1、2017年度博湖县教育和科学技术局部门决算公开说明目 录第一部分 博湖县教育和科学技术局单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收
2、益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政
3、拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况。1主要职能。全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教
4、育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。2机构情况。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，一级
5、预算单位。 2017年度，本部门决算汇编户数共1 个，为单户事业单位汇总录入表。3人员情况。我单位编制人数31人，年末在职人员30人。退休人员本年度在社保局发放工资。二、部门决算单位构成。本单位纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。博湖县教育和科学技术局纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县教育和科学技术局（本级）第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入6853.3万元,与上年相比，增加1138.65万元，增长19.93%，支出6218.36万元,与上年相比，增加1
6、453.01万元，增长30.49%，结余634.94万元，与上年相比，减少314.36万元，降低33.11%。增减变化主要原因是：2017年新建村级教学点和村级幼儿园，存量资金共计10,21.1万元。与预算相比情况： 2017年度决算收入6853.3万元,与预算相比，增加953.14万元，增长16%；支出6853.3万元,与预算相比，增加953.14万元，增长16%，结余634.94万元。增减变化主要原因是：增加其他收入。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计6006.62万元，其中：财政拨款收入4985.52万元，占83%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0
7、万元；附属单位缴款0万元；其他收入1021.1万元，占17%。增减变化的主要原因是：2017年新建村级教学点和村级幼儿园，存量资金共计10,21.1万元。与预算相比情况： 2017年拨款收入6006.62万元，与预算相比增加953.14万元，增长16%。增减变化主要原因是：增加其他收入。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计6218.36万元，其中：基本支出817.79万元，占13.15%；项目支出5400.57万元，占86.85%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：2017年新建村级教学点和村级幼儿园，存量资金共计10,
8、21.1万元。与预算相比情况： 本年基本支出817.79万元，与预算数相比增加263.32万元，增长47%。增减变化主要原因是：人员经费增加。项目支出5400.57万元，与预算数相比增加54.88万元，增长1%。增减变化主要原因是：增加其他收入。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入4985.52万元，与上年相比，增加1502.01万元，增长43.12%。增减变化的主要原因是：2017年新建村级教学点和村级幼儿园，财政拨款收入增加。财政拨款支出5197.26万元，与上年相比，增加431.91万元，增长9.06%。其中：基本支出817
9、.79万元，项目支出4379.47万元。增减变化的主要原因是：2017年新建村级教学点和村级幼儿园，财政拨款支出增加。财政拨款结转结余634.94万元，与上年相比，减少314.36万元，降低33.11%。增减变化的主要原因是：2015年标准化仪器设备款调减到各学校进行支付，新建村级教学点、新建村级幼儿园资金增加。与预算相比情况：2017年度财政拨款收入4985.52万元，与预算数相比，减少67.96万元，降低1%。增减变化的主要原因是：压缩公用经费和专项业务费等。财政拨款支出5197.26万元，与预算数相比，减少702.90万元，降低11%。其中：基本支出817.79万元，与预算数相比，增加2
10、63.32万元，增加47%。项目支出4379.47万元。与预算数相比，减少966.22万元，降低18%。增减变化的主要原因是：上年执行数包含职工的绩效奖励金和值班费，而今年预算安排没有绩效奖励金和值班费。财政拨款结转结余634.94万元，与预算数相比，增加634.94万元。其他有关说明内容：无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出5197.26万元。与上年相比，增加431.91万元，增长9.06%。增减变化的主要原因是：新建村级教学点、新建村级幼儿园资金增加。其中：按功能分类科目：205（类）-01（款）-01（项）（行政运行）支出113.99万元、205（类
11、）-01（款）-99（项）（其他教育管理事务支出）支出323.73万元、205（类）-02（款）-01（项）（学前教育）支出3495.91万元、205（类）-02（款）-02（项）（小学教育）支出127.42万元、205（类）-02（款）-99（项）（其他普通教育支出）支出634.92万元、205（类）-08（款）-99（项）（其他进修及培训）支出1.95万元、205（类）-09（款）-02（项）（农村中小学教学设施）支出34.4万元、205（类）-09（款）-05（项）（中等职业学校教学设施）支出128万元、205（类）-09（款）-99（项）（其他教育费附加安排的支出）支出32.24万元、
12、205（类）-99（款）-99（项）（其他教育支出）支出126.6万元；206（类）-01（款）-01（项）（行政运行）支出48.91万元、206（类）-04（款）-04（项）（科技成果转化与扩散）支出40万元、206（类）-08（款）-01（项）（国际交流与合作）支出6万元；208（类）-05（款）-01（项）（归口管理的行政单位离退休）支出1.84万元、208（类）-05（款）-05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出49.77万元、208（类）-05（款）-06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）支出19.91万元、210（类）-11（款）-01（项）（行政单位医疗）支出5.
