1、2020年度资阳市精神病医院部门决算编制说明目录公开时间：2021年9月28日第一部分 部门概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置5第二部分 2020年度部门决算情况说明6一、收入支出决算总体情况说明6二、收入决算情况说明7三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13八、政府性基金预算支出决算情况说明14九、国有资本经营预算支出决算情况说明14十、其他重要事项的情况说明15第三部分 名词解释22第四部分 附件25附件125附件231第五部分
2、附表47一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、资阳市精神病医院承担着全市辖区内无法定赡养人、无劳动能力、无
3、固定生活来源（简称“三无”），流浪街头的精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务；2、资阳市精神病医院肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。（二）2020年重点工作完成情况。1、 坚持不懈抗疫情，全力以赴抓防控。2020年我院牢固疫情防控积极参与疫情援助，同时有序开展核酸检测工作；2、 加强医务业务管理，提升医疗技术水平。我院积极推行护理人力资源管理，护理质控、护理查房、教学科研等工作，实现多劳多得，优绩优酬。同时积极开展能力提升年系列活动激发了全院医护人员的学习热情；3、 加快推进人才队伍建设，增强核心竞争力。2020年我院制定了一系列的
4、管理制度为医院发展提供制度保障；4、 加强基础设施建设，改善医院的就医环境。2020年完成资阳市老年养护大楼二期建设项目（室内装饰装修工程）、资阳市强制医疗所暨市精神病医院PICU病房建设项目；5、引进新设备，为提高综合诊疗水平，改善群众看病就医体验，不断提升医疗服务水平，2020年引进了一批先进的医疗设备。二、机构设置资阳市精神病医院属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。纳入资阳市精神病医院2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：1、资阳市精神病医院。第二部分 2020年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说
5、明2020年度收、支总计25187.51万元。与2019年相比，收、支总计增加5807.64万元，增长29.97%。主要变动原因是收入方面：一般公共预算财政拨款收入增加694万元，政府性基金预算财政拨款收入减少297.13万元，住院病人增加医疗收入增长使事业收入较2019年增加4244.27万元，食堂收入增加使其他收入较2019年增加968.72万元，年初结转结余增加197.78万元。支出方面：基本支出增加3739.78万元，项目支出增加1873.77万元，年末结转结余及结余分配增加194.09万元。（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）二、 收入决算情况说明2020年本年收入合计2
6、3344.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2367.06万元，占10.14%；政府性基金预算财政拨款收入2.78万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入18639.61万元，占79.84%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入2335.48万元，占10.0%。 （图2：收入决算结构图）三、 支出决算情况说明2020年本年支出合计22876.07万元，其中：基本支出20157.38万元，占88.12%；项目支出2718.69万元，占11.88%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出
7、0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。 （图3：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收、支总计4207.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加594.65万元，增长16.46%。主要变动原因是财政拨款收入方面：一般公共预算财政拨款收入增加694.09万元，政府性基金预算财政拨款收入减少297.22万元，年初财政拨款结转结余增加197.78万元。财政拨款支出方面：基本支出增加142.88万元，项目支出增加1873.77万元，年末财政拨款结转和结余减少1422万元。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）五、一般公共预
8、算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出2194.51万元，占本年支出合计的9.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加610.85万元，增长38.57%。主要变动原因是2020年基本支出增加142.88万元，项目支出增加467.97万元。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出2194.51万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，
9、占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出263.22万元，占11.99%；卫生健康支出1899.61万元，占86.56%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出31.68万元，占1.45%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出0万元，占0.0%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国
