1、化工控股物资供应业务模式化工控股物资供应业务模式提纲基础资料管理整体业务流程子业务流程报表基础资料管理物料分类管理供应商分类管理客户分类管理编码管理单据格式管理整体业务流程主要子流程需求计划管理子流程 采购计划管理子流程 采购询价、比质比价流程招投标管理子流程委托加工管理子流程采购订单管理子流程 验收入库管理子流程 采购付款管理子流程 出库管理子流程需求计划管理子流程流程环节描述仓库根据设备台账及库存台账功能自动生成需求计划客户化开发设备台账及库存台账3供应部门供应部门相关人员根据报送的需求计划关联生成采购计划采购计划采购计划编制9子公司经过审批的需求计划需求计划需求计划8子公司需求计划提出人
2、员及其他有权限的人员，可以对需求计划进行修改，但系统会以日志或版本方式对修改进行记录。但是已关联生成采购计划的需求计划不允许修改需求计划需求计划变更7集团公司按照预先的权限设定，需要由集团公司进行审批的需求计划，交由集团公司进行审批审批流需求计划审批6子公司各分公司填写的需求计划按照各分公司各自的规定完成工作流审批工作审批流需求计划审批5子公司各分公司填写需求计划，并报送审批需求计划需求计划编制4子公司根据物料中储备定额中的最高库存量、最低库存量以及再订货点。当物资低于再订货点时由系统的消息中心向采购计划人员发送消息提醒编制需求计划审批流、物料管理储备定额管理子流程2该功能在未来规划的生产管理
3、信息系统中实现生产部门生产部门人员提出年、季度、月生产计划，生产管理信息系统1通过 BOM转化成原材料的需求计划生产计划1备注使用对象环节说明软件功能环节名称环节采购计划管理子流程流程环节描述供应部门已审批的采购计划采购计划采购计划5供应部门根据需求的变更情况或者因各种原因造成的采购计划的变更，采购员可以对自己有权限的采购计划进行变更处理，变更处理可以在系统中以日志或版本的形式进行记录并追述查询。审批流采购计划变更4供应部门根据预先设定的物料与物资类别以及采购组的绑定，按照工作流的设定进行流程审批。审批流采购计划审批3供应部门采购人员对相同的需求计划进行合并，关联生成采购计划并将采购计划单中的
4、字段填写完整。采购人员针对不同类型的物料需求计划发起不同的采购流程采购计划采购计划编制2对于有储备定额的物资也是先由子公司转化为需求计划，再由需求计划关联生成采购计划子公司供应部门系统可以将已经审批的需求计划关联生成采购计划，已关联生成采购计划的需求计划将处于关闭状态需求计划需求计划1备注使用对象环节说明软件功能环节名称环节采购询价、比质比价流程流程环节描述采购业务员根据各个供方的报价单进行比质比价，形成采购比价单，选择最终供方采购比价单采购比价单4业务员将对应供应商的报价信息录入到对应的询价单中采购询价单采购询价单3采购业务员和审价员选择参与报价的供方，供应主管审批确认。供方只能出合格供方档
5、案中选择采购询价单供应商选择2供应部门根据采购计划，将采购方式为简单采购、会审采购的采购计划选择出来，形成询价单采购询价单询价单1备注使用对象环节说明软件功能环节名称环节招投标管理子流程流程环节描述招标小组通知入选供方准备投标发标6招标小组根据实际需要选择投标供方，只能在合格供应商档案中选择选择供应商5招标小组将生效的招标书发布，招标工作开始招标信息发布4相关领导审批招标信息（招标书）招标信息审批3招标小组根据采购计划单中采购方式为“招标采购”的计划，制定招标信息，形成招标书招标信息确定2供应部门根据具体评选结果作好评委库日常管理工作，形成评委库档案评委库管理1备注使用对象环节说明软件功能环节
6、名称环节流程环节描述招标小组发布中标结果发布中标结果12招标小组根据评分及排名结果确定中标供方，有中标者和候选者。并进行封标中标及封标11评标小组对投标供方进行评分评委评标10招标小组根据实际情况在评委库档案中选择本次评标小组选择评标小组9招标小组将供方的投标书上传到系统中投标书上传8供方投标，传递标书。系统外处理供应商投标书7委托加工管理子流程业务流程描述仓库管理员办理发料单发料单7委外用原材料出库业务发料出库6委外用领料单审批流程委外用领料单审批流程5由受托加工单位提出，由采购业务员具体按移库程序组织办理委外用领料单4由采购业务员综合使用单位的月需求计划、公司库存情况及供方的生产情况综合编
7、制委托加工交货进度表交货进度表3按照定点采购审批流程走委托加工审批流程定点采购审批子流程2预先按定点采购流程审批确定好可委托加工单位选择委托加工单位1备注使用对象环节说明软件功能环节名称环节采购订单管理子流程业务流程描述采购业务员主要是对合同条款和合同进度进行维护采购合同合同维护5采购业务员采购业务员对采购合同进行维护，维护合同进展信息表采购合同合同管理4采购业务员由采购计划单关联生成采购订单和采购合同。在采购合同中对合同进度进行维护采购订单、采购合同合同及相关附件3子公司、供应部门、集团公司采购计划单根据系统预先设定的审批流程进行审批后关联生成采购合同。采购计划单在未关闭前可进行修改但保留版本信息
