编号要求同一箱号的物料集中在一栏内编写,便于现场收货人点收，A,B 类物资在装箱单备注栏写明”A 或 B 类”)，软件、自制产品合格证等需统一单独编入同一个专用箱中列为 A 类，给承运人清点签收，承运人需单独交给接货部门现场人员当场清点签收。6.1.6 备货时仓库“无货” ，仓管员需在产品装箱单上注明 “无货未领”字样，备货完毕后仓库人员需在产品装箱单上作备货记录，并对其产品“数量、规格型号”签
8、字确认；备货时数量不足的，要写明实发数量，并在产品装箱单注明未发货物料和物料发货不足的数量等信息，并将此单传生产计划员追踪，一份留底备查。6.1.7 质量部门检验人员对产品装箱单的备货物资规格型号、说明书合格证等进行复查清点，复核无误后签字,并要求箱的两面要标明明显的箱号数字，箱号数字要与装箱单上的箱号数字一致，A 类和 B 类物资在外包装箱上也要标明，包装箱上要贴好该箱产品的装箱清单，以便收货人员收货时清点和识别。6.1.8产品装箱单一式四联，第一联(白色) 仓库留底，第二联(红色)财务留底，承运单位/人将第三(黄色)、四(绿色)两联交收货部门人员签名确认，第三联(黄色)由收货部门人员交归口
9、部门内勤留底保存, 第四联(绿色)客户留底；同时复印一份该箱产品装箱单粘贴在产品外包装箱上。K3 系统应根据产品装箱单下帐，并在 2 天内完成 K3 系统的处理，并将 K3 系统的调拨单和第二联同时交财务。6.2 包装/装箱/装车要求6.2.1 易碎、易潮产品(控制柜、电脑、液晶电视、监视器)发运时,应严格按要求包装，避免运输过程的摩擦损坏；其他需要轻拿轻放、不能倒置的产品都应作相应的包装保护和标识，禁止野蛮搬运。6.2.2 包装产品必须打包结实，包装材料不能有漏洞、开裂、变形等损伤现象。6.2.3 用单个纸箱包装较多产品时，单件重量应该满足运输防护质量要求。6.2.4 不同类别产品装车必须分
10、开堆放(如：把铁制产品与非铁制产品用木板或纸板隔离)。易损件和小件在装车时尽量放在上面和有防护的位置。6.2.5 对于销售合同有特殊包装、运输要求的，应严格按照合同要求包装、运输。6.2.6 监督承运单位人员做好物品的防雨/防晒/防盗工作,监督承运单位人员对装车物品进行固定和捆扎，保证物品运输时不会移动和倒塌，与承运单位办理好相关承运合同及承运物品的厂内签字确认工作。6.3 物资财务审计复核6.3.1 装箱时仓库发货员通知财务审核人员到仓库现场、发运员和审计人员必须对照产品装箱单对实物、数量、资质证明等进行清单核实；发运员和财务审计人员对 A 类物资 100%复点,B 类,C 类物资根据法抽点
11、,确保数量的准确无误.财务审计人员对审计复核中发现的异常问题提用联络单写清楚相关异常事实交管理中心(数量或型号等)按对相关责任人和部门进行处理.6.3.2 由发运员办理运输车辆出门条 ，由营销中心各营销中心各销售管理部门门经理签字确认；的签字要按物资人员出入公司大门管理办法相关规定执行.6.3.3 运输车辆进出公司按照物资人员出入公司大门管理办法相关规定执行。6.4 出厂物质检验6.4.1 质量部门按照检验与试验控制程序对项目软/硬件进行验证测试 6.4.2 质量部门在产品从仓库出库时，对出库产品质量、规格型号进行复检；同时在产品装箱单上签字,对出货质量负责。6.4.3 质量部门负责对发运前产
12、品包装保护措施以及装箱、装车是否达到公司要求的标准进行确认，确认合格后在产品装箱单上签字确认。6.4.4 对质量有异常的应要求返工或改善后方可签字。6.5 运输管理6.5.1 货运员根据确定的发货时间，联系“承运单位”或“承运人” ，确定启运时间，签订货物运输合同 ，购买货物运输保险。6.5.2 发运员在找寻“承运单位”或“承运人”时，经询价和比价后应该与其签订年度协议。6.5.3“承运单位”或“承运人”在公司物资包装、装车时需对运输物资的规格型号、数量、包装质量进行确认，并在产品装箱单上签字、盖章或盖手印，“承运单位”或“承运人”对运输过程中物资的数量、质量及货物安全和行驶安全负责。 产品装
