1、第一要素 法律法规和标准B 级要素 标准化要求 达标标准 评审方法 评审标准 评审描述应 得分实 得分1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；及 时 识 别 和 获 取 ， 定 期 更 新 。 加油站应至少识别出以下法律法规：危险化学品安全管理条例 （国务院令第 591 号） 、 危险化学品经营许可证管理办法 （安监总局令第 55 号） 、 汽车加油加气站设计与施工规范 （GB50156-2002（2006 年版） ） 、 加油站作业安全规范 （AQ3010-2007） ；2.明确责任部门、
2、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣 1 分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣 1 分；3.未形成清单或文本数据库，扣 5 分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣 5 分。251.1法律法规的识别和获取（50）2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标
3、准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。应传达到至少包括以下相关单位或人员：加油站员工、周边居民、供油单位及送油司机和押运员、加油顾客、外协检维修单位及人员查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到加油站传达的相关信息。1.无法律法规宣传、培训计划，扣 15 分；2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣 5 分。 251.2 法律、法规和标准符合性评价（50 分）加油站应每年至少1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少
4、1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣 2 分；2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2 分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣 2 分。50第二要素 机构和职责B 级要素 标准化要求 达标标准 评审方法 评审标准 评审描述应 得分实 得分1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的国家安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。1.主要负责人组
5、织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。3、目标或指标应至少包括以下内容：火灾爆炸事故率、泄漏事故率查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣 1 分；2、未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣 20 分（B 级要素否决项） 。102.1方针目标(20)2.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。1.签订安全目标责任书；2.加油站目标责任书至少签订到以下岗位：站长、班长、计量岗位、加油岗位、维修岗位等。3.定期考核目标完成情况。查文件；询问；现
6、场检查。1.每缺一个安全目标责任书扣 2 分；2.未定期考核，扣 4 分；3、未签订安全目标责任书，扣 20 分（B 级要素否决项） 。101.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。查看文件。询问：有关人员谁是第一责任人有关人员不清楚谁是第一责任人，1 人次扣 1分。未明确第一责任人，或不符合规定，扣 20分（B 级要素否决项） 。72.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划，责任部门和责
7、任人,制定安全文化建设方案查看文件。查加油站安全标准化实施方案。安全标准化实施方案内容，一项不符合扣 2 分。 42.2负责人（20）3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文安全承诺的内容应明确、公开、文件化。加油站主要负责人应至少对以下单位或人员进行安全承诺：政府相关监管部门、承包商或供应商、加油站员工、周边社区或居民查主要负责人安全承诺书。1.主要负责人未作出安全承诺，扣 5 分。2.承诺内容不符，一项5B 级要素 标 准化要求 达标标 准 评审 方法 评审标 准 评审描述应 得分实 得分件化的安全承诺。 或相邻单位。 扣 1 分。4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。主要负责人
8、定期组织召开会议，解决安全管理问题。 查看会议纪要。 1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4 分；2.安全问题未及时解决，一项不符合扣 2 分。41.加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责” 。1.加油站安全职责至少包括以下内容:（1）加油站站长安全职责；（2）安全管理人员安全职责；（3）班长（计量卸油员）安全职责；（4）加油员安全职责；（5）开票收款员安全职责。查文件：查看安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责，2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。1.未建立健全主要负责人、从业人员的
9、安全职责，每缺一岗位扣 5 分；2、从业人员对其安全职责不清楚，1 人次扣2 分。3.未建立安全生产责任制，扣 100 分（A 级要素否决项） ； 4.主要负责人对其安全职责不清楚，扣 30 分（B 级要素否决项） 。202.3职责（30）2.应建立安全责任考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全责任考核机制；2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。1.未建立安全责任考核机制扣 10 分；2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣 2
