1、1. 0 目 的及 适用范 围 为了明确 公司质 量信息 系统的组 织构架 、各级 职能部门 的职责 、信息 提报流程及 模板、信息传递时限要求及质量信息的处置，特制定本办法。 本办法适 用于公 司生产 经营活动 中（量 产过程 ）质量信 息的收 集、分 析、整理、 传递、处理和归档等管理工作。 2 0 定义 质量信息：产品质量形成和用户使用过程中所发生的各种有用的情报和资料。 生产过程质量信息：自 各种原材料、协作配套 件入厂到制造成品入库 前所发生的 与 产品质量有直接关系的各种质量信息。 市场质量信息：自产品 交付成品库到产品销售 及服务的全过程中，因 设计 、制造 、 采购件质量问题等
2、原因所发生的各种质量信息。 3 0 内容 3. 1 组织机构 3.1.1 质量信息由质量部统一管理,在质量部设立公司质量信息中心； 相关各部门 （技术 中心、 工艺部、 采购部、 制造部、 销售部等） 分级管理， 并设立质量信息子中心。 详见“图1：质量信息系统机构图” 。 质量信息中心 质量信息管理机构图 产 品 开 发 部 工 艺 部 子 中 心 质量部 采 购 部 子 中 心 制 造 部 子 中 心 销 售 部 子 中 心 质 量 部 子 中 心 产 品 管 理 部3.1.2 质量信息子中心必须指定一位经理及以上领导作为其子中心的第一质量责任人， 并设置专职质量信息员（当前各部门视具体情
3、况可兼职） 。 32 职责 3.2.1 质量信息中心 1) 负责公司质量信息管理系统的建设、运行和管理； 2) 负责制订质量信息中心与子中心之间质量信息传递的流程及质量信息提报、 传递的模板； 3) 负责月度质量信息的汇总、分析和报告以及改进项目的确定； 4) 负责组织对市场 A、B 级和生产过程 A 级质量 信息的收集、分析、整理、传递、 处理、验证和归档工作； 5) 负责定期对各质量信息子中心的运行质量进行评价。 3.2.2 产品开发部子中心 1) 负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3) 负责向质量信息中心
4、提报产品质量改进项目的立项建议； 4) 负责对让步接收产品或其它情况质量问题的风险评估，并提出风险评估报告； 5) 负责对重大、 批量质量 问题进行现场调查、 取 证、 进行技术分析， 并 提出对市场、 库存和在制车辆的整改技术方案。 3.2.3 产品管理部子中心 1) 负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 3.2.4 工艺部子中心 1) 负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3
5、) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 4) 负责制订车辆相关返工（修）工艺，并提出复检要求； 5) 负责设备、工艺装备方面重大质量信息的处理； 6) 负责对重大、 批量质量问题进行现场技术分析， 并提出对市场、 库存 和在制车辆 的整改工艺方案。 3.2.5 采购部子中心 1) 负责本子中心的有效建设、运行和管理； 2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 4) 负 责 对 供 应 商 质 量 改 进 过 程 的 监 控 、 验 证 。 3.2.6 制造部子中心 1) 负责本子中心的有效建
6、设、运 行和管理； 2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3) 负责对 B 级、C 级 质 量 信 息 进 行 收集、分析、 整理、传递、处理、验证和归档工 作； 4) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 5) 负责对生产过程中重大、突发、批量质量问题的零部件批次及数量追溯； 6) 负责组织对发生质量问题的产品的返工、返修、调整等整改实施； 7) 根据质量信息处理的需求，及时提供相关零件部件的库存信息。 3.2.7 销售部子中心 1) 负责本子中心的有效建设、运行和管理； 2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提 报；