10、有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2194.51万元，完成预算92.71%。其中：1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为33.54万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。2.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）: 支出决算为30万元，完成调
11、整预算100.0%，决算数等于调整预算数。3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为60万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。4.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为130万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为9.68万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。6.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为103.18万元，完成调整预算83.72%，决算数小于调整预
12、算数的主要原因是60岁以上老人免收挂号费剩余20.06万元。7.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为1405.6万元，完成调整预算99.08%，决算数小于调整预算数的主要原因是优抚对象医疗费结余13.03万元。8.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:支出决算为14.08万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为30万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为41.08万元，完成调整预算100.0%，决算数等于
13、调整预算数。11.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为53.43万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。12.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为251万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。13.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为1.24万元，完成调整预算4.13%，决算数小于调整预算数的主要原因是优抚对象医疗补助剩余28.76万元。14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为31.68万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。六、一
14、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出1073.15万元，其中：人员经费1073.15万元，主要包括：基本工资585.24万元、津贴补贴9.43万元、绩效工资120.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.22万元、其他工资福利支出70.76万元、离休费16.42万元、抚恤金33.54万元、生活补助0.8万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公
15、出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变化。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增减变化。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆
16、，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型6辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2019年无增减变化。其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出1597.33万元。9、 国有资本经营预算支出决算情况说明2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况资阳市精神病医院属于财政补助的事业单位，无机关运行经
17、费。（二）政府采购支出情况2020年，资阳市精神病医院未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，资阳市精神病医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。其中：其他用车主要是用于医疗救护和职工交通车。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对三无人员补助经费项目、贴息资金项目、60岁以上老人免
18、收挂号费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看医院充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效显著。狠抓资金使用效益，发挥了资金的社会效益，职工满意度较高。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看医院履行和承担好了政府赋予的职责，做到“上为政府分忧，下为百姓解愁”的办院宗旨。在一定程度上遏制了“因病致贫、因病返贫”现象，缓解了困难群众的医疗问题，提高了全市城乡困难群众的生活质量，促进了和谐社