10、分。未建立安全责任制考核机制，扣 30 分（B 级要素否决项） 。102.4 加油站应配备安 1.配备专职（或兼职）安全管理人员；专职安全生产管理人员具 查文件： 未配备专职（或兼职） 20B 级要素 标 准化要求 达标标 准 评审 方法 评审标 准 评审描述应 得分实 得分组织机构或人员（20）全生产管理人员。 备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格；2.每个作业班次配备不少于 1 名专职（或兼职）的安全管理人员。专职（或兼职）安全管理人员配备文件，网络图和相关证书。安全管理人员，扣 100分（A 级要
11、素否决项） 。专职（或兼职）安全管理人员配备条件，一项不符合扣 2 分。1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。根据企业安全生产费用提取和使用管理办法 （财企201216号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；（二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施） ，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭
12、火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价） 、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；查文件：有关生产费用台帐。安全生产费用提取标准不符合要求，扣 5 分。未按有关规定投入安全生产费用，扣 10
13、分（B 级要素否决项） 。52.5安全生产投入（10）2.应依法为从业 依法为从业人员缴纳工伤保险费。 查文件： 未参加工伤社会保险， 5B 级要素 标 准化要求 达标标 准 评审 方法 评审标 准 评审描述应 得分实 得分人员缴纳工伤保险费。加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。扣 2 分，每漏缴工伤保险费 1 人次扣一分。三、风险管理B 级要素 标准化要求 达标标准 评审方法 评审标准 评审描述应 得分实 得分3.1 制度建立（10）加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确有关人员在开
14、展风险评价过程中的职责和任务。查文件：风险评价管理制度，有关人员的职责与任务。1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣 1 分；2.未明确有关人员的职责和任务，一项不符合扣 1 分；103.2范围与评价方法（10）加油站应明确风险评价的范围。应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。加油站应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：（1）加油作业；（2）卸油作业；（3）检维修作业；（4）储油罐；（5）加油机；（6）变配电及电气设施等。查文件：风险评价管理制度；风险评价记
15、录；询问：负责人和从业人员开展风险评价工作的情况1.未列入风险评价的范围，缺一项扣 1 分；2、未按规定的频次和时间开展风险评价，扣10 分（B 级要素否决项）；3、各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1 人次扣 1 分；10B 级要素 标准化要求 达标标准 评审方法 评审标准 评审 描述应 得分实 得分4.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣 1 分；5.未规定选用何种风险评价方法，扣 2 分。3.3 风险控制（20）加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定
16、措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。查文件：1、重大风险清单；2、风险制定措施；3、风险评价记录，风险评价报告；4、重大风险降到可接受的其他依据。现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。1.未建立重大风险清单，扣 1 分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣 1 分。未将重大风险降到可以接受的程度，扣 20 分（B 级要素否决项） 。201.加油站应对评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患治理台帐。1.建立隐患治理台帐；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理
17、时限；3按期完成隐患治理。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患报告的相关记录。1.未建立隐患治理台账，扣 5 分；2.隐患治理通知的内容不符合要求，一项扣 1分。 53.3隐患排查与治理（20）2.应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）隐患名称及部位；（2）存在的风险因素；建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。查文件：重大隐患项目档案。1.未建立重大隐患项目档案，扣 5 分；2.档案内容不全，缺一项扣 2 分。B 级要素 标准化要求 达标标准 评审方法 评审标准 评审 描述应 得分实 得分（3）隐患治理方式，包括资金概预算情况等；（
18、4）治理时间表和责任人；（5）治理结果评估。53.无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣 20 分（B 级要素否决项） 。未采取有效防范措施，扣 5 分。54.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；2.纳入隐患整
19、改计划，限期解决或停产；3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.隐患整改计划。1不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣 20分（B 级要素否决项） ；2未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣 20 分（B级要素否决项） 。5B 级要素 标准化要求 达标标准 评审方法 评审标准 评审 描述应 得分实 得分3.4变更（20 分）加油站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。严格履行变更程序及要求 查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录