7、 3) 负责对产品售前、 售中、 售后 （包括经销商、 服务站、 用户等反馈）A、B 级质量 信息按规定要求反馈、 处理、 提报； 对 C 级 质 量 信 息 的 收集、 处理、 整理、 分析、 传递、验证和归档工作； 4) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 5) 负责或协助市场突发质量信息的调查、取证及协调处理； 6) 负责对市场车辆按照工厂下发的技术处理意见制定市场处理方案并组织实施； 7) 负责市场质量信息处理结果的跟踪验证和反馈； 8) 负责每月库存车辆、 销售车辆及 “三包” 服务期车辆等基本信息的定期提报， 必 要时，根据质量信息处理要求及时提供相关基本信息。 3
8、.2.8 质量部子中心： 1) 负责本子中心的有效建设、运行和管理； 2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3) 负责对原材料、 辅助材料、 外协件、 外购件 进 货检验过程A 级质量信息按规定要 求反馈、 处理、 提报， 对 B、C 级 质 量 信 息 的 收 集、 分析、 整理、 传递 、 处理和归 档； 4) 负责生产过程监督检验和整车监督检验过程中质量信息的收集、 分析、 整理、 传 递、处理、提报和归档； 5) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.3 质量信息分类、分级 3.3.1 质量信息分类 按其故障现象进行分类，质量信息分为
9、 ：单一零部件问题、单一装调质量问题、 单一设计质量问题、综合性问题四类。其质量信息分类定义内容如下： 信息类 别 定 义 优先级 别 零部件 质量 问题 （单 一） 从 故 障 现 象 和 故 障 原 因 可 以 明 确 是 由 于 零 部 件 质 量 问 题 造成 1. 单 一 问 题 优先处 理 2. 个 案 问 题 优先处 理。 3.经销 商、 用 制造质 量问 题（ 单一 ） 从故障 现象 和故 障原 因可 以明确 是由 于装 配、 调试、 工艺 质量问 题造 成 设计质 量问 题（ 单一 ） 从故障 现象 和故 障原 因可 以明确 是由 于设 计问 题造 成 综合性 问题 从 故
10、障 现 象 和 故 障 原 因 不 能 明 确 具 体 故 障 件 或 故 障 原 因 涉及总 成和 车辆 配置、 性 能等， 如 发抖 、 吃胎 、 共 振、 干 涉、 烧车、 翻车 、 车架 弯 曲断裂 、 车桥 弯曲 断裂 、 发动机 故障、 制动 系统 故障 、转 向系统 故障 、承 载系 统故 障等 户 抱 怨 强 烈 项 目 优 先 处 理 3.3.2 质量信息分级 根据质量信息反馈质量 问题的严重(影响)程度 和处理的难易程度进行 分级，分为 A 级、B 级、C 级。质量信息分级定义如下表： 级别 质量信 息级 别的 定义 A 级 市场或 生产 现场 反馈 ： 1)已经 或可 能
11、构 成内 、 外 部特大 、 重 大质 量事 故的 质量信 息( 造成 或可 能造 成 人员伤 亡、 车辆报 废、 用户 投诉 或新 闻媒体 曝光 等质 量信 息) ； 2)安全 件发 生质 量缺 陷或 质量隐 患的 信息(如 ：转 向 机输出 轴断 裂、 壳裂 、卡 死；转 向 拉杆或 转向 垂臂 、 转向 节 臂、 转向 臂球 销松 脱、 断 裂； 制动 系统 总成 或零 部 件故障 引 起制动 失效 等) ； 3)关键 重要 件发 生质 量问 题 （ 2 件） 的信 息( 如： 驾驶室 地板 、 车架 断裂 ； 变速箱 、 差 速器、 后桥 壳体 破裂 ；半 轴套管 断裂 ；前 轴断 裂
