1、金堆城钼业公司管理体系文件JDC-EHO-CX07-2005代替他突然环境因素识别与评价控制程序2005-08-01 发布 2005-08-01 实施金 堆 城 钼 业 公 司 发 布I目 次前言 II1 范围 .12 规范性引用文件 .13 术语与定义 .14 职责 .15 工作程序 .26 支持性文件 .47 记录 .4附录 A（规范性附录）环境因素识别与评价流程图 .5附录 B（规范性附录）记录表样 .6表 B.1 环境因素调查表 6表 B.2 环境因素清单 7表 B.3 重大环境因素清单 8Q/YS.CX 23-2004 0/AII前 言本标准根据 GB/T24001-1996环境管理
2、体系 规范及使用指南并结合公司实际情况编制而成，本标准是管理手册的支持性文件。本标准批准人： 本标准归口部门： 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准起草单位： 本标准起草人： 本标准校对人： 更改记录页序号 更改单编号 更改条款及摘要 更改人/日期 备注说明：本表由文件持有人根据“文件更改审批通知单”及时填写。1环境因素识别与评价控制程序1 范围本标准规定了环境因素识别与评价的基本内容、职责和权限以及工作要求和流程。本标准适用于公司在活动、产品或服务及公司内部可施加影响的相关方的活动中环境因素的识别与重大环境因素的评价与更新。2 规范性引用文件下列标准中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条
3、文。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。环境及职业健康安全管理手册3 术语与定义3.1 本标准采用了环境及职业健康安全管理手册中的术语和定义。3.2 环境因素:一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。职责4.1 管理者代表负责审批公司重大环境因素清单。4.2 安全环保处4.2.1 负责本标准的归口管理。4.2.2 负责对公司（含公司内部可施加影响相关方）环境因素识别与评价工作过程的组织管理；4.2.3 负责组织环境因素的调查、汇总和评价工作；4.2.4 负责重大环境因素的评价、评审、
4、汇总和报批；4.2.5 负责全公司环境因素清单、重大环境因素清单的发布与更新；4.3 物资供应处负责识别采购活动和物资贮存过程的环境因素，并建立环境因素清单和重大环境因素清单将结果报送安全环保处。4.4 监测中心Q/YS.CX 23-2004 0/A2负责识别本单位活动范围内所涉及的环境因素，并建立环境因素清单和重大环境因素清单将结果报送安全环保处。4.5 各二级单位厂、矿、站组织识别本单位活动范围内所涉及的环境因素，并建立环境因素清单和重大环境因素清单将结果报送公司安全环保处。5 工作程序5.1 环境因素识别的范围5.1.1 公司、各二级机构办公区及其活动5.1.2 各生产现场及其活动5.1
5、.3 生活区及其活动5.2 环境因素识别的时机与方法5.2.1 在建立管理体系的初期，公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素，建立公司环境因素清单；5.2.2 各二级单位组织对本单位环境因素的调查，及时填写“环境因素调查表” ，报公司安环处；5.2.3 在相关法律法规变更（或追加）所涉及对原有环境因素的影响与改变，以及相关方要求等情况下，可适时重新进行环境因素的识别与评价。5.2.2 环境因素的识别a) 根据所选择的活动和过程可采取问卷调查、面谈、现场观察和排查等方法进行识别。b) 按所确定的活动或过程流程采用输入、输出调查的方法识别环境因素。c) 在识别过程中，对每一环境因素及其影
6、响都要从三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（现在、过去、将来）加以考虑。d) 各单位将识别出的环境因素与初始环境评审过程中己经识别的环境因素（或原有的环境因素）进行比对，确定新的环境因素，合并其同类项填入“环境因素调查表”(见表 A.1)中，经本单位主管领导审批后，将“环境因素调查表”交安环科进行归类和整理，并由安环科将整理好的“环境因素调查表”报安全环保处。e) 安全环保处组织对上报的“环境因素调查表”进行分析、整理、归类和汇总，经管理者代表批准后形成公司“环境因素清单” （包括可施加影响相关方的环境因素清单，见表 A.2） 。并及时发放给单位，记录由安全环保处保存。35.2.3 环境因
7、素的评价安全环保处负责组织对环境因素进行评价。评价方法有：专家经验法、 “环境因素评价方法” 、法规规定和是否有相关方投诉。环境因素评价方法类 型 内 容 得 分超出社区 5周围社区 3A 影响范围场界内 1严重 5一般 3B 影响程度轻微 1持续发生 5间断发生 3C 发生频次偶然发生 1超标准 5D 法规符合性未超标准 1非常 5一般 3轻微 1E 社区关注度基本不关注 1加强管理可明显见效 5改造工艺可明显见效效3F 可改进程度较难节约 1a）当 a=5 或 b=5 或 c=5 或 d=5 或 e=5,f=5 或总分=a+b+c+d+e+f17 时，确定为重要环境因素。b）对公司形象影响
8、范围广；不符合环保法律、法规和行业规定，社区强烈关注的，可直接确定为重要环境因素。5.2.4 重要环境因素的确定a) 对影响范围比较大、相关方合理投诉和有关法律、法规明确规定（如国家危险废品名录）的环境因素都可确定为重要环境因素。Q/YS.CX 23-2004 0/A4b) 由安全环保处根据公司的管理方针、目标、环境现状和评价结果组织相关部门进行评审，可确定重要环境因素。c) 经分析、评价和评审确定的重要环境因素形成“重要环境因素清单”(见表 A.3)。d) 将“重要环境因素清单”报公司生产经理批准，并下发。5.2.5 环境因素清单、重要环境因素清单的建立各二级单位在公司环境因素清单、重要环境
9、因素清单基础上识别并结合自身特点建立本单位环境因素清单，并经本单位主管领导审批。5.2.6 环境因素清单、重要环境因素清单的更新和发布安全环保处负责根据各二级单位环境因素的识别情况组织进行评价，确定和及时发放相关清单以外，还应在每年度进行一次评审，对公司环境因素清单、重要环境因素清单及时更新。6 支持性文件6.1 文件资料控制程序7 记录7.1 环境因素调查表7.2 环境因素清单7.3 重要环境因素清单5Q/YS.CX 23-2004 0/A6附录 A表 A.1 环境因素调查表被调查单位： 地址： 填表人： 发生频率 以前的处理情况严重程度序号你认为存在/可能存在的环境因素 发生地点经常发生偶然发生可能发生污染物或废弃物的种类和排放量（估算） 严重 一般处理方法 没处 理相关方的抱怨和处罚情况你所知道的地方法规和主管部门规定其它需要 说明的情况0/A Q/YS.CX 23-20047表 A.2 环境因素清单环境因素评价分项 作业过程分类 环 境 因 素 环境因素分类 a b c d e f 环境影响 时态/状态 备注Q/YS.CX 23-2004 0/A8表 A.3 重大环境因素清单序号 环境因素分类 重要环境因素 环境影响 时态/状态 评 价 管 理 方 式