19、会建设。为全市重性精神病人、“三无”精神病人、流浪乞讨人员、五保户、低保户、贫困家庭等提供了医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。1.项目绩效目标完成情况。本单位在2020年度部门决算中反映“三无人员补助经费项目”“贴息资金项目”“60岁以上老人免收挂号费项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。（1）三无人员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数251万元，执行数为251万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，保障了已被我院收治和收养的三无人员的基本生活和治疗，为资阳的社会安定、和谐做出贡献，医院履行和承担好了政府赋予的职责，做到了“上为政府分忧，下为百姓解愁”的办院宗旨。发现的主
20、要问题：我院对该项目历年的执行情况进行评价后发现三无人员的保障成本在逐年增加，原因是：1、随着三无人员年龄的增长，伴随着各种综合疾病的增加导致医疗总费用的增加；2、雁江区医保下调了报销比例而导致三无人员个人自付医疗费金额增加；3、物价上涨引起的生活成本增加。而财政预算不足，导致资金缺口较大。下一步改进措施：为长远解决三无人员保障问题需市本级财政全额预算予以保障。（2）贴息资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，保障了我院按时足额支付银行贷款和地方专项债券利息。发现的主要问题：在财政的支持下，医院的发展取得了一定成绩，但目前资
21、金压力仍然很大。下一步改进措施：建议逐年增加财政投入力度，减轻医院运行资金压力，将更多的资金投入到提升医院服务能力方面，为人民群众提供更加优质的医疗卫生、医疗保健服务。（3）60岁以上老人免收挂号费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为8.85万元，完成预算的29.50%。通过项目实施，减轻了老年人就诊经济负担，维护了老年人的合法权益，树立了敬老爱老的良好社会风尚。发现的主要问题：因我院的门诊患者较少，每年60岁以上的老人挂号数量不足2万人次，按每人次5元进行减免，全年预计使用该项目资金不到10万元，2020年预算中期评估医院建议将剩余资金调整至我院急需的医疗救助项目，但财
22、政评估后收缴了15万元，致使我院医疗救助项目资金缺口较大。下一步改进措施：为更有效实施该项目，医院应加大宣传、公示，同时在HIS系统中自动识别60岁以上老人免挂号费的操作，更好的方便病人落实相关政策。项目绩效目标完成情况表(2020年度)项目名称三无人员补助经费项目预算单位资阳市精神病医院预算执行情况(万元)预算数:251万元执行数:251万元其中-财政拨款:251万元其中-财政拨款:251万元其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标提高“三无”精神病人的生活质量，切实有效的解决在院“三无”精神病人基本的生活与医疗保障问题，减轻医院负担，确保医院正常运转和可持续发展，保证医院能
23、更好的履行和承担政府赋予的职责，为资阳市社会的安定、和谐做贡献。医院收治的140余名三无精神患者的生活、医疗得到有效保障，预算目标100%完成。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标补助率100%100%项目完成指标质量指标职责履行履行公立医院职责，维护社会稳定、和谐履行公立医院职责，维护社会稳定、和谐项目完成指标时效指标完成时间2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成效益指标社会效益指标履职效益为 “三无”精神病人提供了生活和医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。为 “三无”精神病人提供
24、了生活和医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。满意度指标满意度指标患者满意度90%92%项目绩效目标完成情况表(2020年度)项目名称贴息资金项目预算单位资阳市精神病医院预算执行情况(万元)预算数:36万元执行数:36万元其中-财政拨款:36万元其中-财政拨款:36万元其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标按时、足额支付各项利息，确保医院信用不受损。在一定程度上补贴了我院支付的融资利息，缓解了我院资金压力，保证我院能按时、足额支付融资利息，保持了我院良好的征信记录。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目
25、完成指标数量指标贴息资金支付利息36万元36万元项目完成指标质量指标按时足额支付利息按时足额支付利息按时足额支付利息项目完成指标时效指标完成时间2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成效益指标社会效益指标维护医院良好的征信记录无逾期还款记录。无逾期还款记录。满意度指标满意度指标患者满意度90%92%项目绩效目标完成情况表(2020年度)项目名称60岁以上老人免收挂号费项目预算单位资阳市精神病医院预算执行情况(万元)预算数:30万元执行数:8.85万元其中-财政拨款:30万元其中-财政拨款:8.85万元其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标减轻老年人就诊经济负担
26、，维护老年人的合法权益，进一步促进老人有病就及时医治的健康目标的实现。对老年人挂号开通绿色通道，免收挂号费，减免率达100%。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标免收挂号费年龄60岁及以上60岁及以上项目完成指标质量指标60岁以上老年人免收挂号费完成率100%100%项目完成指标时效指标完成时间2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成效益指标社会效益指标体现了党和政府对老年人的关心和照顾对老年人挂号开通绿色通道，免收挂号费对老年人挂号开通绿色通道，免收挂号费满意度指标满意度指标患者满意度