12、； 传动轴 破裂 ；万 向节 十字 轴脱 出 、 变速箱 、 、 中 间轴 断裂 等， 发动 机缸 套、 缸体 裂、 曲轴连 杆断 裂 、 飞 轮壳破 裂等) ； 4)用户 强烈 抱怨 的质 量信 息（2 件）( 如： 批量 驾 驶室漏 水、 漆面 附着 力不 满足要 求、 失光、 粉化 等) ； 5）质 量信 息的 处置 涉及 最 终用户 、供 应商 或社 会质 量监督 等多 个部 门。 B 级 市场反 馈 ( 除上 述 A 级信 息以外) ： 1)设计 质量 问题 信息 ； 2）其 它零 部件 发生 的质 量 问题（ 批量 5 件） ； 3）制 造批 量（ 批量 5 件 ）发生 的质 量问
13、 题的 信息 ； 4)三包 索赔 （费 用） 维修 质量问 题信 息（ 月度 异常 前 15 位） ； 5)商品 车售 前、 售中 质量 信息（ 月度 异常 前 15 位） ； 6）质 量信 息处 置涉 及供 应 商、公 司多 个部 门。 生产现 场反 馈： 1)(除 上述 A 级 安全 件或 关键重 要件 以外)设 计、 零 部件原 因或 装配 原因 ，将 导致下 工序无法 正常加 工或售 前 售中处置 难度较 大的质 量 信息(如： 需要更 换大总 成 、或 将其拆 下后 返修 ，且 更换 、单车(件) 返修 工时 1 小时) ； 2)批量 （批 量5 件 ）或 重复发 生的 质量 信息
14、； 3）质 量信 息处 置涉 及供 应 商、公 司多 个部 门。 C 级 市场反 馈： 个别零 部件 或装 配等 原因 形成质 量问 题， 易于 更换 、维修 ，不 易引 起用 户抱 怨 的 。 处置后 ，进 行质 量信 息反 馈即可 生产现 场反 馈： 个别零 部件 或装 配等 原因 形成质 量问 题 ，但 临时 措 施可在 线上 或线 下方 便实 施的 质 量信息 。 处置后 ，进 行质 量信 息反 馈即可 3.4 质量信息的处理、传递(见附表) 说明： 信息发出部门 当日流水号 信息发出年月日 ( ) 反馈单：F 联系单：L 3.5 质量信息责任的判定原则 质量责 任主 体 判 定 依
15、据 设计责 任 主要由 于产 品设 计策 划、 设计输 入评 审不 到位 ；总 布置或 零部 件设 计或 设计 更 改失误 ；设 计评 审、 验证 或确认 不充 分等 原因 所引 发的质 量问 题 采购责 任 主要由 于采 购零 部件 质量 所引发 的质 量问 题 制造责 任 主要由 于整 车装 配、 调整 、工艺 原因 所引 发的 质量 问题 销售责 任 明显由 于用 户的 使用 环境 与工况 和产 品的 市场 定位 出入所 引发 的质 量问 题 综合性 质量 问 题 涉 及 多 责任 主 体 ，且 短 时间 无 法 确定 原 因 的质 量 问题 ， 如 ：发 抖 、 共振 、烧车 等 3.
16、6 质量信息反馈单、联系单顺序号编号规则 3.6.1 顺序号编号规则 信息发出部门 当日流水号 信息发出年月日 ( ) 反馈单：F 联系单：L 3.6.2 当日流水号：用三位数表示，信息子中心按当日本信息子中心发出（反馈单或联系单）信息排序流水号。 3.6.3 信息发出年月日：用六数表示，如 2009 年 8 月15 日，用“20090815 ”表示 3.6.4 信息单发出单位代号： 序号 单位 代码 1 质量信息中心 XZ 2 产品开发部 CK 产品管理部 GL 3 工艺部子中心 GY 4 采购部子中心 CG 5 制造部子中心 ZZ 6 销售部子中心 XS 7 质量部子中心 ZL 举例： “
17、ZZ（F）2009081506”质量信息编号，表述为：制造部填写的反馈单、 发生在2009 年8 月15 日、当日本信息子中心反馈单排序号为第 6 号 3.7 质量信息规范、完整、准确、真实性要求 3.7.1 应按规定的模板填写质量信息，且各栏目填写完整，没有空缺。 3.7.2 数字性描述应完整、准确；文字性描述应简练、准确、清楚，且零部件名称应使 用专业术语， 禁用 “配套件质量问题” 、 “质量不好” 、 “不合格” 、 “不工作” 、 “都有问题” 、 “全这样” 等含糊词语， 当使用文字性描述无法全面表达时， 必须附数码照片或简图说 明。 3.7.3 质量信息分级、编号正确。 3.8