13、52万元、210（类）-11（款）-03（项）（公务员医疗补助）支出1.84万元、221（类）-02（款）-01（项）（住房公积金）支出4.32万元。按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出144.88万元、津贴补贴（款）支出184.46万元、奖金（款）支出62.68万元、其他社会保障缴费（款）35.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出49.77万元、职业年金缴费（款）支出19.91万元、其他工资福利支出（款）支出0.05万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出222.28万元、印刷费（款）支出1.91万元、手续费（款）支出0.03万元、水费（款）支出0.42万元
14、、电费（款）支出1.63万元、邮电费（款）支出2.31万元、取暖费（款）支出6.43万元、物业管理费（款）支出21.77万元、差旅费（款）支出10.42万元、维修维护费（款）支出11.2万元、培训费（款）支出2.53万元、公务接待费（款）支出3.59万元、劳务费（款）支出8.98万元、公务用车运行维护费（款）支出5.96万元、其他交通费（款）支出0.32万元、其他商品和服务支出费（款）支出22.49万元；对个人和家庭的补助（类）-抚恤金（款）支出9.63万元、生活补助（款）支出3.31万元、奖励金（款）支出4.28万元、住房公积金（款）支出29.86万元、采暖补贴（款）支出5.28万元、其他对
15、个人和家庭的补助（款）支出0.68万元；其他资本性支出（类）-房屋建筑物构建（款）支出4257.43万元、办公设备购置（款）支出5.99万元、专用设备购置（款）支出21.57万元、其他资本性支出（款）支出40万元。与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出5197.26万元。与预算数相比，减少702.90万元，降低11%。增减变化的主要原因是：学校配备的设备资金直接拨付到各学校进行支付。其他有关说明内容：无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，没有发生变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，没有发生变化。与预算相比
16、情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。三、部门结转结余情况年末结转结余634.94万元。与上年相比，减少314.36万元，降低33.11%。其中财政拨款结转结余634.94万元。与上年相比，减少314.36万元，降低33.11%。其他有关说明内容：无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.54
17、万元，比上年减少3.58万元，降低27.29%，降低原因是公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，占62.47%，比上年增加0.15万元，增长2.58%，增加原因是：12月公务用车运行维护费增加0.15万元；公务接待费支出3.58万元，占37.53%，比上年减少3.73万元，降低51.03%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。博湖县教育和科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费5.96万元,其中，公务用车运行维护费5.96万元。主要用于公务用车加
18、油、加气、维修维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。公务接待费3.58万元。具体是：国内公务接待支出3.58万元，主要是迎接上级督导督察接待等。国内公务接待56批次，325人次。与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.54万元，与预算数相比，比上年减少3.58万元，降低27.29%，减少原因是压减“三公”经费。其中：2017年度因公出国（境）费支出0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。公务用车购置及运行维护费5.96万元，与预算数相比，没有发生增减变动。公务接待费3.58万元，与预算数相比，减少3.72万元，降低50%，减少原
19、因：压减“三公”经费，节约开支。其他有关说明内容：无。五、机关运行经费支出情况2017年度博湖县教育和科学技术局机关运行经费支出267.78万元，比上年减少610.62万元，降低69%，主要原因是缩减经费，节约开支。其他有关说明内容：无。六、政府采购情况博湖县教育和科学技术局政府采购计划11268.17万元，其中：政府采购货物支出1808.63万元、政府采购工程支出9450.36万元、政府采购服务支出9.18万元；实际采购11040.75万元，其中：政府采购货物支出1628.68万元、政府采购工程支出9404.51万元、政府采购服务支出7.56万元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的情况
20、（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计1227.56万元，其中：流动资产805.36万元，固定资产422.2万元，其中：房屋2054（平方米），价值148.03万元，共有车辆4辆，价值46.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值227.64万元。其他有关说明内容：无。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，博湖县教育和科学技术局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其
21、中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。其他有关说明内容：无。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此类情况。其他有关说明内容：无。（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、国有资产收益征缴情况表、财政专户管理资金收入支
22、出决算表。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出
23、的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的
24、人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待
25、）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。205（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于教育事务管理方面的支出。205（类）02（款）01（项）：反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府
26、各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205（类）02（款）99（项）：反映除上述项目以外，其他用于普通教育方面的支出。205（类）08（款）99（项）：反映除上述项目以外，其他用于进修及培训方面的支出。205（类）09（款）02（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。205（类）09（款）05（项）：反映教育费附加安排，用于中等职业学校教学设施的支出。205（类）09（款）99（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。205（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。206（类）01（款）0
27、1（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。206（类）04（款）04（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。206（类）08（款）01（项）：指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。210（类）11
28、（款）01（项）：指行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他有关说明内容。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一、项目支出决算明
29、细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表十三、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表、二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表二十八、部门决算相关信息统计表二十九、政府采购情况表三十、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 博湖县教育和科学技术局 2018年6月26日