20、。现场检查：查看变更实施现场。1.未按程序实施变更，一项扣 5 分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣 2 分；3.变更实施现场一项不符合，扣 2 分。203.5 风险信息更新（10 分）加油站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。查文件：1.风险评价记录或报告；2.作业许可证。未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣 2分；识别不充分，一项不符合扣 1 分。 103.6 供应商（10 分）加油站应建立供应商管理制度。建立供应商名录、档案；对供应商续用评价；识别与采购有关的风险油品供应商的名录、档案、业
21、绩查文件：1.供应商管理制度；2.供应商名录、档案；3.供应商续用评价记录；4.风险评价记录。1.未建立供应商管理制度，一项扣 2 分；2.未建立供应商名录、档案，一项扣 2 分；3.无供应商续用评价记录，一项扣 1 分。104、管理制度B 级要素 标准化要求 达标标准 评审方法 评审标准 评审描述应 得分实 得分4.1 安全生产规章制度（40）加油站应制定健全的安全生产规章制度。通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度的具体内容，并严格落实；应编制但不局限于下列内容的规章制度：（1）安全生产责任制度；（2）危险化学品装（卸）管理制度；（3）消防
22、管理制度（含防火、防爆内容） ；（4）防泄漏管理制度；（5）安全生产奖惩制度；查文件：查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。询问：有关人员对规章制度掌握情况。1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣 2 分；2.规章制度无操作适用性，一项扣 2 分；40B 级要素 标 准化要求 达标标 准 评审 方法 评审标 准 评审描述应 得分实 得分（6）安全生产教育培训制度；（7）隐患排查治理制度；（8）安全风险管理制度（含变更管理内容） ；（9）应急管理制度；（10）事故管理制度；（11）安全例会制度；（12） 设备管理
23、制度（含设备维护、压力容器、检维修、拆除报废、电气、监视测量、建构筑物、安全设施等内容）；（仅限于加气站）（13）安全作业管理：如动火、动土、高处、临时用电、进入受限空间、盲板抽堵等作业管理制度；（14） 职业健康管理制度（含危害因素检测、员工健康体检、防尘防毒措施等） ；（15）班组安全活动管理（含交接班管理） ；查文件：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。3 缺少相关内容的管理制度，一项扣 2 分；4.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，
24、扣 100 分（A级要素否决项） ；5.未制定以下规章制度内容之一，扣 20 分（B 级要素否决项）：隐患排查治理、临时用电作业、设备设施管理、安全生产责任制、安全风险管理、消防管理等。6.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1 人次扣 2 分；7.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣 5 分。4.2 操作规程（40）1.加油站应根据工艺、技术、设备设施特点，以危险、有害因素分析为依据，编制操作规程,并发放到相关岗位。1.加油站编制但不局限于下列操作规程：(1) 加油岗位操作规程；(2) 卸油岗位操作规程；(3) 变、配电设备操作规程；(4) 发电机运行操作规程；(5) 清
25、罐作业操作；(6) 维修岗位操作规程；(7) 计量岗位操作规程；(8) 收银岗位操作规程。2.发放到相关岗位。查文件：岗位操作规程；文件发放记录；现场检查：抽查岗位是否有有效的操作规程。询问：员工对操作规程的了解和掌握情况。1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣 40 分（B级要素否决项） ； 2.操作规程内容一项不符合扣 1 分;3、未执行操作规程一项不符合扣 20 分。30B 级要素 标 准化要求 达标标 准 评审 方法 评审标 准 评审描述应 得分实 得分2.加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。
26、 查文件：新项目的操作规程。投用前未编制操作规程，扣 40 分（B 级要素否决项） 。 104.3修订（20）加 油 站 应 明 确 评审 和 修 订 安 全 生产 规 章 制 度 和 操作 规 程 的 时 机 和频 次 。1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每 3 年评审和修订一次；3.在 发 生 有 关 情 况 时 ， 应 及 时 评 审 、 修 订 相 关 的 规 章 制 度 或 操 作规 程 。查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。1.未规定评审和修订时机和频次，扣 3 分；2
27、.未按规定评审和修订扣 3 分，漏一项制度扣1 分。20第五要素 培训教育B 级要素 标准化要求 达标标准 评审方法 评审标准 评审描述应 得分实 得分1.加油站应具有适宜的安全培训教育目标和要求。1.制定全员安全培训、教育目标和要求；2.制定安全培训、教育计划并实施。查文件：1.安全培训、教育制度；计划。2.安全培训、教育记录。1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣 1 分；2.未按照计划要求实施培训，1 次不符合扣 1 分。105.1 培训教育管理（20）2.应对从业人员进行全员安全培训，并建立从业人员安全培训教育档案。对从业人员进行安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 、 规 章 制 度 和 操 作 规程 、 岗 位 安 全 技 能 等 内 容 的 培 训 ；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。建立从业人员安全培训教育档案。初训不少于 72 学时，复训不少于 20 学时查文件：从业人员安全培训教育档案。1.未建立档案，扣5 分；每少 1 人档案，扣 1 分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣 1 分。10