13、箱单作为货物运输合同的一部分。6.5.4 货物启运后，发运员需在当天将“启运通知”反馈到工程部接货人员，并告知车辆牌号及司机手机号码等联系方式。6.5.5 工程部接到“启运通知”后需当天安排相关人员接货点收/三方签字/仓储保管等事宜,确保到异地物资的安全。6.5.6 发运员应适时与承运人员保持联系，掌握物资运输情况，遇到特殊情况需立即将信息反馈到营销中心各营销中心各销售管理部门门进行处理。6.6 现场接货6.6.1 收货部门人员需提前到接货现场，货到现场时，承运方需将产品装箱单 、 “软件、自制产品合格证”专用箱一并转交给收货部门人员。6.6.2 现场接货人员负责运输物资的卸货，并保证卸货人员
14、、物资的安全。6.6.3 卸货完毕后收货部门人员必须当场与承运人对运输物资进行现场清点，对产品包装箱质量（是否有撕裂、碰撞、开封、划伤或丢失等异常） 、数量按照产品装箱单进行确认。收货人对包装有撕裂、碰撞、开封、划伤、变形等异常的箱/包/匝/捆要对数量和质量进行全数确认（尤其是 A 类、B 类物资、合格证和软件、说明书） ，有损坏、碰伤/划伤、变形、少数、缺件、被雨水淋湿、资料缺少等要记录入产品装箱单内，并在半小时内报告收货部门经理和货运员，同时请承运人签字确认，这种情况货款不能支付，也请承运人暂不要离开，待处理好后才可以离开(因为承运公司和承运人以及货物保险公司要求现场清点, 承运人离开后出
15、现的运输质量问题和货物缺少问题保险公司不赔付)。6.5.4 收货部门人员与承运人双方确认无误后需在产品装箱单上签字确认，发运员和发运部门对货物的责任到此终止，由异地收货部门监管，收货人员必须在三个工作日内对货物进行开箱检查内部物质，对坏、缺、漏发物质进行清理并在第四个工作日内反馈回厂(要写明箱号/型号/附现场开箱点时的照片)，并在一周时间内将货物及产品装箱单交甲方代表签收（签字或盖章） ，所有签字的“单据”以邮寄方式在一个月内寄回公司营销中心各销售管理部门；收货部门人员签收后发生的数量减少和破损、碰伤/划伤、变形、被雨水淋湿等外观质量问题由异地签收部门负责。6.5.5 如现场发现有质量或数量的
16、异常情况，必须保留证据（如拍照留证等） ，同时在半小时内将信息返回给收货部门经理和公司内发运部门的发运员；6.5.6 收货部门反映给公司内发运部门后，发运部门在半小时内与承运单位/人联系，异常问题会同财务部/保险公司等进行损失的成本、费用核算，并负责与承运方按照货物运输合同约定处理赔偿事宜，同时把有质量和数量异常的物料安排发回修理或补数。6.7 费用结算6.6.1 公司异地收货部门人员验收合格后方可按规定与承运方结算运费，要求有承运人的亲笔签名收条，当月内寄回公司；如验收清点有异常（数量差异、损坏）时，不得结算费用； 6.6.2 如遇其它异常情况(如:断路绕走其它路线、因路况弯急过不去转车等客
17、观原因)耽误司机、增加费用的由公司内发运部门的发运员负责处理。其他人员不得擅自增加费用。6.6.3 承运方运费结算后，该次货物运输合同约定终止。6.6.4 异地收货部门与承运方完善移交手续后，异地现场物资出现任何异常情况，其责任均由物资收货部门承担。6.6.5 费用报销手续：需将合同、收货人签收的产品装箱单或发货单以及承运人签名的运费收条一起交财务管理部方能报销。附件（Attachments）：附件 1：产品制造/发运/入场通知单附件 2：产品装箱清单附件 3：货物运输合同6修订历史记录 （Revision history）版本号Version Numbe修订日期Revision Date修订原因Reason for Revision修订人签名Approved by生效日期Effective Date发布范围：中心 部门 中心 部门总经办 财务中心 财务管理部 资金管理部管理中心 综合管理部 人力资源部 研发中心 技术管理部 平台研发部测试部 产品研发部市场中心 产品管理部 品牌管理部客户工程部 新产品销售部 制造中心 生产管理部 采购物流部中试部 品质管理部营销中心矿产品产量监控事业部车载测控系统事业部车辆衡事业部注：在需分发中心/部门前的“”里涂黑。