18、质量信息系统的运行 3.8.1 质量信息子中心对质量信息的审核和处置 1) 应按上述 3.8 条款的要求，对填写质量信息的规范、完整、准确、真实性进 行审核。 2) 对C 级或B、C 质量信息实施全程处理。 必要时， 召开相关部门参加的专题会。 3.8.2 质量信息中心对质量信息系统运行情况的监控、分析和报告 1) 对质量信息子中心提报的质量信息进行规范、 完整、 准确、 真实 性进行审核。 对于审查不合格的质量信息注明存在问题后退回 ，期间可不予以处理。 2) 对各质量信息子中心 C 级或B、C 级质量信息的处置和规定报告的质量予以监 控。 3.8.3 质量信息子中心建立质量信息台帐，对涉及
19、本子中心的质量信息登录台帐管理。 4.0 质 量记录 序 质量记 录表 格 使用部 门 附录 1 市场质 量信 息反 馈单 销售公 司 CCPS/CCAT-7.4- P06 R-01 2 市场C 级质 量信 息月 报表 销售公 司 CCPS/CCAT-7.4- P06 R-02 3 售前、 售 中C 级 质量 信息 月报表 销售公 司 CCPS/CCAT-7.4- P06 R-03 4 生产过 程质 量信 息反 馈单 各信息 子中 心 CCPS/CCAT-7.4- P06 R-04 5 B 、C 级生 产质 量信 息月 报 表 各信息 子中 心 CCPS/CCAT-7.4- P06 R-05
20、6 质量信 息联 系单 信息中 心 各信息 子中 心 CCPS/CCAT-7.4- P06 R-06 50 发布/ 修订记录 版本号 发布/ 修订 日期 改动页 码 变更内 容描 述 更改人 A 新版发 布 编制 审核 批准 信息分类 输出单 位 级 别 周 期 输出物 输出 日期 接 收 信息中 心处 置后 输出 物 接收部 门 主送 抄送 市 场 质 量 信 息 售后 质量信 息 销售部 信息子中心 A B 随 时 市 场 A 、 B 级质 量信 息反 馈单 随时 质量信息中 心 总经理 副 总 经 理 （ 质 量） 1)质 量信 息联 系单 责任部 门 2) 通 用文 件( 专 项通 知
21、、 会议纪 要 、 专项改 进计 划) 公司领 导 相关部 门 C 月 度 市场 C 级 质量 信息 月报 表 及 分析 报告 当月 27 日前 / 质量信 息分 析报 告 公司领 导 相关部 门 售前售 中 质量信 息 A B 随 时 售 前、 售中 质量 信息 反 馈单(入库复检过程) 随时 总经理 副 总 经 理 （ 质 量） 1)质 量信 息联 系单 责任部 门 2) 通 用 文 件( 专 项 通 知 、 会 议 纪 要 、 专项改 进计 划) 公司领 导 相关部 门 C 月 度 售前 、售 中 C 级质 量信 息月报 表 及分 析报 告 当月 27 日前 / 质量信 息分 析报 告
22、公司领 导 相关部 门 生 产 过 程 质 量 信 息 进货检 验 过程检 验 最终检 验 质量信 息 质量部 信息子中心 A 随 时 生 产过 程质 量信 息反 馈 单( 量产 产品 制造 过程) 随时 质量信息中 心 总经理 副 总 经 理 （ 质 量） 1)质 量信 息联 系单 责任部 门 2) 通 用 文 件( 专 项 通 知 、 会 议 纪 要 、 专项改 进计 划) 公司领 导 相关部 门 B C 月 度 生 产 B 、 C 级质 量信 息月 报表 及分 析报 告 当月 27 日前 / 质量信 息分 析报 告 公司领 导 相关部 门 生 产 装 配 、 调 试、 质量信息 制造部
23、信息子中心 A 随 时 生 产过 程质 量信 息反 馈 单( 量产 产品 制造 过程) 随时 质量信息中 心 总经理 副 总 经 理 （ 质 量） 1） 质 量信 息联 系单 责任部 门 2) 通 用 文 件( 专 项 通 知 、 会 议 纪 要 、 专项改 进计 划) 公司领 导 相关部 门 3 ） 必 要 时 ， 对 于 让 步 使 用 或 需 质 量 问题追 溯时 ， 由产 品开 发 部提出 风险 评估报 告 公司领 导 相关部 门 B C 月 度 生 产 B 、 C 级质 量信 息月 报 及 分析 报告 当月 27 日前 质量信息中 心 / 质量信 息分 析报 告 公司领 导 相关部 门