27、90%92%2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，资阳市精神病医院2020年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1）。本部门自行组织对三无人员补助经费项目、贴息资金项目、60岁以上老人免收挂号费项目开展了绩效评价，资阳市精神病医院三无人员补助经费项目、贴息资金项目、60岁以上老人免收挂号费项目2020年绩效评价报告见附件（附件2）。第3部分 名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
28、立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是食堂收人、民政福利园物管办收入等。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。10.社会保障
29、和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助等。11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出。14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康所属的城市综
30、合性医院的支出。16.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。20.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指其他的用于医疗救助方面的支出。2
31、2.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他的用于商业流通事务方面的支出。24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
32、映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部分 附件附件1资阳市精神病医院 2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。我院是资阳市民政局管理的直属社会福利事业单位，业务上接受资阳市卫生健康委员会管理。在资阳市精神病医院基础上，分别增挂了资阳市优抚医院、资阳市第四人民医院、资阳市精神卫生中心、资阳市老年护理院，资阳市老年病医院等牌子，实行六个牌子一套班子，统一管理。医院综合专业设有：心内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、肾病内科（血液透析中心）、内分泌
33、科、老年疾病科、普外科、骨外科、神经外科、泌尿外科、急诊科、重症医学科、妇科、疼痛科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、中医科等临床科室。精神专业设有：精神科重症监护室PICU、精神科治疗病房、精神康复科、老年精神科、儿童精神科、心身障碍科、临床心理科、物质依赖科、睡眠医学科临床精神医学鉴定科。医技科室设有：医学影像（放射、超声）科、检验科、药剂科、功能检查科（心电、脑电、肌电、经颅多普勒、肺功能检查室）、内镜室。医院还开设有健康管理中心、老年疼痛康复治疗中心、精神残疾康复中心。（2） 机构职能。 资阳市精神病医院负责全市辖区内无法定赡养人、无劳动能力、无固定生活来源（简称“三无”）以及流浪街头的精神病
34、人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务；承担全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。我院是市、区（县）医保和工伤医疗保险的定点医疗机构；是民政部首批命名“国家二级社会福利事业单位”和四川省民政厅评定的“三级社会福利事业单位”；是卫生部门评定的国家“三级甲等”精神病专科医院；是省级“文明单位”;是受国务院残工委表彰的全国扶残助残先进集体；是成都军区总院对口帮扶协作单位；是四川大学华西医院精神卫生中心科研协作基地；医院党、政、工、青、妇组织健全，职能科室设置合理，配套设施完善，技术力量较雄厚，是融医疗、科研、康复为一体的市级专科医院。（3） 人员概况。我院
35、编制人数260人，2020年末在岗职工655人（在编职工251人，聘用职工404人），其中专业技术人员574人（高级38人，中级129人，初级378人，见习期29人）。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2020年我院财政资金收入合计2369.84万元，其中基本支出1073.15万元，项目支出1296.69万元。（2） 部门财政资金支出情况。 2020年我院财政资金支出合计3791.84万元，其中基本支出1073.15万元，项目支出2718.69万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。为落实好预算绩效管理工作，我院成立了预算绩效管理工作领导小组，由院党委书记、院
36、长任组长，院务委员、总会计师任副组长，其余党委委员、院务委员为成员。领导小组下设办公室在财务科，由财务科科长任办公室主任，各职能科室负责人为成员，具体负责预算绩效管理日常工作。在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施预算绩效管理，对所使用的各级财政性资金进行了全面梳理，将工作任务部署到项目承担的具体科室，与财务科协同配合完成预算绩效工作。对单项金额超过30万元的项目进行了重点评价。（二）结果应用情况。我院对照“2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，对我院不存在的某项评价内容或评价指标不计入我院考核评价范围，2020年经我院自评绩效等级为“良”。四、评价
37、结论及建议（一）评价结论。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，我院严格按照财经法规及制度使用、管理资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的修订，制度建立更为完善。如修订了财务报销签字流程，出台了专项债券资金使用管理办法（试行），坚持用制度管事，用制度规范工作。2、强化规范医疗行为督导检查，严肃查处不合理检查、不合理用药、不合理治疗、重复收费、分解收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，构建和谐的医患关系，树立良好的医院形象，促进医院健康、可持续发展。2020年我院紧紧围绕 “做强精神专科、做大综
