1、填 表 说 明1、个人岗位风险点自查表要求：医院正科级领导干部自查表一式两份，一份报所属党总支存档，一份报医院纪委存档；医院副处级以上领导干部自查表一式三份，一份报所属党总支存档，另外两份上报医院纪委，医院领导审核后，医院纪委保存一份，上报郑州大学纪委一份。2、单位（部门）风险点自查表要求：医院三级机构单位自查表一式两份，一份报所属党总支存档，一份报医院纪委存档；医院二级机构单位自查表一式两份，一份报所属党总支存档，一份报医院纪委存档。附件1个人岗位风险点自查表单位（部门）： 姓名：岗 位岗位职责岗位权力岗位风险点注：1、本表正科级领导干部一式两份，一份上报医院纪委，一份所属党总支保存；医院副
2、处级以上领导干部一式三份，一份所属党总支保存，另外两份报医院纪委。2.按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表日期：附件1参考样表1：市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表单位（部门）：市公共资源交易中心 姓名：XXX岗 位岗位职责岗位权力岗位风险点主任1.贯彻落实上级有关公共资源的交易政策法规2.探索两个规律，提高两种能力3.全力打造“五个中心”，全面推进“三项建设”。1.重大项目运作2.重要人事任免3.大额度资金使用1.对进场交易的项目，采取打招呼等非正常手段进行干预，影响项目的规范运行。2.对基础设施建设、重大设备购进等自身建设项目，不履行集体决策和招标程序私自或授意指定中标
3、人。3.在重大决策和重要人事任命上搞一言堂，不履行集体决策程序，搞临时动议，突然袭击。4.在保证金代收代退方面，利用保证金存量谋取不正当利益。5.在使用超过5000以上的大额资金时，不经过集体研究，搞特殊化或所谓“一支笔”。附件1参考样表2：市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表单位（部门）：中心业务科 姓名：X X X岗 位岗位职责岗位权力岗位风险点科长1.贯彻执行有关财政政策。2.负责协调与相关部门和有关科室的工作关系。3.负责各业务关键环节的审核把关工作4.负责本科人员的职业道德教育、岗位权利风险教育和业务培训。5.负责建立本科的业务操作规范和内部管理规定。1.科室业务管理工作。2.重大
4、项目的交易组织服务。3.对重要交易信息和文件进行初审或复核。1.接受交易当事人吃请或收受不正当利益，影响项目正常交易。2.采取私自设置进场条件、私自设置管理措施等，对代理机构按规定开展的交易组织和服务行为进行干预。3.私自向第三方泄露报名、保证金缴纳等交易信息。4.采取信息诱导、私下交待等手段，影响评审专家正常工作。5.对交易文件把关不严，影响项目运行质量。附件1参考样表3：市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表单位（部门）：中心业务科 姓名：X X X岗 位岗位职责岗位权力岗位风险点专家库管理员1.负责专家抽取工作。2.负责评审专家库资料的保密、更新、管理工作。3.负责评审专家行为记录的统计
5、、上报、反馈工作。1.评审专家抽取。2.专家入库1.监督人员不在场私自抽取专家。2.泄露评审专家姓名、电话等其他信息。3.私自将未经有关职能部门备案人员加入专家库中。附件2 单位（部门）风险点自查表单位（部门）： 填表日期： 年 月 日单位名称单位职责单位权力单位风险点注：1.本表一式两份，一份上报，一份保存；2.按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人：附件2参考样表：市财政局处（科）室风险点自查表单位（部门）：局机关 处（科）室名称处（科）室职责处（科）室权力处（科）室风险点教科文科1.贯彻执行教科文方面的财政政策。2.协调教科文有关部门和相互科室工作。3.负责教科文部门所需财政资金的初审意见、支付、分配、项目申报等。4.建立健全本科室业务操作规范和内部管理规定。1.教科文部门财政专户资金支付。2.教科文资金分配、项目申报。1.对申请支付资料手续审核把关不严，产生资金流失风险。2.对长期业务关系的预算单位和人员，因碍于情面、接收吃请等，审核把关不严，容易产生资金风险。3.在资金分配时，不按公开透明的程序和科学的方法进行分配，或考虑因素较为单一，有远近之分，产生资金风险。4.县市区逐级上报教科文事业项目，在限报项目的情况下分配不公，产生资金风险。