38、合科、做优精神残疾康复事业、发展康养服务产业”的总体定位，以提高医院服务能力为中心，以公立医院综合改革为主线，以深化合作共建为助力，积极打造医养结合康养西部典范，“有病治疗、无病养老”的医养结合型养老服务模式已初步成型，推动了医院高质量快速发展，圆满完成了全年的目标任务。（二）存在问题。一是高学历人才引进困难。因对精神病医院行业认识上的歧视，许多高学历人才不愿意到精神病医院工作，即使提高福利待遇也难以引进，导致医院缺少高端人才、学科带头人，制约医院发展。二是医疗欠费多且无法收回。医院现有住院精神病患者日均1800余人，大部分患者医疗费用在医保报销后剩余自付部分无人或无力支付，导致医疗欠费不断增
39、多。三是医疗设备缺口较大，部分设备陈旧。多年来，由于资金不足、场地受限等多种因素的制约，导致设备欠账较多。必要医疗设备（如：磁共振、彩超等）缺乏，以及原有设备（如：CT、生化仪等）陈旧老化，已严重影响我院业务发展。四是项目建设资金短缺。2020年医院负债总额2.97亿元，资产负债率59.78%，药款、耗材款从延迟6个月变更为延迟12个月支付，目前的业务收入只能维持基本运转，无多余资金投入项目建设。医院现有在建项目4个，策划包装项目3个，立项投资金额3.94亿元，配套资金1.58亿元，资金缺口高达2.36亿元。如建设项目资金不能如期到位，将会造成工程不能如期完成，甚至无法持续或烂尾的严重后果。（
40、3） 改进建议。分析存在问题的原因，我院将进一步提高认识，加大对项目资金的管理及均衡项目支出的进度，强化支出责任，持续推进项目绩效评价工作。在今后的工作中：恳请市财政局、市民政局和相关部门加大对我院的支持力度，特别是加大医疗救助的投入,使医疗救助政策更好地惠及困难群体，遏制困难群众“因病致贫”、“因病返贫”现象。附件2三无人员补助经费项目 2020年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。本项目是为了解决全市辖区内“三无”（ 无法定赡养人、无家可归、无生活来源）精神病人的收治和收养问题，为资阳的社会安定、和谐做出贡献。资阳市财政局于2020年5月18日下发资阳市财政局关于批复资阳市市级部门
41、2020年部门综合预算的通知（资财预【2020】13号），下达我院三无人员补助资金251万元，并于2020年9月30日全部到位，资金到位率100%。2020年按规定对已收治的140名三无人员进行了医疗救治和生活保障，该项目全年共计产生支出380万元，不足部分通过省级财政困难群众救助资金弥补。 为进一步加强项目资金管理，规范资金使用范围，提高资金使用效益，我院严格遵循医院财务制度、政府会计制度、资阳市市级民政事业发展专项资金管理办法的通知（资府办发201784号）和其他国家有关规定及财经法规并制定了医院管理手册，上述制度对加强财务管理、会计核算准确、专款专用以及对项目支出及时进行账务处理等作为具
42、体规定，审计科定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。（二）项目绩效目标。本项目的绩效目标旨在提高“三无”精神病人的生活质量，切实有效的解决在院“三无”精神病人基本的生活与医疗保障问题，减轻医院负担，确保医院正常运转和可持续发展，保证医院能更好的履行和承担政府赋予的职责，为资阳市社会的安定、和谐做贡献。（三）项目自评步骤及方法。此次自评工作在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施。将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，对照绩效目标逐项完成自评工作。二、项目绩效情况2
43、020年度市本级政策支出绩效自评计分表（三无人员补助政策）预算单位名称：资阳市精神病医院 预算单位编码：178101 自评等级：优秀一级指标二级指标三级指标指标解释自评分数自评依据及说明政策制定（20分）政策设立（5分）依据充分性（2分）政策的设立是否与国家相关法律法规、国家发展规划相符合，是否与地区发展政策和优先发展重点相符合。2需求充分性（2分）政策的设立是否满足社会发展或公共需要，是否有重大的政策性问题亟待解决，是否与其他政策有交叉重叠。2责任主体明确性 （1分）政策的责任主体是否清晰，是否与其职能、发展规划及需求相适应。1程序规范（5分）政策前期调研充分性（3分）政策确立前期是否进行充
44、分的调研、论证与意见征询，是否有民主参与决策。3政策制定程序规范性（2分）政策制定成文的程序是否规范。2政策内容（5分）政策目标明确性（1分）政策的预期目标是否清晰、明确、可行。1政策内容合理性（2分）政策对象、范围、措施等内容是否合理、符合客观实际，是否能支持政策目标的实现。2资源分配合理性（2分）政策相关资源，如资金分配依据是否充分、分配规则是否公平合理。2政策配套（5分）财政资金保障程度（2分）政策需要的财政资金是否能保障到位。1组织管理架构完备性（1分）政策落实执行的组织管理架构是否建立健全。1部门协调机制健全性（1分）政策涉及相关部门之间的协调机制是否建立健全。1项目管理机制健全性（
45、1分）政策是否建立健全项目管理、风险监控与对应机制。1政策执行（25分）规划落实（8分）政策落实规划完备性（4分）政策落实的规划是否完备。4政策任务分解到位性（4分）政策执行的任务是否分解到具体部门、机构、人员。4实施执行（10分）资金管理(3分)政策实施过程中的资金到位、预算执行等情况。1资金使用规范性(4分)资金使用是否符合相应资金管理办法、合规合法。4业务活动执行规范性（3分）政策的相关业务活动执行是否标准、规范。3过程监督（7分）监督机制健全性（2分）是否从外部、内部建立健全针对政策执行全过程的监督机制，涵盖进度监管、质量监管、文明监管等。2过程监管执行度（2分）监督机制在各层级单位是否得以有效执行。2责任惩戒有效性（3分）对于政策执行过程中的责任事故是否严肃追究并处理。3政策效果（55分）受益主体效益（30分）政策目标实现程度（10分）政策本身是否达到既定的预期目标。10政策对象满意程度（20分）政策对象（包括收益主体及潜在收益主体）对政策及政策
